材料核算员员岗位职责

材料核算员员岗位职责（精选14篇）

篇1：材料核算员员岗位职责

第一部分

核算员管理制度

第一章

总则

管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。

------------主题

核算员是工段各种经济活动的主要管理者，作为工段的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放，经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。

第二章

核算员的岗位职责

一、负责全工段的一切财务核算工作，准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的合理开支。

二、对生产中的信息动态迅速反映，确保各项开支合理化，公开化。

三、搞好工段生产成本的核算，深入实际考核，汇总当月原辅材料的消耗，供工段领导决策，每半月进行一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

四、对成本分析要做到横向和纵向对比，剔除过程存在的问题，同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结，提出合理化建议。

五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况，做到心中有数，具体全面。

六、负责协助工段长进行各项成本的分析，责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。

七、对工段全面生产过程的材料消耗，产量运行进行统计，及时准确核算生产成本。

八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作，进一步对工资核算后，交工段长审批。

第三章

核算员的工作标准

一、核算员的工作任务

1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。

2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。

3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。

4、负责原始单据的整理与保管。

5、负责工段内部的一切经营核算工作。

6、负责工资的核算与发放。

7、负责工段财产、办公设备的管理。

8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。

二、核算员的工作标准：

1、服从工段领导，接受工段指导，全面负责财务、内务及业务工作，听从工段长指挥。按照工段长旨意办事，处理事情前要有请示，事后要有汇报。

2、建立以财务为核心，以成本为中心的核算思路。

（二）工作标准：

1、服从工段、厂领导，全面负责工段核算工作。

2、配合厂财务处对工段核算的规范管理，对成本核算运行规则、报表等进行指导。

3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。

4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。

5、作好材料物品的领用、保管、发放工作，确保无差错。

6、每周一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

7、对成本分析要作到横向、纵向对比，提出过程存在的问题，同时分析降低成本的措施，提出合理化建议。

8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计，及时准确核算生产成本。第四章

核算员的考核制度

1、每月成本报表不能准却按时完成，每有一次扣除工资50元。

2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份，或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。

3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议，每一次扣除工资20元。

4、厂部、财务部会议不及时参加，每有一次，扣除工资30元。

5、日常工作，雷利风行快速办理，不推萎不等待否则每有一次，扣除工资20元。

篇2：材料核算员员岗位职责

核算部岗位职责：

核算部经理: 1.根据公司的经营目标,制定本部门工作计划,并组织实施、控制、协调、监督、检查等；

2.掌握本部门各项资源情况，合理调配，责权分明；

3.负责本部门各项工作的监督、检查，并对其结果分析、汇总、上报等工作；

4.负责协调本部门与公司各职能部门的横向联系； 5.负责审核商务经理所报结算，并安排人员配合结算工作； 6.组织安排各项结算工作，并对过程进行控制； 7.保守公司秘密，讲究职业道德； 8.保护公司财产，珍惜资源，不浪费； 9.及时完成领导交办的各项临时任务。预算员：

1.在核算部经理的安排下，负责结算资料的搜集、整理，编制及修改商务经理所报结算书；

2.根据工程具体情况，偕同商务经理与建设单位或审计单位洽谈结算适宜，并随时补充资料，坚持公司利益高于一切的原则； 3.根据建设单位或审计单位的不同需要，协调好与之关系，随时调整及补充结算报价；

4.结算所用材料、设备价存档，以备查用； 5.根据需要随时修改票据；

核算部岗位职责

6.协调好各个部门之间业务关系，随时查找资料； 7.工程结算完后的结算单传递及存档、催要工程款等工作； 8.保守公司秘密，讲究职业道德； 9.保护公司财产，珍惜资源，不浪费； 10.及时完成领导交办的各项临时任务。办事员：

1.做好本公司所有项目部的合同输入、存档、传递工作，以备查用； 2.定额、图书、图集及软件锁的管理工作； 3.保守公司秘密，讲究职业道德； 4.保护公司财产，珍惜资源，不浪费； 5.及时完成领导交办的各项临时任务。

篇3：材料核算员员岗位职责

一、报账员是会计集中核算中的一线工作者

报账是会计工作的一部分, 任何一个单位都需要这样的岗位, 报账工作必须完全置于会计循环中。建立会计核算中心, 按“单一账户, 集中支付, 统一核算”的管理办法, 对行政单位或事业单位的财务收支集中进行统一核算, 取消各单位原有的银行账户和会计核算岗位, 实行单位报账员制度, 加强财政监督和会计监督, 提高财政资金的使用效益, 这些都要有报账员来完成。报账员是由主管部门任命, 经财政部门同意的, 具有一定财务管理知识和会计核算基本技能, 负责单位报账资料的收集、整理, 会计信息传递等工作的财会人员。报账员归纳起来有3个特征:报账员是现金、票据收付的关口;报账员是第一手会计信息收集者;报账员是观察一个单位会计管理水平和财务工作状况的窗口。在会计核算中心运行过程中, 与核算中心联系最密切的是单位报账员, 作为会计信息的传递人员, 其所传送信息的有效性、可靠性直接关系核算中心会计信息的正确性, 报账员工作的质量直接影响着核算中心会计工作的质量。从某种意义上讲, 报账员已成为会计核算中心的“第一线”工作人员, 所以, 报账员工作的规范化就显得特别重要。报账员在会计工作中的地位是特殊的, 不可或缺的。

二、报账员是连接单位和核算中心的桥梁和纽带

(一) 加强宣传, 相互支持

报账员要做好经费集中核算改革的宣传与解释工作, 使单位领导认识到, 实行集中核算改革是政府加强财政管理的行为, 是会计核算、监督职能的转移, 而不是削弱单位的财务管理权, 单位负责人仍是会计法律责任主体, 单位仍有义务和责任搞好内部财务管理工作, 确保会计信息的真实、准确、完整。单位仍是会计主体, 要按照《会计基础工作规范》的要求, 建立健全单位内部财务控制制度和管理制度, 通过制定工作计划, 建立内部财务业务规范, 完善内部财务管理制度, 实行科学规范管理。单位撤销了会计机构, 但不能说明单位的财务管理也可以不要了, 相反加强单位的各项财务管理仍是各预算单位不可推卸的职责, 势必要求报账员有更良好的业务素质。会计集中核算制是会计委派制的一种新方式, 它是在各单位、各部门的行政经费、事业费、专项拨款和预算外资金的财务自主权、资金使用权不变的前提下, 由会计核算中心集中办理会计核算和监督业务的一种核算方法。实行会计集中核算制, 各单位、各部门都不再保留会计、出纳岗位, 只配备一名报账员, 负责办理本单位的一切报账业务。报账员是单位与会计核算中心连接的桥梁和纽带, 是会计工作的最基层岗位。因此, 做好报账工作, 对于实施会计监督, 规范会计工作秩序, 保证会计信息的真实性和完整性具有重要作用。

(二) 做好沟通, 当好参谋

实行经费集中核算, 单位资金的筹措、分配、使用权按财务管理的要求仍归原单位。建立健全内部财务管理制度;对单位财务活动进行控制和监督;加强本单位国有资产管理, 防止其流失;对所属单位的财务活动实施指导、监督等都是单位报账员管理的内容。单位要真正理解, 核算中心只担负核算和监督职责, 而不能代表单位行使会计主体职责。故单位领导不能认为会计日常的记账、支付工作都移到了核算中心, 单位就不再履行会计职能, 发生财务违法违纪行为不再承担法律责任。正确认识报账员是单位的重要组成部分, 单位领导要树立3种意识:实行经费集中核算, 不是削弱单位财务管理, 而是进一步促进财务规范化;不是改变会计主体, 而是财务工作重点的转移;不是降低单位理财水平, 而是需要配备素质更强的专职报账员。报账员如果不能做好沟通工作就会给单位和核算中心带来一系列问题。例如, 有些单位的报账员对现金管理不重视, 挪用、坐支现金随意性大, 长时间不来核算中心报销, 或者一个月只来一两次, 但一来核算中心报账就是好几十万现金, 将给单位的资金安全带来隐患。再如, 有些单位报账员不熟悉业务, 或管理意识不强, 对单位的往来款项和收入性质不分, 就会混乱单位经费支出, 造成核算中心记账不准确。实行会计集中核算, 其实只是将单位报账员从繁杂的算账、记账等日常事务中解脱出来, 而将工作重点转到预算安排、资金筹措、给领导当好经济参谋和财务管理上来。如果报账员的业务能力不强, 不能及时反馈信息, 势必使单位和核算中心的信息脱节, 不利于工作的正常开展。

三、报账员是会计工作规范的执行者

由于单位一切的经济往来首先还是通过单位自己管理, 如对原始凭证的初审, 应根据行政事业财务制度与单位内部财务管理制度的规定, 审核票据是否符合财务规定, 是否真实合法;还要做好经费预算管理、固定资产管理、往来款项管理;正确执行经财政部门批准的经费预算和财务计划;这些都要求单位有一套完善的内部财务管理制度来规范管理。而具体的执行者就是单位的报账员。报账工作的首要任务就是对原始凭证的初审, 保证第一手资料的真实性。原始凭证的真实性、完整性和正确性, 直接关系到会计信息的质量, 各单位报账员在受理本单位各项经费支出时, 应根据《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和本单位内部财务管理规定, 对原始凭证进行初审。具体包括以下方面:

第一, 原始凭证内容的真实性和完整性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规, 是否符合财政、人事部门的有关管理规定和财务管理制度。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

第二, 原始凭证的正确性和完整性。报账员受理的原始凭证应须具备相应的要素, 即凭证的名称;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经办人的签名、证明人签字;经济业务内容;数量、单价和金额。对记载不准确、不完整的原始凭证, 应要求其予以更正、补充。各单位报送的原始凭证各要素必须齐全, 发票和附件必须一致。

第三, 报账员应先在本单位认真审核发票, 汇总所报送发票的总金额, 做到心中有数, 报账时与中心前台会计核对, 如有误差应当面查找。日常工作中应逐笔记录现金日记账, 月末与中心管理会计核对银行存款余额。

第四, 报账员要向单位领导和有关经办人员宣传有关财务知识。如结算点 (1000元) 以上必须转账, 减少现金的流入流出量, 保障资金的安全。并保证所有收入缴存财政专户, 所有支出通过核算中心支付。

第五, 年末报账员要对本单位的往来款项进行清理, 及时收回欠款和偿还债务。对固定资产进行盘点、清查。

第六, 报账单位应建立健全内部控制以保证业务活动的有效进行, 保证资产的安全与完整, 纠正错误与舞弊, 保持会计资料的真实、合法、完整。会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确, 并相互分离、相互制约。单位不得由同一部门或同一个人办理采购与付款业务的全过程。

报账员还要配合财政、物价、审计、税务、纪委等部门, 做好查账、对账、编制部门预算等工作。有非税收入的单位要按照物价部门核准的收费项目、标准收费, 做好每年的收费年检工作。各单位要明确划分哪些款项是属于应缴的财政性资金, 哪些是待结算的往来款项。对于经过批准收取的非税收入和罚没收入等款项应按规定及时、足额上缴国库和财政专户, 单位不得自行“坐支”。值得注意的是, 各单位收取的非税收入不能算作单位的预算外资金, 只有从财政专户和财政预算部门按照规定核拔的资金及其他收入才是单位的收入。业务量大的单位要经常与财政部门有关科室核对缴款金额, 做好申拨款工作。

四、报账员是会计法规和道德的践行者

在会计核算中心实行代管独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个报账员。单位的一切报账业务由报账员负责办理。报账员在中心的专管员指导下开展工作, 向单位负责人负责。报账员要熟悉国家有关财经法律、法规, 具备一定的财会业务知识, 掌握本单位报销制度、审核权限等规定。随着经济和社会的发展, 人们对不断丰富会计职业活动内容的认识进一步加深, 对会计工作的职业技能和职业要求会更高, 会计职业道德规范的内容有些可能会被提升为会计法律制度的内容, 有些则可能被淘汰, 一些新的包括会计法律制度的内容也可能充实进来。报账员应严格贯彻执行国家财经、法规和政策, 依法监督本单位的财务收支活动, 维护财经纪律。作为单位报账人员, 应该热爱财会工作, 熟悉行政事业单位的财务管理及相关会计知识, 并具有一定的会计电算化操作技能, 报账员要具有良好的职业道德和工作责任心, 坚持原则, 秉公办事, 不徇私情。

篇4：材料核算员员岗位职责

(一)单位方面:实行会计集中核算,单位资金的筹措、分配、使用权按财务管理的要求仍归原单位,建立、健全内部财务管理制度,对单位财务活动进行控制和监督;加强本单位国有资产管理,防止其流失;对所属单位的财务活动实施指导、监督等都是单位财务人员管理的内容。但从现状来看,许多单位由于放松了对财务人员的管理,结果给单位带来一系列问题:

1.不利于单位经费的管理。实行集中核算,其实只是将单位财务人员从繁杂的算账、记账等日常事务中解脱出来,而将工作重点转到预算安排、资金筹措、给领导当好经济参谋与财务管理等上来,更好的从事“更高层次”的财务管理工作。财务人员业务素质的高低直接影响到单位的理财水平,现在大部分核算单位只设了财务主办一人来负责财务管理工作,可是许多财务主办从未从事过财务工作,由于不熟悉财务制度,无法合理安排、使用单位经费。

2.不利于单位现金的管理。从实际运行来看,部分单位的财务人员对现金管理不重视,挪用、坐支现金随意性大,如部分单位长时间不来核算中心报销,或者一月只来一两次,但一来核算中心报账却是好几万现金,如果放松单位财务人员管理,随意坐支、挪用现金,将给单位的资金安全带来隐患。

3.不利于往来款的管理。往来款主要用于单位涉及往来款业务时使用,行政单位应当加强对往来款项的管理,不得将应当纳入本单位收入支出管理的款项列入往来款项;而在实际操作中确实存在不适用收费票据,而又非往来款的其他财务性质的收入(属应税的项目、房租等),如果单位财务人员不熟悉业务,或管理意识不强,对单位的往来款项和收入性质不分,单位只要涉及收入不能适用收费票据,就全部使用往来款票据,本应是收入而误入往来账户无法支付,或是往来款而当作收入列入本单位经费,就会混乱单位经费支出,造成账务核算的不准确。

4.不利于单位固定资产管理。原先大部分单位的固定资产管理都是由财务人员负责,自从会计核算移交后,有些核算单位对固定资产管理职能概念模糊不清,以为资产管理全部是核算中心的事,放松了对资产管理,根本未设资产明细台账;另外有些核算单位对一些毁坏、丢失、报废固定资产或者对一些无偿调入、捐赠的固定资产没有及时到核算中心进行资产核销、增加等账务处理,于是出现了有账无物、有物无账等现象,更有些单位随意转让、划拨固定资产,如果财务人员没有认真加以管理,就会造成国有资产的流失,不利于保证国有资产的安全完整。

(二)核算中心方面:实行集中核算后,财务人员是单位和核算中心的沟通桥梁和纽带,如放松对单位报账员的管理,给核算中心也带来不良影响:

1.降低工作效率。目前单位财务人员几乎只有报账员一个人,且许多报账员是由不具备基础会计知识的办公室、人事部门等人兼职,更有甚者是驾驶员担任,由于不熟悉财务知识,不了解相关财务制度,大大降低了单位的理财水平。因此来核算中心报账时,单据书写不规范、完整;无法区分单位经费性质,常常混淆经常性、专项、往来款等款项。另外核算中心工作量大,又对单位的具体经济业务活动不是很了解,这些都给核算中心的审核和核算工作带来不便,大大降低了核算中心的工作效率。

2.加大监督管理难度、增加风险。实施会计集中核算后,核算中心审查单位支出凭证的合法性、合理性、真实性是建立在单位报账员审核和领导签批的基础之上,由于会计主体与会计核算相分离,核算中心往往只能就凭证的规范性进行审查,不易查明其合法性和真实性。如果单位财务人员思想品德不佳,业务素质不强,防冒领导笔迹在单据上签字来核算中心报销,用合法凭证虚列支出套用现金;或者对单位的现金收入(如收费性、往来款等收入)不及时上缴,私自挪用等。这些都大大增加了核算中心对单位财务监督的难度和风险。

二、加强单位财务人员管理的对策

(一)单位要重视对报账员的管理。

1.思想上重视对报账员的管理。

正确认识报账员是单位重要组成部分,单位领导要树立三种意识:即实行会计集中核算,不是削弱单位财务管理,而是进一步促进财务规范化;不是改变会计主体,而是财务工作重点的转移;不是降低单位理财水平,而是需要配备素质更强的专职报账员。对合理编制单位预算,依法组织收入,积极筹集资金,保障单位正常运转的资金需要;根据预算和单位用款计划及资金结余情况,及时申请财政拨款;合理安排使用资金;做好单位固定资产管理,往来款管理等都需要单位报账员来完成;而且随着部门预算、国库集中支付制度等项财政改革政策的出台,单位财务管理的职能还需要进一步的加强,所以不能放松报账员的管理。

2.增强单位内部财务控制管理,规范对报账员管理。单位仍是会计主体,要按照《会计基础工作规范》的要求,建立、健全单位内部财务控制制度和管理制度,通过制定工作计划,建立内部财务业务规范,完善内部财务管理制度,实行科学规范管理。单位撤消了会计机构,但不能说明财务人员的管理也可以不要了,相反加强单位的各项财务管理仍是各预算单位不可推卸的职责,这必要求报账人员要有更好的业务素质。由于单位一切的经济往来首先还是通过单位自己管理,如对原始凭证的初审,应根据行政事业财务制度与单位内部财务管理制度的规定,审核票据是否符合财务规定,是否真实合法;还要做好经费预算管理、固定资产管理,往来款项管理;正确执行经财政部门批准的经费预算和财务计划;这些都要求单位有一套完善的内部财务管理制度来规范对报账员的管理。

3.严格现金的管理。要规范收费性收入和其他收入的管理,建立现金日记账制度。坚持现金收入日清月结,不能坐支现金,定期或不定期进行实地抽查制度,防止报账员长期占用现金,或挪用现金,造成不良事件的发生。

(二)核算中心配合单位加强报账员的管理。

1.加强宣传,相互支持。加大对会计集中核算改革的宣传。

让单位领导和报账员认识到,实行集中核算改革是政府加强财政管理的行为,是会计核算、监督职能的转移,而不是削弱单位的财务管理权,单位负责人仍是会计法律责任主体,单位仍有义务和责任搞好内部财务管理工作,确保会计信息的真实、准确、完整,单位不能对削弱财务人员的管理。同时核算中心应定期或不定期(如每年抽出一个月等)深入单位,到核算单位了解并参与其经济业务活动,帮助单位健全内部财务监督约束机制,帮助和督促单位领导加强对报账员的管理。

2.加强培训,提高报账员的素质。报账员负责单位的报账工作、资产管理、预算管理、会计信息的传递等工作,其业务素质的好坏会直影响到核算中心的工作效率和质量,因此核算中心要会同财政部门加强对其的培训工作,进行经常性交流和沟通。

3.建立报账员信息反馈机制。定期或不定期举行单位报账员的交流会等,聆听报账员的意见和建议,定期或不定期的上门走访、沟通,探讨会计集中核算进程中单位财务管理存在问题,分析原因,并提出解决办法,不断改进工作措施和工作方法,从而促进单位重视报账员的管理。

4.加强单位备用金的管理,监督单位日常现金收入是否及时上缴,是否有坐支、挪用现金现象,严格备用金管理,对违反有关财务规定的给予警告、通报、拒绝报销,规范财务人员的行为。

(三)财政、纪检、审计等部门加强监督检查,促进单位加强报账员管理。

各级纪检监察组织不定期对单位报账员工作进行监督检查,加强单位党风廉政建设,使单位领导从思想上重视单位报账员的管理。财政、审计等部门加强对单位财务开支的审计监督,促进单位加强对报账员的管理。如对在于有效执行财政法规,提高经费使用方面取得显著成绩的单位报账员给予奖励,对于掩盖事实,违反财务制度等违法行为的,应予以严惩。

三、加强单位报账员管理,为部门预算和国库集中支付制度打下扎实的基础

部门预算和国库集中支付制度改革两者是财政支出管理改革的重要内容,它有利于提高财政资金效益,增强政府宏观调控能力,有利于提高依法理财水平,强化预算执行过程监督;有利于方便预算单位用款,提高财政服务水平。但要确保部门预算和国库集中支付制度改革的顺利进行,单位必须配备懂财政、财务管理知识,了解和熟悉有关财经法律、法规及会计规章的人担任单位报账员,做好单位的财务管理工作。第一,部门预算是国库集中支付制度改革的前奏,它的编制涵盖了单位所有的收入和支出,细化到了按预算科目划分的各支出明细项目,预算既反映了本单位所有收支预算总额,又反映了收支按单位和项目的具体构成情况,以及单位及项目的收支按支出功能分类的具体构成情况。第二,实行国库集中收付后,重点是指标管理,从财政部门的预算编制,到国库支付等都是指标的调节与控制。这些其实都是进一步细化了单位预算,进而严格控制人员经费、公用经费和专项经费三类资金指标,防止资金被挤占、挪用的现象。从中可以看出,不管部门预算的编制还是国库集中支付制度的实行,都需要单位有懂业务、高素质的人员担任财务工作,配合改革的顺利进行。

实施部门预算和国库集中支付制度改革,单位仍是会计主体,不改变单位的财务管理职能,并承担相应的会计法律责任,应该说对单位的财务管理职能不是削弱,而是更显重要,不可缺少,更需要能力强、业务精的人员来从事财务管理工作;各单位必须完善单位内部财务管理制度,并配备足够的财务人员,确保单位工作的正常运转;并要大力支持财务人员的工作,提高单位报账员的业务素质,为实行部门预算和国库集中支付制度打下良好的基础。所以,单位报账员的管理是一项长期而重要的工作,不应放松和忽视,应予以重视和加强。

篇5：材料员岗位职责材料员工作内容

2、开发具有竞争力的材料供应商，建立材料分析档案(价格、货源)。

3、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息;

4、实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新材料，向管理层提供采购报告。

5、进行材料询价和样板的准备，负责材料的选样、报价、按照公司要求实施采购，确认;

篇6：材料员的岗位职责材料员工作内容

1、负责材料下单、跟单、到货验收、安装完成等过程监督及管理;

2、施工深化图纸审核(使用性方面)。

篇7：材料员的岗位职责材料员工作内容

2、整理及统计采购部采购单据及报表，汇总部门报表;

3、整理供应商资料、包括供应商寄送发票合同、报价及产品各项信息汇总给部门主管;

4、负责对项目材料系统的建立，对材料进行统筹分类，按照各种材料的采购期限同施工进度协调，合理安排采购时间;

5、熟悉新材料的原始材质情况，作好记录。及时收集齐各材料的质保书;

6、加强市场调查，收集经济信息，熟悉掌握市场价格，讲求经济效益，每次采购材料尽量做到货比三家，以降低采购成本;

7、把好材料质量关，负责审核项目采购员的采购工作，并对采购行为的品质进行负责。督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项;

8、供施工现场使用的一切材料，负责入库手续的工作，购入时必须要有相关证明附件;

9、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量、预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况

10、完成领导交办的其它工作，协助配合其它同事搞好各项工作;

11、熟练操作office、CAD等办公软件;

12、具强烈的责任心及自我约束力，独立工作和承受压力的能力;

篇8：材料员岗位职责(五大员)

1、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提交材料申请及加工计划，经审批后送有关单位。

2、按材料采购权限，做好选择采购工作；对材料价值量比较大的，应现报项目经理参考，为项目经理做好参谋。

3、参具体落实材料降本目标，并进行动态控制。

4、参与材料采购合同的管理。

5、做好材料进场、调拨、转移、竣工验收前的物质利用和余料处理工作。

6、做好材料进场验收工作，填写收料记录，发现短缺及时索赔。

7、参与工程设计交底会议，做好材料部门供料管理。

8、做好与文明施工有关的材料对方管理工作

9、严格执行仓库管理制度，做到帐、物、卡相符。

篇9：材料员岗位职责

一、严格执行生产要料计划，根据要料计划规格、型号、数量及时了解市场信息，保证材料供应。

二、做到计划采购，无计划不采购，降低库存积压。

三、大宗材料采购做到货比三家，力争做到阳光采购，保证原材料进料质量。对供应商建立名录、验证供应商资质及相关文件的保存。

四、根据要料计划，及时了解市场价格变化，按月做出分格动态表。

五、办理材料入库单结账手续，做到入库无差错，及时列转财务。

六、对拒收的材料要写出书面材料备查。

七、严把材料采购关，禁止不合格材料进入现场，确保供应材料的品种、规格、数量等符合施工要求。

八、监督装载机司机是否运料正确，料库是否有料。

九、掌握班前材料的库存情况，及时进行材料采购，保证生产正常运行。

十、对采购计划中的差错有权提出异议，核对准确后在进行采购。

材 料 部 部 长 岗 位 职 责

一、负责公司管理体系文件的贯彻执行和材料部管理制度的编制，明确人员分工和岗位职责。

二、根据生产需要负责设备、生产资料的采购计划编制报批及验收工作。

三、审核材料供应商资格审查，起草材料采购合同，定期考察供应商的供货品质，及时掌握材料供应市场的价格变化，降低生产成本。

四、负责设备的管、用、养、修、管理工作。

五、定期业务检查，按期对机械设备进行技术摸底及时排查隐患，保证设备完好率。

六、负责设备技术资料收集及管理工作。

七、负责设备物资人员学习培训，提高整体业务水平。

八、完成领导交代的其他工作。

零 星 材 料 采 购 管 理 制 度

一、零星材料实行计划采购，零星采购人员定期通过征询相关人员消耗需求，经搅拌站主管领导核对无误后签字确认，站长审核签字，报材料部备案申请采购资金。

二、材料采购在保证质量的前提下，至少对三家以上供货商进行询价对比，择优选购、低价采购，采购时需两人以上。

三、零星材料采购后需先入库，冰河组名产地、型号、规格、单价、质量等级，批零采购需附清单，完成入库手续。

四、应急材料采购，需经主管站长同意并签字确认，先行采购进行使用，然后按照采购程序进行补办应急材料入库和出库。

五、材料入库被因质次价高拒收，或者无法使用的，后果一律有采购人员自负、情节严重的要追究责任。

篇10：材料员岗位职责

材料员岗位职责

1、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单及时 采购回所需的材料，不得影响工程进度。

2、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。

3、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。

4、按照项目部提供的钢化材料计划单及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

5、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批复核，再交于项目会计处挂账。

6、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

7、必须服从项目经理的安排，配合好各施工班组及保管员的工作。

8、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。

篇11：材料员岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

材料员考试培训相关学习内容：《材料员岗位实务》、《基础知识》

（1）建筑识图：投影基本知识、建筑制图标准、识读建筑工程图、建筑结构施工图平面整体表示方法

（2）建筑材料：建筑材料的基本性质、胶凝材料、混凝土、砂浆、墙体材料、建筑钢材、防水材料、其他建筑材料

（3）建筑力学：静力学的基本概念、平面力系的平衡、材料力学的基本概念、梁的内力图、梁的应力、梁的变形、压杆稳定

（4）建筑结构：建筑结构概述、钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构、建筑结构抗震知识

篇12：材料员岗位职责

1.负责工程项目施工所需各种材料、设备的组织、采购、运输和管理工作；负责贯彻执行国家和行业有关建设工程所用材料、设备的规定和标准。

2.负责严把建筑安装工程材料、设备进场质量关，不合格材料不进场；配合项目部专职资料员、质量员、试验员按规定要求，做好对入场各种材料进行抽样送检工作。对抽样不合格的材料负责监督清理出施工现场并办好有关手续。

3.负责配合专职资料员、造价员做好各种进场成品、半成品材料、原材料、设备等的技术资料、市场价格信息的收集、分析、记录工作。

4.负责督促和指导项目部各施工队的材料保管员对进场材料严格按不同厂家、不同产地、分类别、分品种、分规格型号、分批次堆放整齐并安放标牌，标写清楚，接受抽检。

5.负责工程项目各种材料、设备的计划管理和采购合同、市场价格信息的管理和建档。

6.负责配合项目部财务人员建立健全材料、设备采购管理台账和材料耗用台账，做到及时准确、帐物相符、出入库相符。

7.协助项目施工负责人搞好施工现场材料管理、合理使用工作；做好材料的回收利用，物尽其用，节约降耗工作。负责处理施工产生的边角废料、垃圾材料并建账记录。

8.协助项目财务人员支付材料款，认真执行财务管理手续，及时准确

1完成各类相关报表；如果代付材料款，在每次采购结束后及时同财务人员办理有关手续。

9.负责建立经营规范、资金实力雄厚、材料设备丰富、品种齐全、信誉良好的材料、设备供应商资料档案；及时进行市场材料价格、货源的调查和采集、为项目部和财务人员准确提供及时准确的市场价格信息，掌握材料价格，严格控制成本。

10.负责按项目施工负责人提交的材料、设备采购计划保质、按量、按时将材料设备采购组织运输到施工现场，避免停工待料现象发生，确保工程施工顺利进行。

篇13：材料员岗位职责

一、对材料员采购物资的数量，票据实施验证。

二、妥善保管入库物资并建立物资台帐，对出库物资例行须交手续，建立须用台帐。

三、对用于工程及低值易耗物资，即出库后不用归库的材料，在出库前，领用人必须办理物资领料单，并签字认可，方可出库。

四、对原材料、半成品、构配件等，未经验证、检验和无标识的，有权拒绝验收入库。

五、日常巡查材料的合理使用，杜绝浪费。监督到场材料是否按计划使用。

六、必须熟悉建筑材料的识别及使用功能，入库物资必须存架、上架堆放整齐，标识清楚。

七、协调甲方对各部门的供应与物资管理工作。

质检员职责

一、负责本工地质量检查，验收管理工作和资料管理工作。

二、在总工长和工程师的领导下，严格按照规范要求、施工方案、技术交底、施工图纸，遵循高标准、严要求的原则进行质量检查。

三、每施工一个部位实行：自检、互检、交接检、由质检员评定填写隐蔽表，并 做好记录，做到有据可查，用数据说话。

四、参加“施工方案”中的质量保证措施的编制或审核。

五、深入施工现场及时发现问题，采取有效措施，解决存在的质量问题，加强过程控制。

六、严格执行交验工作制度，交接时必须有前道工序的班组长在场及签字，不得独立包揽。

七、有权对不符合规范的班组或个人进行停工、返工、罚款等处罚。

八、认真作好施工质量检测记录，月底搞好班组质量汇总，填写各种报表和内业资料。

九、及时作好材料验收、报验、隐蔽工程记录。

施工员职责

一、在项目经理和工程师的领导下，协助搞好施工生产、技术、安全等各项工作。

二、给各班组下达、分配施工任务，落实职工施工“计件制”。

三、认真审阅图纸，给班组长提出可靠的数据，深入现场，及时发现技术问题，提出整改方案，减少失误。

四、做好各种内业资料和图纸的保存工作。

五、及时做好施工日记记录

六、调查、掌握职工心态变化，做好解释工作，了解职工的困难及时给予解决。

七、对现场本专业内的施工安排、进度、质量负全面责任。

八、深入基层掌握职工的心态与心情，及时作好职工的思想政治工作，端正职工的工作生活态度。

九、建立职工信息库、建立职工档案、建立职工花名册。

十、处理职工之间及与班长或工种之间的矛盾。

十一、定期与不定期组织职工开会，对职工思想政治教育及技术技能的培训管理工作。

十二、检查班组施工安排是否合理与优化建议，统计和监督班组计件。

工程师职责

一、在项目经理的领导下，负责本项目的全部技术工作，协助搞好施工生产、安全、人员管理和后勤工作。

二、熟悉施工图纸和洽商记录及现场情况，及时编制本工程的施工方案，报送总包批准，办理与总包有关技术手续，对不利于施工的技术方案，提出合理化建议。

三、根据施工图纸，结合现场实际情况，优化施工方案达到节约用料及提高工效，保证质量的目的。

四、按图示和现场实际情况，绘制加工制作详图纸及有关流水安排计划，做好工程上的预制加工，从而提高工效和质量。

五、给工长及班组下达技术交底，作样板和示范及文字交底。

六、根据图纸及现场实际情况，全面实施流水单一作业施工管理。

七、及时作好本工程设计、洽商变更记录。

八、每天根据实际情况写施工日记。

九、负责本工地的保密工作，根据具体情况制定相关措施。

安全员职责

一、配合项目经理管理各项工作，落实各项任务。

二、负责本项目部全面所有的安全及消防和保卫工作管理工作，为本项目的安全、消防、保卫第一责任人。

三、对所有工地的职工进行安全培训、教育、考试。

四、对所有工地进行定期和不定期召开职工安全会议和检查，宣传安全注意事项，提高安全自我保护及相互提醒和监督，定期和不定期对所有职工及电焊工进行消防防火的培训教育。

五、建立健全安全责任制及有关奖罚制度。

六、争对工地具体实际情况制定安全管理办法、制定具体安全防范措施。

七、定期和不定期对工地进行安全检查，发现安全隐患及时排除。

八、对施工方案中的安全措施和重大安全方案的编制。

九、对不安全因数进行处理与处罚等等工作。

十、负责后勤管理（职工宿舍、工地食堂、职工的体检身体）。

项目经理岗位职责

一、认真贯彻执行相关法律法规及公司的规章制度，搞好安全生产；

二、全面负责本项目的一切事务，组织编制施工组织设计、技术方案、工程进度计划及人力、材料和机具计划，做到文明施工；

三、组织项目部进行环境因素和危险源的识别，控制重大环境因素和危险源，编制、实施目标指标管理方案；

四、协调和处理与顾客及其它相关方的关系，做好服务和配合工作；

五、认真履行工程施工合同条款，保证施工顺利进行，维护顾客利益和企业的信誉；

六、搞好项目成本核算，增收节支，节能降耗，争创更高效益；

七、深入实际了解员工的生活工作学习情况，采纳员工的合理化建议，妥善解决好员工的后顾之忧，保质保量顺利完成本工程施工任务。

资料员岗位职责

一、负责工程项目的内业管理工作，负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册。

二、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。

三、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。

四、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。

五、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。

六、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。

七、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案存档。

八、监督检查施工单位施工资料的编制、管理。

篇14：材料员岗位职责

2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;

3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;

4、最大程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;

5、组织对主要供应商的资信调查;

6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;

7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;