前台收银员操作规程

前台收银员操作规程（共14篇）

篇1：前台收银员操作规程

前台收银员操作规程

一、接班时注意事项：

1.点验现金——与交班人的电脑打印报表核对正确无误——在交班人的电脑打印报表的确定位置签字。

2.查点备用金——5000元（含白条）。

3.到出纳处换取足够零钱。

4.检查电脑等相关设备的运行正常

——公安网络正常使用

——制卡系统正常使用

——电话计费系统正常使用

——超能软件正常使用

5.检查跑单情况——有无新发生的跑单。

6.检查应收账款——问询新发生的挂账业务——账单有无客人签字和打印双份账单上缴。

7.检查上班的清洁，做到无污渍、无灰尘、无杂物、整洁干净。

8.检查使用的备用用具（印章、圆珠笔、计算器等）和单据是否够用

——现金押金收据（盖章使用）

——早餐卷（盖章使用）

——旅客曲入住登记表

——各种表格

——发票的使用

——连续且不违规，并且在交班时，在交接本上注明发票的剩余数量及编号。

9．查看房态

——询问预定

——催缴押金情况

——免费房情况

——非正常结帐情况

10．监督上班人员投款并签字确认。

11．了解上班未处理事项——在交接本上签字确认已获知相关信息。

二、当班操作规程

第一，客人入住时：

1． 收取押金。

金额标准：标间680元间天。套房1280间天（其它情况的除外）。如果客人有疑义，则至少要收取房费后留有300元左右的现金押金为准。

2.验钞和手工钞无误后，放入收银柜中。

3.开具现金押金收据——请客人签字确认——红联交给客人。

第二，住房客人未退客时有记账单发生时：

1.开具两联记账单——收银员签字——请客人签字。

2.一联输入微机该客人房账——放入前台客人账单夹中。

第三，客人在前台消费时：

1.客人打电话时，要对客人的电话做详细记录，电话号码多少，通话百长，费用，以及打电话人的姓名，房间号等。

2.客人上网时，要对客人的上网时间做详细记录，从几点几分到几点几分，收费多少。客

人姓名，房间号等。

第四，客人退房时：

1.向客人索取“现金押金收据”红联。

如遇客人丢失“现金押金收据”红联——补制“押金收据遗失声明”。一联自留，一联连同退房账单上交财务部。

2.取出客人的账单夹内的所有资料和单据。

3.打开客人的电脑账单——核对——等待查房结果。

4.制作有关消费和杂项的记账单——同第三。

5.打印账单——请客人签字确认（特殊情况的除外）——将整个房间的资料和单据用钉书

机钉在一起。

6.用信用卡结算的客人，收银要快速准确地为客人消费金额。

7.给客人开具发票——发票联交给客人，原则上不能多开，多开要请示财务经理。（多开的部分收取10%的税金）

三、交班：

第一，交班报表

1.电脑打印——当班收退押金报表

——当班收入明细表

——当班收入汇总表

2.收银员班结收入报表（手工表）

3.每个房间的单据按下顺序排列后，钉上。

（1）打印的账单

——客人签字确认（特殊情况的除外）

——挂账客人有两份账单，一份签字

（2）“现金押金收据”红联或“收据遗失声明”

（3记账单——适用客房的赔偿、麻将、网费、有偿用品、电话传真

（4）付款单——适用商场

（5）旅客入住登记表

（6）其他未列明事项

1.商场的账单列明如下：

（1）电脑打印账单（特殊情况可手工）

（2）付款单红联

2.粘贴发票，填写汇总报表。

3.做领取备用金、换零、领取使用单据等工作。

4.将报表送至审计处。

篇2：前台收银员操作规程

1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

2、前台收银员上班时间为××：00--××：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。

9、前台收银员不得私自给客人打折；如××给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10-200元。

12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费时间，前台收银必须在结帐时及时将单据录入系统；如漏输或有意拖延时间，一经发现，罚款10元/每单据。

（4）如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助；前台收银如不清楚美发师开单项目，请主动询问，美××有义务积极配合。

（5）单据录入过程中，错误单据一天最多不得超过3次，以后每错一次罚款5元。

（6）前台收银的数据关系直接到员工工资的计算，请务必输入服务项目或者产品销售的员工编号，否则按第5条处理。

（7）前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性；后期如涉及××业绩相关数据统计有问题，前台收银付有完全责任。

篇3：前台收银员操作规程

本设计为了实现超市POS收银方便化而设计。超市POS收银实现了计算机自动化, 只需要后台的工作人员录入商品的信息, 收银员通过扫描条码 (或者手工输入条码) , 即可以很快速准确的对所销售的商品进行收银销售的统计, 与此同时, 系统可以自动记录销售的单子, 自动完成算账。通过本系统可提高收银处理工作。可减少收银员数量、减轻财务人员的工作量, 从而节省人力成本。

1 系统开发工具及开发平台

本系统采用了可视化效果强的VB语言开发, 与MS SQL Server 2005数据库进行连接, 连接技术采用了常用的ADO技术, 下面是对开发工具与平台的介绍。

1.1 Visual Basic 6.0简介

Visual Basic (VB) 是Microsoft公司开发的一种通用的基于对象的程序设计语言。Visual Basic中的“Visual”指的是开发图形用户界面 (GUI) 的方法, 只要把预先建立的对象添加到屏幕上的一点即可, 因此深受用户的欢迎[1]。

1.2 SQLSERVER 2005简介

SQL Server 2005是一个全面的数据库平台, 其数据引擎是企业数据管理解决方案的核心。集成的商业智能 (BI) 工具、分析、报表、集成和通知功能为用户提供了企业级的数据管理。不仅可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。还可以为开发人员、数据库管理员、信息工作者以及决策者提供创新的解决方案。

1.3 数据库连接技术

本系统采用了ADO数据对象连接技术。Active X数据对象是应用层的编程接口。在VB中可以使用ADO Data控件来快速建立数据绑定控件和数据提供者之间的连接。在实现数据访问时, 只需设置好ADO Data控件与数据相关的属性。

2 系统的详细设计与实现

2.1 系统功能结构

本系统的功能比较简单, 大部分的操作都在同一个界面中实现进行。主要包括用户登录、录入商品、修改数量单价、取单/挂单/打印小票/查询账务功能。

2.2 详细设计

(1) 系统登录模块设计。超市POS系统登录框包括用户名、密码输入框。用户登录成功后, 系统会登记下用户名以及用户登录的时间, 在系统收银主界面中显示。

(2) 收银主窗体模块设计。收银主窗体左上角的很大一部分是一个表格, 是用来显示已经输入商品信息的。右侧的“合计”显示左侧的商品的金额的合计, “条码”输入用来扫描 (或输入) 商品的条码, 之后由本系统自动查询该商品的单价, 并且自动添加到左侧的表格中, 等待收银员输入顾客所需下一商品的条码。

在窗体的下方有一个“上单收款”的框架, 显示上一单的收款情况, 通过“上单收款”框架可以了解上一单的具体情况, 以方便和顾客核对账目。

窗体的下方就是一排简单的按钮, 分别是用来完成不同的工作的, 每个按钮都设置了一个功能键作为快捷键, 在按钮的标题文字中有提示快捷键。

(3) 结账打印窗体。在收银主窗体中输入完一个顾客所购买的商品后, 按空格键就可以显示“结账打印”的窗体, 在该窗体中将显示所应收的金额, 收银员在“收款”的文本框中输入顾客预付的金额后, 下方的“找零”文本框就将自动的计算出找零金额, 单击“打印[ENTER]”按钮 (或按回车键) 将打印收银小票。

(4) 取单窗体。“取单”窗体用来挂单的数据表中取出需要的继续收银的销售单, 在该窗体中将显示所有挂单的商品数据, 收银员在表格中用键盘的上下光标键移动选择, 下方的文本框中将显示选中商品的单号。一个销售单中有可能会出现有多个商品显示在该窗体的表格中, 只需要选中其中的一个商品后, 单击“提取[ENTER]”按钮 (或按回车键) 就可以提取该商品所在的销售单的所有数据, 并且显示到收银的主窗体中。

3 数据库设计

数据库设计是现代各种计算机应用设计的核心, 数据库设计是数据库应用软件、系统开发的关键性工作。每一个数据库都有一个详细设计的过程。

本系统是超市前台收银POS端, 考虑到开发成本等一些问题, 决定采用MS SQL Server 2005作为本设计中的数据库。

3.1 超市前台收银POS E-R图

本系统包括的实体有5个, 分别是:操作员、商品、销售表、挂单表、超市, 图1-图5是5个实体E-R图, 可以通过E-R图了解各个实体的属性。

(1) 操作员实体图, 如图1;商品的实体图, 如图2。

(2) 销售表的实体图, 如图3;挂单表的实体图, 如图4超市实体图, 如图5。

3.2 超市前台收银POS数据结构设计

根据系统功能设计要求和模块划分, 超市前台收银POS的数据库主要建立了5张表。以下所列是各表的字段作用: (1) User (操作员) 表:包括4个字段, 用于保存允许使用本超市前台收银POS系统的操作员 (收银员) 信息。 (2) Goods (商品) 表:包括14个字段, 用于保存超市销售商品的信息。 (3) sale (销售) 表:包括7个字段, 用于保存商品的每笔销售数据。 (4) saletamp (销售临时) 表:6个字段, 用于保存临时挂单的数据。 (5) pos_base (超市信息) 表:包括5个字段, 用于保存使用本系统的超市的基本信息。

4 系统测试

系统测试是保证系统质量和可靠性的关键步骤。进行了登录模块测试、收银主窗体界面收银操作测试、结账打印窗体测试以及收银员收银过程中遇到顾客暂停结款, 可以单击“挂单”测试, 如果顾客取消购买商品, 作废窗体测试、当班销售金额测试。为了保证测试的客观性, 由机构的独立测试小组来执行系统测试。测试结果合格。

参考文献

[1]张宏, 李彦林.30天学通Visual Basic[M].北京:电子工业出版社, 2009.

[2]隋丽娜.Visual Basic范例开发大全[M].北京:清华大学出版社, 2010.

篇4：前台收银员操作规程

关键词：前台接待；前台收银；岗位合并

酒店的前厅部门是通过客房的销售来带动酒店其他各部门的一项经营活动。它是酒店管理机构的代表前厅部是酒店的神经中枢，在客人心目中前厅部门是酒店管理机构的代表；是酒店管理机构的参谋和助手作为酒店业务活动的中心。因此前厅是酒店的重要组成部分，是加强酒店经营的第一个重要环节。众所周知，酒店的前台一般情况下分为两个岗位，即前台接待与前台收银。前台接待 主要是接待客人登记入住的地方。而前台收银 则主要是办理结账离店手续的地方。前台的接待与收银有着明确的工作程序分割点。近些年来，一些酒店采用坐式的前台，实现前台为客人一条龙的服务。而也有的酒店正逐渐的改善酒店内部的硬件设施，是酒店的服务更加的具有人情化和成熟化。因此就出现了酒店前台接待与收银合并的问题。下面我们就简要的探讨酒店前台接待与收银合并的利弊及它的应对方案。

一、接待与收银合并的益处

（一）有利于节约人力资源，减少人工

对于酒店当面对旅游旺季住房旺季时，当值班的收银人员面对众多的住店客人难以应付自如时，负责接待的人员此时并不繁忙但也无法帮忙收银的人员，由此便导致了工作效率大大下降，极易引起住客的不满。因此接待与收银分开变便造成人力资源浪费，前台两岗班次较难合理化安排。而如果实施合并制，就可以减少一定的人力资源浪费，也为酒店的成本作出了很大的贡献。

（二）有利于提高工作效率，实现“一对一“的个性化服务

分式的前台服务有着明确的工作程序分割点。住客在接待员处办理完登记手续还要到收银处办理押金事项，这样便会造成客人等的时间过长引起客人的烦躁心理。接待与收银合并之后客人会受到一对一的针对服务，在最短的时间内完成登记入住。为客人提供最优质满意的服务使整套接待服务程序更显顺畅化。

（三）方便住客

可以使在酒店中入住的客人更简单、方便、快捷地就能入住酒店，并且在结账等各个环节都能节约时间、减少精力的浪费，从而使客人对酒店产生依赖感与信任感，真正实现像家一样的感觉。

（四）培训员工，开阔视野，培养全能员工，充分实现员工同企业共同发展

当今的员工已经不仅仅局限于工资的多少，重要的是通过工作积累经验，学习知识。因此合并为员工提供了更多的学习机会。这样既可以发展员工，稳定员工，另一方面业也发展壮大了酒店本身。此外，这种工作范围的扩大，可以使得员工的职业倦怠减少，从而实现员工流动率减少、职业生涯快乐等目标。

二、接待与收银合并的弊端

二者进行合并的弊端主要体现在以下四个方面：

首先，帐务的审核及收银漏洞的防范难度加大了，接待与收银合并无形之中增加了审核的难度；其次，员工的工作量增大，尤其在有些酒店的前台员工比较少的情况下，压力是巨大的；再次，根据在实习单位的观察，由于二者之间没有分离，导致了很多弊端，最大的弊端就是员工的出错率增大，最后导致罚款，员工的心理产生了比较大的影响；最后就是对于员工自身的素質要求、工作氛围及酒店的管理经营模式要求有很大的提高，无形中增加了酒店前台管理的难度以及与其他部门之间协调的难度。

三、合并后的问题控制方案

（一）酒店接待与收银合并后归前厅部管理，财务部监督。由此首先要做到以下几点

1、加强员工的职业道德培训，培养员工素质，提示员工思想觉悟；

2、前厅经理要加强管理，财务部也要加大力度严格审查；

3、制定严谨的工作程序。

（二）其次接待与收银合并后的方案主要是针对日租房和半天房出现的问题和提出的防范措施。日租房出现问题主要是：收银与接待合伙利用换房的操作来侵占饭店收入。防范措施可以采取如下的一些措施：

1、对每日租房报表，第二次退房报表以及换房报表严格审查。

2、日审每日核对《入帐员冲帐明细表》，审核当日《删除客人帐号报表》。

3、前台对宾客入住登记单进行编号使用，前台收银对预收订金单编号使用，如有作废也必须连号保存，不得销毁，前厅部及财务部对单据连号使用情况进行抽查。

4、核查发票。

前台发送公安信息核查。半天房出现的问题主要是收银利用时间差或与管理人员合伙侵占半天房费。防范的措施主要有以下几点：

1、前台总管在12点、14点、18点三个关健时必须在总台，以保证每位客人付费得到有效监控。

2、除酒店文件规定的人员可签免半天房费外，其他任何人员都无权要求减免。

3、严格核对《入帐员冲帐明细表》。

4、核对发票，并要求员工开发票时在发票右下角签名。

（三）人员的调配

合理调配人员，原则上遵循原有岗位设置，主要设置一名主管一名领班，接待收银三名，打印复印一名，票务一名。实现各岗位之间的紧密默契的配合与协调。

（四）管理要求

1、财务部与前厅部和谐相处

对住客进行服务的时候，秉着接待与收银一体的原则，交接班时，一是必须站在各自部门的立场上认真检点自己的工作结果；二是必须换位思考，如果你是对方会如何处理问题，当问题发生时，领班以上的管理人员必须到场，认真耐心的去解决问题及采取各种补救措施。

2、增强员工的培训

制定新的针对性的培训方案，完善工作程序和工作人员的岗位职责。提高员工工作技能，尤其是和工作相关的技能培训以及意识培训。

3、严格增强深夜入住的管理

因为住店客人主要集中于晚上，要加强深夜入住的管理工作。提高效率，客人满意度及安全度，保证在比较疲惫的情况下能工作认真和操作准确。

4、增强财务部门审核工作的力度

针对接待与收银合并问题，财务部门应该建立新的审核体制，解决因为合并带来的诸多问题。酒店前台接待与收银的合并有利有弊，正确面对这些问题，完善酒店管理，制定解决问题的方案，相信未来酒店业的发展前景更加的可观，中国酒店业的发展会更加的发展壮大。（作者单位：鞍山师范学院商学院）

参考文献：

[1]孟庆光.浅析酒店前台接待与收银并岗的利与弊[J].学理论，2009年17期

[2]李光宇.前厅客房服务与管理[M].北京：北京化学工业出版社，2006

篇5：前台收银操作流程

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作：

1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员

7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。

篇6：前台收银操作程序制度

一、投款程序

(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。

(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。

(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。

(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。

二、账单处理

（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。

（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。

（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）

（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。

三、撤消，反结帐，修改付款方式

1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。

2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。

篇7：前台收银员操作规程

步骤

1、打开百胜系统后点击零售管理；

步骤

2、点击前台收银；

步骤

3、点击开始收银；

步骤

4、选择上班员工工号；

步骤

5、输入所售的商品条码；

步骤

6、修改金额；

步骤

7、输入实收金额；

步骤

8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；

步骤

9、（1）多店员输入；

（2）

步骤

10、输入实收金额结算；

步骤

11、销售日结。

注意事项：

1、当天的小票必须当天做销售日结；

2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；

3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；

篇8：前台收银员职责

2、做好准备工作，备足各种单据及备用金等物品，检查收银电脑的运转情况。

3、主动热情迎送客人，及时为客人发放手牌。

4、单据填写要求规范、准确，微机输入要准确无误。

5、提前做好客人的结帐工作，随时与各个吧台核对单据消费状况，消费帐单要汇总齐全，不得遗漏。

6、结帐时要迅速、准确，并验清真伪，同时要唱收唱付。未经上级批准不得私自为客人多添写发票。

7、每笔帐要做到帐证相符，因自身工作失误造成的损失自负。

8、严格按要求存放客人贵重物品。

9、不能私自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。

10、耐心解释客人提出的问题，解决不了及时向上级报告。

11、严格按要求交接班，严守公司商业机密。

12、保持收银台内的环境卫生和各种服务用品的清洁。

13、熟悉店内的各种经营消费项目，适时促销。

14、做好每日的日报表工作。

15、认真做好交接班工作。

16、收银台内一律不得留有私人物品，尤其私人现金。

篇9：宾馆前台收银员职责

2、负责前台区域环境维护

3、协助经理/主管做好外部接待、迎检工作

4、负责收银、填写收入报表

篇10：宾馆前台收银员职责

2.认真阅读交班记录，完成交接。

3.热情接待各方来宾，为客人提供良好服务

篇11：前台收银员个人总结

前台收银员个人总结1

学习，能踏实、认真地做好本职工作，为家园的发展做出自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得和体会，也算是对自己工作的一个总结吧。

作为与现金直接打交道的收银员，我认为必须遵守家园的作业纪律。收银员在营业时身上不可带有现金 , 以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗 “ 现象。在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆引起误。

前台收银员个人总结2

1、作为一名营业员要有良好的工作姿态，良好的待客态度，热情接待顾客，要了解顾客的购物需求，为顾客营造一个温馨的购物环境。

2、对待顾客要用礼貌用语，说话语气要尊敬、亲切，不要对顾客大声说话，要注意自己的仪容、仪表，动作要大方，举止文明，作为一名合格的收银员，要随时注意价格的变动，熟悉卖场的各种商品，特别是特价商品信息，在收银过程中要做到唱收、唱付、唱找，以免引来不必要的麻烦。扫价时商品价格要与电脑相符，如不相符时，随时通知商管和店助调价，在收银过程中不要漏收、少收、多收。当然也有许多不足之处，有时自己心情不好的时候，对顾客语气稍重一点，有时也顶撞顾客，不过我会尽量注意自己在工作中保持良好的心态。

总之，我非常感谢领导对我的支持和帮助，给我一个工作的机会。我相信，在我以后的工作中，我会越来越努力，让我们共同努力把北山越办越好!

前台收银员个人总结3

(一)作为与现金直接打交道的收银员，我认为必须遵守药店的作业纪律。收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗”现象。

在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客退货的药品，或临时决定不购买的药品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。不启用的收银通道必须用链条拦住，否则会使个别顾客趁机不结账就将药品带出药店。收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的药店内的情况,以防止和避免不利于企业的异常现象发生。收银员要熟悉卖场上的药品，尤其是特价药品品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

(2)认真做好药品装袋工作。将结算好的药品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节，不要以为该顶工作是最容易不过的，往往由于该项工作做得不好，而使顾客扫兴而归。装袋作业的控制程序是：硬与重的药品垫底装袋;正方形或长方形的药品装入包装袋的两例，作为支架;瓶装或罐装的药品放在中间，以免受外来压力而破损;易碎品或轻泡的药品放置在袋中的上方;提醒顾客带走所有包装入袋的药品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。

(3)注意离开收银台时的工作程序。离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上;用链条将收银通道拦住;将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管;将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员;离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账;并为等侯的顾客结账后方可离开。

前台收银员个人总结4

一、工作情况

超市的工作琐碎，作为一名总站超市员工，我能熟练掌握了餐车服务、卖场巡视、理货等工作流程。收银服务是超市的第一个形象窗口，收银服务不单单是为旅客购买商品，结账交款的功能，而是要提倡要延伸化服务，要从细节上提高细致化服务，在保证收银区财务安全的同时，还要热情的为旅客介绍淄博特产，旅客购买商品时犹豫时，我们要用服务技巧热情提供合理的建议，通过这样细致的人性化服务，会使销售得到更加稳定的发展。

另外还要加强服务意识和创新，要不间断的巡视卖场，一是提高商品的防患意识，二是为顾客解答商品信息和特产，促进销售额的增长，在客流不多的时候，多与旅客沟通，征求他们的意见和建议，了解旅客的需求动向，及时反馈信息，提升我们的服务水平。同时，多掌握车站班次信息，作为车站超市，尽可能多的为旅客提供便利和指导班次信息。

二、自身不足

在程序化服务和工作中，情绪难免出现消极状态，会给旅客带来负面影响，要及时调整自己的情绪，把快乐与旅客分享，要多与其他科室人员沟通，了解车站动态和发展形式，以第一责任人的思想融入到车站中。

三、工作思路

篇12：前台收银员职责及要求

前台收银员职责及要求11、热情接待进店客户，门店车辆登记;

2、店面的经营报表制作及公司管理软件操作;

3、配合店长跟踪员工岗位培训、员工考核、晋升等员工管理工作;

4、配合店长进行门店的正常营运管理工作;

5、完成上级交代的其他任务。

前台收银员职责及要求21、负责每日的会员办卡、收款等手续，负责制作会员合同及报送报表事宜;

2、负责处理会员交办的基本服务事宜，接受会员的咨询;

3、协助前台做好接待事宜;

5、完成上级领导交代的其他工作。

前台收银员职责及要求3

负责门诊部前台收银

处理现金、刷卡、会员卡扣款等出纳工作

每日核对台帐，送交财务审查

支援前台客服人员，回答顾客问题

前台收银员职责及要求41、做好消费宾客的迎送接待工作;接受宾客各种渠道的预订并加以落实

2、保持自己工作区域内的整齐、洁净;

3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅;

4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

前台收银员职责及要求5

1.负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记;

2.处理客户交办事宜并接受会员咨询;

3.账款的收银，对所有款项的收款和登记备份;

4.门店营业日报表的统计和制作;

5.负责使用物品和库存物品的的盘点。

前台收银员职责及要求61、负责日常的收银工作。

2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

3、负责银台备用金及代收货款的安全。

4、负责为顾客提供咨询服务。

5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。

6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。

7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。

前台收银员职责及要求71、负责前台收银、对账工作,日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听;负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁;

2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快;

4、负责前厅区域顾客接待、引导;倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题;定期进行电话回访，了解顾客意见及需求;

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;

6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长;

7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责;

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

篇13：前台收银员职责及要求

2.处理客户交办事宜并接受会员咨询;

3.账款的收银，对所有款项的收款和登记备份;

4.门店营业日报表的统计和制作;

篇14：前台收银员岗位职责

1、负责办理当天入住宾客预交订金手续；

2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；

3、负责办理当天离店宾客的结帐工作；

4、负责住客欠款的崔收工作；

5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；

6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；

7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；

8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；

9、按要求完成各种报表；

10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；

11、负责工作范围的清洁工作。

12、前台收银员早班操作管理制度

（1）主要处理客人退房手续；

（2）接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房

（房务部员工接到电话后尽快检查房间）；

（3）准备好帐单给客人查核是否正确（此步骤完成时，楼层服务员必须知会检

查，有无客房酒吧消费和短缺物品等）为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号；

（4）客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快

捷、不错收、不漏收；

（5）为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现；

（6）下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足

够的要列出名单供中班追收押金。

13、前台收银员中班操作管理制度

（1）负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押

金；

（2）检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无

款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处（按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人）；

（3）追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助

追收。

14、前台收银员夜班操作管理制度

（1）负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班

交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次；

（2）应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；

（3）做好“营业收入日报表”等报表；

（4）做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；

（5）夜间核过房租，做好夜间审核；

（6）每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记

录，交办本班未尽事宜。

15、收银台结帐方式处理制度

（1）收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；

（2）信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字

应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身

份证的相片应与持卡人相符；

（3）收取支票应注意以下三点：

A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；

B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

16、收银台安全操作管理制度

（1）按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒

店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员

签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则

要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才

作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任；

（2）健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计

入营业额外负担。针对酒店目前：

A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记

录在帐单上并输入电脑；

B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。

C、退房时应核对的该房消费的全部单据；

D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作

记录。

（3）在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。

二、前台收银员服标准

1、（在前台明确相关费用后，在3分钟内完成结帐服务）

（1）团队正式入住帐务处理服务标准。

（2）查阅《预订单》，若已注明是现付团，应根据其所注明的现付金额向团队陪同

或领队金额收取：若是转团，应向团队陪同收取每间房（点明是押金）100元整人民币。

（3）待团队正式入住后，接受前台接待处转来的《团队排房表》

（4）将《预订童单》与《团队排房表》一起放入团队档案中。

2、预收客房押金帐务处理服务标准。

（1）客人到达时，问候客人，表示欢迎，了解客人要求。

（2）问请宾客的姓名、房号。

（3）及时取出前台接持处转来的该宾客的《住宿登记单》。

（4）根据宾馆的《预收房押金计算公式》及《住宿登记单》上填写的房价，预住天

数、准确、迅速地计算出向宾客收取的押金数额。

（5）清楚地向宾客报出押金数额并及时其确认。

（6）待宾客确认无误后，迅速开列《预收房押金收据》一式三联，并请宾客签字。

（7）接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制。”

（8）前台收银员在《预收房押金收据》单上签字后，将第一联与房间钥匙一同交还

宾客。

（9）礼貌地与宾客道别。

（10）宾客离开后，将其《住宿登记单》和《预收房押金收据》第三联按房号顺序插

入《宾客分户夹》中。

（11）根据《预收房押金收据》第三联制输入宾客电脑资料，以备夜审核查。

3、宾客代他人结帐，帐务处理服务标准

服务标准：若遇A宾客到前台收银处说明；B宾客将为其结帐，而A宾客本人先行离店的情况：

（1）前台收银员应请A宾客通知B宾客到前台收银处来，并检查B宾客是否还余有

押金。

（2）请A、B宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。

（3）根据A宾客的房号，取出其《宾客分户帐》。

（4）为A宾客开列《总帐单》，并请其签字确认。

（5）请B宾客在A宾客《住宿登记单》在签字确认为A宾客结帐签字，当值前台收

银员也签字。

（6）由回A宾客与钥匙牌，与其礼貌道别。

（7）收回A宾客的《总帐单》其二联，及其所有原始帐单放入B宾客的《宾客分户

帐夹》中。

（8）在电脑里完成转帐处理操作。

4、换房帐务处理服务标准。

（1）接受前台接待处转来的《换房单》一联。

（2）检验《换房单》上的有关内容是否填写完整，房价与房型是否相符，根据调整

后的房型，在电脑上做相应修改。

（3）将宾客换房前的原始资料连同《换房单》一起插入新房号的《宾客分户帐夹》。

5、团队离店帐务处理服务标准。

（1）早班收银员应把当天将离店的团队资料从团队档案夹中取出。

（2）在《团队排房表》中注明的叫醒服务时间之后半个小时打电话给客房部房务中

心，请其在查房后及时通知有无团队成员在房间内其它消费，若有，则应问清金额总数并及时输入电脑。

（3）打印《帐单》，以备查阅团队宾客目前为止的应付累计个人消费金额。

（4）当团队宾客前未归还钥匙时，应及时检查有无该宾客的个消费帐单，并并询问

宾客有无刚用过客房内小吃，其它物品及在宾客其它消费记记录。

（5）将有个消费但尚未结帐的团队宾客名单以及尚未归还钥匙宾客的房间号码及时

通知领队与陪同，请其协助通知这些宾客前来结帐。

（6）检查团队全陪有无个人消费，若有，则应其结帐。

（7）确认准备离店的团队已无应付款，且客高房钥匙已全部归还之后，应将100元

整人民币押金退还给该团全陪。

6宾客结帐处理服务标准

（1）问清宾客的姓名、房号、收回宾客钥匙。

（2）打电话至客房部房务中心，通知其某客房宾客正在结帐，让其查房后及时通知

前台收银员该宾客有无在客房内有其它消费，房间使用情况及宾客有无遗留物品。

（3）检查该宾客的《宾客分户帐夹》里有无《预收押金收据》及宾客的电脑资料中

有无预收押金的记录，若宾客有预付押金或抵押支票，则应请其出示《预收押金收据》第二联，若无，则无须出示。

（4）前台收银员应取出留在宾客帐户中的《预收押金收据》第三联，与宾客出示的第二核对，若宾客为签单消费的，则应出示定额消费签单卡。

（5）礼貌地询问宾客有无当天在客房内有其它消费和半小时前的签单消费，若宾客

回答有而电脑中却无相关记录，应及时输入有关消费金额。

（6）征询宾客希望采用的结算方式，并在电脑输入该结算方式。

（7）打印出有关帐单，请宾客核查，若无疑议，应请其在一式二联的帐单上签名确

认。

（8）若宾客所付押金金额大于其消费金额，酒店应及时退款给宾客，具体操作方法

如下：

A、向宾客报出总消费金额及应退款的现金数额。

B、请宾客在《总帐单》上签字。

C、点清应退付给宾客的现金数额，严格执行“复点制。”

（9）在《总帐单》上，盖上“现金收讫”图章。

（10）在电脑里作宾客离店的有关处理。

（11）礼貌地与宾客道别。

（12）将《总帐单》、《住宿登记单》、《预收押金收据》等订在一起；以备制作收银报