固定资产物资采购汇报

固定资产物资采购汇报（通用8篇）

篇1：固定资产物资采购汇报

资产物资部（固定资产）

质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报

资产物资部机械设备管理在质量、环境和职业健康安全管理体系运行方面，上半年做了如下工作：

一、目标完成情况： 主要管理目标有五个，即：

1、在用起重机械（塔式起重机、龙门吊、汽车吊、履带吊、施工升降机）检验合格率100%；特种设备持证上岗率100%；

2、在用A类测量设备检定合格率100%；

3、对在用机械每年检查两次（上半年一次，下半年一次），发现问题下发整改通告单，按要求完成；

4、重要机械（起重机械、砼机械、A类测量设备）的购置及零配件的采购，对供货方进行评价，确定合格供货方；

5、按施工组织设计要求，对施工项目配备所需机械；

在实际工作中，能够很好完成上述目标，并有可支持见证资料。

二、组织机构设置、人员和资源的配置满足工作需要：

根据国家电网安监〔2008〕891号《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》及国家电网基建〔2008〕696号《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）》的要求，公司指定总工程师负责机械设备全面组织领导工作，机械管理体系由公司本部、施工项目部、机械使用单位三个层次构成，并且制定的各个层次的机械管理职责，保证机械管理工作有序进行。

三、体系文件与实际工作相适应并按文件要求执行：

体系文件适合公司在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中机械管理方面的要求，根据目前公司机械设备装备、施工特点机械管理部制定了十九个管理文件，在实际工作中能够执行到位，全面落实，如，现场机械配备，严格按施工机械配备要求组织配备。

四、本部门对相关过程的控制情况：

本部门对机械设备的前期管理、后期管理，对人员、设备、资产管理，对组

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织管理、技术管理、经济管理，按机械管理制度的要求，进行检查，发现问题下发整改通知单及时整改。六月份对各施工现场进行了全面检查，发现问题及时整改。

五、经验及业绩：

根据公司机械装备情况，施工特点，以及通过对GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》学习，为做到机械管理制度覆盖面，又完善了机械管理制度.汇报部门：资产物资部

2017年10月18日

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篇2：固定资产物资采购汇报

非固定资产费用类物资采购管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范XXXXX公司（以下简称“公司”）非固定资产费用类物料采购活动，提高企业经济效益，降低财务成本，建立科学化、规范化、制度化、流程化的采购管理体系，实现采购资源集中统一管控，明确采购过程管理职责权限，确保采购过程的风险控制，提高采购的效率效益，特制定本管理办法。

第二条 本办法是在《重庆长安工业（集团）有限责任公司非固定资产费用类物料采购实施细则》、《重庆长安工业（集团）有限责任公司价格管理办法》和集团相关制度框架下，结合XX公司实际情况而制定，适用于公司非固定资产费用类物资采购管理。

第二章 物料分类

第三条 按物料需求将费用类物资划分为6类。

（一）原材料

（二）外购件（含标件）

（三）工艺工装（机电备件、刀具、夹具、模具、检具、量具、辅具）

（四）办公用品

（五）机物料消耗物料、低值易耗品

（六）盛具、包装

第三章 管理机构 第四条 采购物流部职责

（一）负责收集采购需求，制订采购计划。

（二）负责相关物资的供应商寻源，组织比价和招标等商务谈判，确定物资供应渠道。

（三）负责相关物资的采购和合同管理，组织物资验收，按合同条款及时发起支付申请。

（四）负责供应商的管理和考评。

第五条 财务部职责

（一）负责物资采购活动中价格的审核。

（二）参与比价谈判活动，协助采购价格的谈判。

（三）负责审核相关费用报销单、借款单和相关付款凭据，按合同条款进行费用结算。

第六条 品质部负责原材料、外购件等生产性物资的质量把关，参与入厂验收。

第七条 技术部负责书面提出相关采购物资的技术指标或技术要求，满足实际生产要求。

第八条 使用部门或物资归口管理部门提出物资采购需求，参与到货物资的验收。

第四章 物资需求计划 第九条 物资需求计划填报及审批

（一）各部门应在每月的25日报送次月物资需求计划和次月的15日报送下半月物资需求计划（遇节假日顺延），填写《费用类非固定资产物资需求计划审批表》（附件1），经本单位分管领导审批后，报送采购物流部后纳入采购计划。

（二）无计划原则上不予采购，遇特殊情况须执行计划外采购流程，填报《费用类非固定资产物资计划外采购审批表》（附件2），报总经理审批后方能执行。

第五章 物资采购

第十一条 采购方式

（一）零星采购

当出现需购买的物资未包含在已确定的采购合同物资目录中时，单笔物资采购预算在1万元人民币以内的（不含1万），由采购物流部在供应商目录中选取一家供应商，填写《价格（合同）审批表》（附件3），由财务部直接对供应商报出的价格进行审价，确定采购价格。

（二）比价采购

1.单笔采购业务金额在1万以上，5万以内（不含5万），由采购物流部在供应商目录中至少选取3家供应商，提供有效厂家报价，并填写《价格（合同）审批表》（附件3），经财务审价后，执行采购。2.单笔采购业务金额在5万以上（含5万），应组织比价谈判会，按长安工业招投标相关程序执行。由采购物流部组织相关部门成立谈判小组，召开比价谈判会，确定供应商、采购目录和相应价格。采购物流部起草《采购比价报告》（附件4），比价谈判小组会签后，报总经理审批后执行采购。

（三）定点采购

由主机厂指定供应商进行采购的，采购物流部填写《价格（合同）审批表》（附件3），并提供主机厂指定供应商的依据，财务部对供应商报出的价格进行审核，确定采购价格。

（四）直接采购

因物资特殊性、技术品质限制或我方特殊要求等，充分寻源后只有一家供应商满足采购要求时，并且预算在1万元人民币以上时，执行直接采购，由公司使用部门填报《直接采购报告》（附件5），经总经理审批通过后，由采购物流部组织相关部门与供应商进行商务谈判，确定采购价格。

第十一条 采购合同

（一）经采购比价或财务审价或直采谈判确定供应商和价格后，金额在1万元人民币以上的（含1万），必须签订采购合同，形式为书面合同，一式五份。

（二）采购物流部应根据物资种类、特性和市场价格波动等情况，与供应商签订闭口合同或开口合同。

（三）开口合同应充分考虑市场价格波动因素，可按季度、半年或全年为有限期限进行合同签订，最长不得超过1年。

（四）《采购价格（合同）审批表》（附件3）是签订合同的主要依据，经财务副经理和相关领导审批后，方可签订合同。

（五）采购合同和附件应条款具体、内容详细完整。合同首部要包括名称、编号、签约日期、签约地点、买卖双方名称。合同正文要包括商品名称、品质规格、数量、单价与总价、包装、装运、到货期限、到货地点、付款方式、保险、商品检验、纷争与仲裁、不可抗力等，物资使用部门对物资有质保要求的，必须在合同中明确质保期限。合同尾部要包括合同份数、附件、合同生效日期、买卖双方签字盖章。

（六）签订合同的人员必须是公司指定的合同代理人，在其授予的采购权限和范围内签订相关合同，否则无效。

第十二条 采购管理

（一）供应商物料配送务必按照采购部提供的物料采购计划统一配送，非特殊情况不允许分批次、分单位零散配送。

（二）为确保供应商准时交货，采购物流部应严格按照采购合同或零星采购需求，提前采用电话、传真、电子邮件或亲自到供应商处跟催，以保障物资能适时交付。

（三）采购物资无法按期到货时，采购物流部须重新和供应商确定新的交货期，并向本单位生产制造部门或其他部门提出预警，及时调整生产作业计划。

（四）供应商因自身原因出现无法按时或按量供货时，应向我方出具书面函告。采购物流部应寻找第二家供应商进行紧急供货，填写《费用类非固定资产物资采购价格（合同）审批表》（附件3），价格不得超出原供应商合同价格，并附原供应商函告，报总经理批准后方可采购。

（五）供应商未按双方约定的采购数量、货品规格与质量、到货期等履行时，应按合同相关条款向供应商进行索赔或扣款。

第六章 物资验收及挂账报销

第十三条 采购物资到公司后，原材料、外购件等由品质进行入厂验收，开具合格证并在物资验收单上加盖检验合格章后，视为验收合格，采购物流部方可收货。专用模具、夹具、量具等由技术部进行验收和签字。通用工具工装、办公用品、机物料消耗物料、低值易耗品、盛具、包装等物资由归口管理单位对到货物资进行验收和签字。

第十四条 采购物流部配齐物资验收单、供货发票、合同和《费用类非固定资产物资采购价格（合同）审批表》后进行财务挂账。

第七章 供应商管理

第十五条 供应商目录

（一）采购物流部应对供应商进行识别和开发，通过仔细的筛选和调查来确定供应商，应着重从物资质量、物资价格、交货能力、服务与柔性能力、供应商存货能力、信誉与财务状况等方面来考查供应商，达到公司要求后方能纳入供应商目录。

（二）采购物流部应对供应商进行分类管理，并严格控制供应商的数量，实行淘汰补位机制，即已有供应商因不合格淘汰后才能补充新的供应商。

（三）一般情况下，每一种物资的供应商应保持在3家，特殊情况最多不超过5家。

第十六条 供应商考评

（一）采购物流部应在每月末对供应商进行月度评分，填写《供应商月度综合评分表》（附件6），报分管领导审批。

（二）在月度评分的基础上，采购物流部在每年的12月份完成对供应商的综合评估，编制《供应商评估报告》（附件7），对供应商进行服务评估，报总经理批准后，作为下一供应商选择的主要依据。

（三）供应商综合评估分为4个等级：A类为优秀供应商，可加大采购量或给予付款条件优惠；B类为合格供应商，可正常进行采购；C类为高风险供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购；D为不合格供应商，应予以淘汰。

（四）供应商在与我方日常业务往来中有以下行为之一的，直接淘汰出《供应商目录》，停止与之合作。1.在商务活动中有违纪现象发生； 2.发生重大质量问题引发重大事故； 3.送货或账务结算时偷梁换柱的；

4.资质材料弄虚作假或不符合公司规定的；

5.物料配送中出现“空单”、“假单”等弄虚作假现象；

6.连续三个月以上都出现产品质量、延迟交货问题，且无改进迹象； 7.被公司法律事务办公室列入黑名单的供应商；

8.不主动配合接受采购过程监督小组及采购员采购过程监控的。

第十七条 公司各单位在非固定资产费用类物资采购活动中应严格执行本办法的各项规定，尽职尽责，确保保供工作的顺利进行，违反本办法处罚按公司相关规章制度执行。

第八章 附 则 第十八条 本办法自下发之日起执行。

第十九条 本办法解释权归属采购物流部。

附件：

1.2.3.4.5.6.7.8.《费用类非固定资产物资需求计划审批表》 《费用类非固定资产物资计划外采购审批表》 《价格（合同）审批表》 《采购比价报告》 《直接采购报告》

篇3：固定资产物资采购汇报

一、固定资产采购关键环节

1. 采购计划审核与审批

风险点:应列入政府采购预算的采购项目未列入。主要防控措施:建立预算编制、政府采购等部门或岗位之间的沟通协调机制, 在编制下一年度预算时共同审核预算申报情况;合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任;经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批;审批后政府采购计划下达给各使用单位, 作为使用部门办理政府采购业务的依据。责任主体为财务部门、资产管理部门。

2. 使用部门采购项目的申请

风险点:采购项目不在已审批的采购计划之内或超出预算。主要防控措施:使用单位应当以批复的采购预算和计划提出采购申请;业务部门负责人进行复核。责任主体为采购申请部门。

3. 使用部门采购项目的审批

风险点:采购项目不在已审批的采购计划之内或超出预算;未按规定选择采购方式;采用化整为零或其他方式规避公开招标。主要防控措施:资产管理部门对使用单位的采购申请进行审核;审核重点是否符合政府采购计划, 采购成本是否在预算指标额度内, 采购方式是否合规等;对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。责任主体为资产管理部门。

4. 具体采购过程

风险点:未按已审核的采购方式执行采购流程。主要防控措施:将招标公告、中标公告等信息在政府采购指定媒体上依法公开;非政府采购项目按校内相关流程进行采购。责任主体为资产管理部门和申请部门。

5. 质疑投诉处理

风险点:质疑投诉处理不及时, 不规范。主要防控措施:规定质疑答复工作的职责权限和工作流程;答复中形成的各种文件由采购管理部门进行归档和保管;质疑投诉问题要进行定期梳理报告, 发现问题, 改进工作。责任主体为资产管理部门。

6. 采购项目验收

风险点:采购项目未按时到货或完工;供货或项目结果不符合合同要求。主要防控措施:规定验收工作的负责单位、职责权限和工作流程;严格按照合同约定组织验收并出具验收证明。责任主体为资产管理部门和监察审计部门。

7. 采购项目相关资料的归档

风险点:采购档案管理不善、信息缺失, 影响采购信息和财务信息的真实完整。主要防控措施:建立采购业务工作档案;定期分类统计采购信息;内部通报政府采购预算执行情况、采购业务开展情况。责任主体为资产管理部门。

二、固定资产管理关键环节

1. 资产入账

风险点:采购型号及数量与采购合同、购置发票不相符, 技术指标不合格;资产信息录入有误, 与实际信息不符;例如资产领用人与入账工作人员沟通不充分等原因, 造成资产重复入账。主要防控措施:严格执行资产验收工作, 单价10万元以下由使用单位自行验收, 单价10万元 (含) 以上、进口设备由实验室与设备管理处组织验收;执行入账审核工作, 入账、审核分离、互相制约;入账工作人员在第一次入账后, 在购置发票上加盖已入账红章, 防止重复入账情况发生。责任主体为资产部门和使用单位。

2. 资产回收

风险点:闲置设备仍有利用价值的以报废形式回收并处置, 降低资产使用效率;申请报废物资型号及数量与实际回收型号及数量不相符, 造成资产流失;回收途中遗失造成资产流失;报废物资交接不明确, 造成资产流失和账目不清;资产入库账目不清, 库房设备信息不明确。主要防控措施:资产管理处协同实验室与设备管理处和使用单位进行现场鉴定, 对于仍有利用价值的闲置设备执行闲置调剂流程, 对在调剂期内确无其他单位响应的, 依规定组织报废回收;资产管理处协同实验室与设备管理处和使用单位进行现场鉴定, 对不相符的要求使用单位重新申报;分现场回收人员及库房接收人员, 由两名人员确定每一车的报废物资型号及数量, 确保上车与下车报废物资的一致;资产管理处与申请单位对报废物资进行现场交接, 双方签订报废报损交接单, 存档以便日后对账、查证;执行内部出入库管理方法, 及时入库登记, 实行一人入库管理, 一人账目管理。责任主体为资产管理部门和使用部门。

3. 资产处置

风险点:资产处置没有严格执行审核审批程序, 自行处置造成资产流失;未按照有关规定执行, 有关人员徇私舞弊, 可能导致资产流失、学校利益受损;招标标底泄漏, 违背公开招标原则, 损坏投标人利益, 学校利益及形象受损;资产处置残值未及时上缴, 造成学校利益受损;资产出库账目不清, 库房设备信息不明确;报废资产账目未及时撤帐, 造成资产账与财务帐不符。主要防控措施:资产处置需经学校决议后报省上级部门审批, 经省上级部门审批后方可进行处置;由资产管理处、实验室与设备管理处、计划财务处、监察审计处组成处置小组, 对处置流程进行全面监督;采取公开招标方式, 自投标人密封投标至开标结束实行二十四小时监控, 密封投标箱设置三把锁, 分别由资产管理处、计划财务处和监察审计处分管;资产处置收益按照国家及上级主管部门规定实行收支两条线, 处置收益及时上缴学校财务;对处置的资产及时进行出库登记, 实行一人入库管理, 一人账目管理;资产管理处与计划财务处对批复的报废物资账目进行集中撤帐。责任主体为资产管理部门, 财务管理部门和监察审计部门。

4. 资产清查

风险点:使用单位及领用人名下资产不明确, 资产不能实现动态管理;资产清查目标不明确, 方法不健全, 清查效果不明显;缺乏清查分析与总结, 不能为整改工作提供理论依据。主要防控措施:建立并使用资产信息管理系统对资产进行管理, 规定资产使用人在资产管理中的责任, 实行统一领导, 归口管理, 分级负责, 责任到人的管理体制;建立资产清查制度, 撰写资产清查手册, 严格按照资产清查相关规定执行, 并要求清查单位出具资产清查报告, 报经资产管理处审批;及时做好资产统计、报告、分析工作, 并进行资产信息的内部公开。责任主体为资产管理部门, 使用部门和资产管理人。

固定资产的采购及处置等工作内容是高校经济活动的敏感区域, 工作人员及管理责任主体需要时刻对本职工作提高警惕, 规范工作流程, 加强工作人员的岗位培训和防腐意识的学习, 定期开展自查自纠工作, 同时高校财务部门和监察审计部门等需要加强监督监管力度, 及时发现问题和规避风险, 有效防范舞弊和预防腐败, 提高公共服务的效率和效果。

摘要：以行政事业单位内部控制的视角对高校固定资产采购及日常管理的关键环节进行剖析, 对具体经济业务活动进行全面梳理, 查找存在的风险点, 并就如何规避及防范风险点列出主要防控措施, 确定了相关责任主体和责任人, 旨在合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效。

关键词：高校,固定资产,内部控制,关键环节

参考文献

[1].陈培林.高校固定资产内部控制制度探索.行政事业资产与财务, 2015 (24) .

[2] .王德敏.行政事业单位内部控制精细化管理全案.中国劳动社会保障出版社, 2010.

[3] .刁幸武.完善内部控制有效提高高校固定资产管理水平.行政事业资产与财务, 2013 (02) .

[4] .李芳, 肖文广, 谢玉龙.高校固定资产内部控制研究.衡阳师范学院学报, 2013 (03) .

篇4：加强固定资产采购管理

国家和社会的市场经济发展，需要依靠企业的经济发展趋势而进步，企业的投资和盈利决定了市场经济整体的收益幅度，能够正确的选择良好的固定资产采购和管理机制，是保证企业长期稳定发展的前提，也是未来提升市场竞争力的有效途径。目前，我国社会的经济体制发展稳定，在这一时期的企业发展也呈现了良好的态势，进行积极有效的固定资产采购和管理，能够更加有效的促进企业经济的发展和利润的增长。本文通过对企业固定资产的采购和管理进行分析，以及研究，希望能够提供切实有效的方案，为企业经济发展提供积极的促进建议。

一、固定资产的概念和意义

固定资产 是企业发展和国家发展的根基，需要进行有效的投资采购和管理，只有充分的了解固定资产的概念和意义，才能够通过有效的途径进行高值的固定资产投资采购收益。固定资产就是在企业和国家的长期建设中，实用的时间价值超过一年以上的物质，这种物质的存在形式与货币不同，没有现金的资本体现，主要是依靠实际存在的物质作为固定资产的实体，比如在企业发展的过程中，购买了大量的器械，以此来供给生产过程中需要的劳动配置能力。亦或者是进行企业生产产品的配送运输，需要增加车辆。再者是在生产的过程中不断的扩充场地，购买其他的厂房、工地、办公区间等等，都属于企业的固定资产范围。企业储备足够的固定资产，能够促进企业的生产，在很大的基础上拓展了企业的经济收入。企业针对固定资产管理建立了相应的体系，财务部门需要有专门的账本记录和专职人员的采购以及整理信息。财务部门会把企业的固定资产进行资质的划分，包含了企业的固定生产所用的机械、车辆等资产，还有作为办公用地的文职固定资产，还有可以产生另外价值的不用于生产的租赁固定资产，也可以通过接受的捐赠等方式获得的固定资产。

二、采购固定资产和管理中出现的问题

在国家和企业进行固定资产采购和管理的过程中也会出现许多问题，主要是因为资金流转的方式和交易风险产生的对国家和企业受益的影响。具体的固定资产采购、管理问题，可以划分成几个部门进行细致的分析。

首先，对于国家和企业的采购能力没有进行准确的估算，不能够按照实际的资金标准来进行统筹，主要表现在财务部门如果选定了需要采购的固定资产形式，就会在没有计划和审批节制的情况下直接支出国家和企业的资本，造成后期不能够弥补的损失，这是对于企业没有管理计划的失误。其次，就是在采购的过程中，没有对所需要购买的产品，以及供应部门进行资质的审核，很可能造成花了大价钱，却没有得到实际的生产和利用价值。采购的过程中，因为固定资产的购买价值过高，又没有合理的条文保证，不能够退货或者是调货，都会影响国家和企业的使用，这些问题的发生也都是因为国家和企业的管理上存在疏忽，没有明确的法律条文作保障。在一些企业中出现需要购买的固定资产，采买人员选择了没有资格认证的企业，购买后又没有适当的部门进行验收，最后给企业的资金造成了损失。这些情况说明整个监管的体系不健全，不能够合理的安排企业进行高度准确的考核确认，在没有树立采买人员保障防范的思维之前，进行了大资本的投入，导致企业采买的固定资产无效。后期投入使用的过程中，没有指定的人员管理，长期的损耗或者是滞待，都促使企业的固定资产使用效率降低，进而损伤了企业的有效资本，使企业的资本收益消化，企业市场竞争力下降。

三、关于采购管理固定资产的促进政策

要想改变目前企业的固定资产采购和管理的不良现状，就需要对企业的前期投资和管理进行提前计划，后期要正确严谨的对待固定资产的采购选择和管理。首先是对企业需要采购的固定资产价值进行评估，看看后期是否有升值和利用的空间，确定之后的收益能力。对企业资本能力进行预估，确定成本的控制能力，节省资源的利用和消耗。其次，就是针对企业在采购固定资产的供应选择上，要选择有资格认证的供应商，与供应商拟定有效的合同，确保大资本投入的固定资产购买能够获得等值的生产能力，或者是高效的生产效率。在采买的过程中，要进行固定资产的检验、审核，以及准确管理，确保实际购买的固定资产价值与实际使用能力相符合，还要确认能够给企业带来有效的经济收益，能够为企业创造价值。还有就是对市场进行准确的评估，要求将固定资产的购买风险降到最低的标准，甚至是几乎没有风险。在固定资产确认到户后，需要建立专业的管理团队，利用有限的固定资产创造无限的商业价值，为企业不断的发展和壮大创造条件。对企业内部的管理人员和部门建立切合实际的管理审查机制，保证在监管固定资产的过程中，有足够的监督职能，确保企业对固定资产的管理是有效的。

对于固定资产的采购和管理的工作，需要具有极高的责任心，以及准确的预估和判断能力。保证有效的固定资产采购和管理，能够提升企业的市场竞争力，为企业创造更可观的经济利润和商业价值。

篇5：固定资产采购合同_1067

合同编号：

甲方：

地址：

联络人：

电话：

乙方：

地址：

联络人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就固定

资产采购及相关事宜，经友好协商，达成以下条款，供双方遵守执行：

1.采购标的物

甲方采购标的物的具体信息如下（币别：）：

标的物名称

规格

数量

单价（未

税）

总价（含税）

交货日

以下空白

未税合计：

货款总额

含税合计：

（含税

%）

双方知悉并确认，该货款总额已包括但不限于标的物价值、税费、包装费、保险、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费、技术使用或/及指导费、保修期间维修费以及乙方人员在履行

合同过程中产生的相关差旅费、食宿费等甲方应付所有对价和成本。如遇国家税率调整，应按新税

率调整款项金额，即标的物不含税价格保持不变。

2.付款方式

2.1

在乙方所提供标的物符合本合同约定及甲方需求且本合同约定付款条件成就后，乙方应提供相关

合同原件、报价单、相应金额合法有效的发票及应甲方要求须提供的其它相关文件向甲方请款。

乙方特此知悉并同意，甲方自收悉乙方完整、有效请款文件并完成甲方内部核准流程且甲方会计

审核无误并入账之次日起算相应付款期限（即月结期限）后在其相应批量付款日（如遇节假日顺

延）予以支付。

2.2

甲乙双方一致同意，本合同货款总额按以下规定的比例或期数支付：

1）

%货款，于本合同签订之日后

结

日支付

2）

%货款，于甲方接收到采购标的物并验收合格之日后

结

日支付。

2.3

乙方银行账户信息：

账户名：

更新时间

2019.01.01

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LAW-001

V6.0

固定资产采购合同

开户银行：

银行账户：

SWIFT

CODE：

/

乙方特此承诺，乙方对其所提供账户信息的有效性、合法性、稳定性负责，甲方一经支付即视为

完成相应应付义务。若因乙方服务、标的物质量、材料、账户等存在瑕疵或问题导致甲方无法、暂停支付相应款项的，其责任和损失由乙方自行承担。

2.4

乙方需依照国家法律规定开立合法有效的发票，包括但不限于开票内容应在其经营范围内、不虚

开发票等。如果乙方有开立发票不在其经营范围内、向甲方虚开发票或者乙方向其其他客户虚开

发票而连带甲方协查等情形，乙方除需赔偿甲方一切损失，包括但不限于税额损失、国家机关处

罚等外，乙方还需支付双方交易总额的20%作为违约金，且甲方有权以书面通知形式直接解

除合同，由此导致或产生的责任和损失由乙方承担。

3.价格条款及相关约定

3.1

乙方保证在相同或类似交易条件下出售给甲方标的物的价格是最优惠的，其价格不得高于乙方给

予任何第三方的最低价格，同时亦不得高于标的物的市场合理价格（市场合理价格以甲方提供的同种类标的物相关报价单或者类似性质报价证明文件或者证据为准，包括但不限于甲方获悉的乙

方提供给第三方的更优惠报价单、第三方提供给甲方的更优惠报价、同行业第三方出具给甲方之

外的客户的报价单或类似性质报价证明文件或者证据。证据形式包括但不限于纸质报价文件、传

真件、复印件、电子邮件或者电子数据、录音录像等视听资料，乙方认可上述证据形式效力，除

非乙方有证据证明甲方提供的上述证据系虚假或者伪造。

3.2

如乙方违反上述承诺保证条款，乙方须自收到甲方通知之日起下调至相同价格（未交货标的物或

者产品均执行新价格），同时甲方有权要求乙方立即退还就采购标的物已付款金额扣除该标的物

较低价格的价差、自应付乙方货款中直接抵扣该价差或以该价差部分作为甲方下次从乙方购买本

产品的货款中直接抵减，乙方特此知悉并确认遵守。上述报价调整及退还差价自甲乙双方首次交

易时起算。

3.3

甲方有权随时要求乙方因市场、原料、数量、汇率等重大变化配合甲方调降价格；反之，若乙方

因市场、原料、数量、汇率等重大变化而要求调涨单价，则乙方须以书面方式提交给甲方确认。

对于乙方提请涨价前已确认的订单或者合同，乙方按原订单或者合同价格向甲方提供。

3.4

如果乙方存在虚报价格、价格欺诈或其报价与市场合理价格严重偏离，以谋取不正当利益（谋取

不正当利益包括但不限于下述情形：甲方发现乙方的报价超过订单或合同签署时市场合理价格的10%【含】，以及其他类似损害甲方利益之行为；乙方在约定时间内未按甲方要求提供合法发票），乙方除向甲方承担前述相关价格调整及退还差价外，甲方亦有权取消乙方供应商资格并解除合同，同时乙方还须无条件地向甲方支付相当于双方自始全部交易总金额的15%的违约金，乙方特此授

权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣该违约金；若给甲方造成的实际损失大于该违约金的，乙

方同意在接到甲方要求的七（7）个工作日内支付实际损失与该违约金的差额。

3.5

无论乙方是原厂还是代理商，均不得干涉甲方自由选择供应商的权利。乙方特此保证与其它供应

商公平竞争，其它供应商均可自由地向甲方报价或与甲方进行交易，乙方不得凭借自身市场网络

资源优势或垄断地位或其他影响力以任何方式阻止、干涉或者影响任何第三方（包括原厂及其代

理商）与甲方进行正常的业务洽谈、报价以及交易，否则，甲方有权取消全部或部分订单且不承

更新时间

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固定资产采购合同

担任何责任，同时乙方还须无条件地向甲方支付相当于双方自始全部交易总金额的15%的违约金，乙方特此授权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣该违约金。若因乙方行为导致甲方其他损失额，乙方仍应予以偿付。

4.品质条款

4.1

乙方应向甲方提供充分的书面文件，证明其所交付的产品已获得安全、环保及质量认证，产品完

全符合甲方需求和本合同约定。

4.2

乙方应向甲方提供与验收相关的材料和文件，以便甲方及时查验采购标的物。

4.3

乙方向甲方保证其出售的采购标的物：

1）系由乙方或其原厂供货商制造及安装原厂未拆封合格产品，完全符合甲方订单及附件的要求；

不得销售假货、劣质商品、冒牌商品等；

2）完全符合甲方的主要用途、规格、图式及其它相关资料文件要求；

3）不具有设计、材质、制造及技术上的瑕疵，无留置权、抵押权、质权及他项权利负担存于采

购标的物上；

4）保修期满，继续提供维修服务，包括零组件、配件及相关软件硬件的供应；

5）含有限定期限性授权或密码的，乙方应在合同中明确标明及交付，否则视为严重违约，乙方

承诺赔偿违约金壹佰万元，如造成损失的，乙方需额外赔偿甲方损失。

4.4

本合同采购标的物的免费保修期限为：自甲方验收合格之次日起算

年。乙方若提供采购标的物的瑕疵具有潜在性或甲方不能依通常的检查发现瑕疵的，则不受该期限或次数之限制，乙方仍应

负责提供免费保修服务。

4.5

如乙方违反本合同或采购标的物具有任何瑕疵或不符合本合同、任何附件或订单之规定的，甲方

除享有法律上及本合同权利外，有权自行选择下列措施：

1）退还瑕疵标的物，且乙方须在2

周内予以更换或修理，相关费用由乙方承担；

2）自行修复瑕疵标的，且乙方须赔偿甲方修复费用及营业损失；

3）解除合同，并请求损害赔偿。

4.6

若乙方无法依甲方要求在2

周内替换瑕疵标的，甲方可以自行解除本合同，乙方应立即返还甲方

已付的所有货款，并依本合同规定支付甲方违约金及赔偿甲方因此所受之损害和所增加的费用。

如甲方解除合同，甲方可以依其认为适当的条件与方式订购相类似设备或软件以代替瑕疵品，且

乙方在得到甲方通知时，应偿还甲方因订购该相类似设备或软件所支出的额外成本、费用及利息。

5.交货条款

5.1

除甲方书面同意或另行通知外，本合同所约定的交货日不可变更。乙方若于该日未完成交货，导

致甲方无法实现订立本合同目的（包括但不限于甲方使用、生产配合等合同目的），甲方可选择

拒绝受领、延迟（期）付款、请求损害赔偿和违约金及/或解除本合同，由此导致的所有责任和损

失均由乙方予以承担。

5.2

乙方应依国家法律、行业规范、商业惯例、甲方要求及其它可适用的标准，保存、包装、运输及

安装采购标的物，使甲方免受任何损害，由此产生的费用均由乙方自行承担。如因不适当的保存、包装、运输、安装，致甲方受损失或损害，乙方应承担损害赔偿责任。

5.3

若乙方迟延交付，乙方应按日向甲方支付采购标的物总价的3%作为逾期交付违约金，直至计算至

乙方实际交付之日；同时乙方应赔偿甲方因此所受损失及承担增加的费用（含相关关税、运费等）。

5.4

交货地点：。

更新时间

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固定资产采购合同

运输费及其它相关费用均由乙方承担，交货且甲方验收合格并正式接收前，采购标的物的风险由

乙方承担。

5.5

采购标的物的所有权自甲方验收合格并正式接收后归甲方所有。

6.安装、验收及维修

6.1

乙方应依本合同的规定或甲方的通知，指派合格且具有专业技术与经验的工程师，至安装场所，协同甲方人员，进行安装及测试。乙方有义务对甲方工作人员进行必要的培训和指导，以便甲方

工作人员了解熟悉采购标的物的操作及维修保养。

6.2

乙方同意，采购标的物交付、安装以后，由乙方通知甲方采购部门及需求部门依据公司固定资产

验收流程规范进行验收，甲方验收单签核完毕之日，视为采购标的物验收合格之起算日；乙方有

义务及时通知甲方在约定期限内进行验收，乙方未通知验收导致的责任由乙方承担。

6.3

乙方应依甲方通知，至安装场所，提供机器正常运作所需的各项维修服务。保修期间所需维修费

用由乙方负担；保修期间届满后，乙方应继续依甲方的通知提供各项维修服务，而维修费用标准

由双方另行协议，但不得高于乙方向任何第三人就同类机器提供维修所收取的合理费用。

6.4

甲方验收合格后，乙方就维修所需的零件及配件，应至少维持三年的供应。

6.5

乙方特此知悉并承诺，乙方应对其所指派人员的行为及其工作安全负责，并应投保足够防范相应

风险和损失的保险。若乙方人员在履行本合同过程中发生任何意外、伤害（包括但不限于对甲方

及甲方人员、第三人等）、损失等的，相应责任和损失均由乙方独立承担。

7.保密条款

7.1

乙方取得甲方享有或控制的任何信息、文件及电子档案，包括但不限于项目、结构、数据、软件、报告、方法、策略、计划、价格、需求预测、产品规格、图样、设计、模型、样品、技术、质量

控制、测试、营运、采购、定价策略、进货管道、生产、营销、财务、研发、人力资源、投资、客户信息等等，乙方对此应负保密义务。

7.2

甲方与乙方间的讨论、协商、谈判、交流、协议等，及由此产生之电子信息或文件，乙方取得甲

方工厂之相关信息，包括工厂的设施部署、设备、操作等文件与信息，乙方均负有保密义务。

7.3

乙方应对负有保密义务的机密信息进行严格的保密，并履行善良管理人的注意义务，保管该机密

资料，未经甲方事前书面同意，不得将该机密信息泄露或交付任何第三方。乙方为执行本合同而

可能让其员工了解机密信息时，应采取必要保密措施，并使乙方员工与乙方签订不低于本合同标

准的保密合同。

7.4

乙方及其员工违反本合同的约定，推定为乙方重大违约。甲方有权利终止或解除本合同，并有权

要求乙方赔偿甲方之一切损害及所失利益，且可要求乙方支付甲方总货款

20%作为违约金。

7.5

乙方员工出入甲方厂区，应遵守甲方厂区规范，包括时间、路线、处所等要求，且不得在甲方厂

区内以录音、拍照等方式记录甲方厂区内任何信息，不得夹带数据文件，并接受甲方厂区安全人

员的检查。

8.知识产权条款

8.1

乙方对甲方商标（包括甲方客户的商标）的使用要符合甲方的相关要求，乙方不得任意改变商标的文字、图形或者组合。本合同终止时，乙方须将含有甲方商标、公司字号及标识的所有标签、包装退还给甲方，或者在甲方监督下予以销毁。除非事先获得甲方书面许可，乙方不得将印有甲

方商标、公司字号及标识的产品、标签、包装等自行使用或者提供给第三方。如果甲方在分销、更新时间

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代理等市场渠道或终端用户处发现系乙方制造但非依据甲方合同或者订单制造的产品而印有甲

方商标、公司字号或者标识的情形，则视为乙方违反本条约定，乙方须向甲方支付违约金（按发

现的侵权商品数量乘以市场销售价格再乘以

计算得出），同时乙方还须赔偿甲方的全部损失（包

括其产生的相关律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费、赔偿金）。

8.2

乙方保证其拥有产品或者产品涉及技术的合法有效的知识产权及所有权，保证其向甲方销售的产

品不存在侵犯第三方知识产权（包括但不限于专利、商标、版权、集成电路布图设计等知识产权）

及所有权的行为；对于向甲方销售的产品，甲方可以用于自身使用或者向世界各地的任何第三方的销售目的（但双方另有约定的则除外），乙方保证甲方的此种权利不会受到任何影响或者损害。

8.3

乙方向甲方销售产品时，如甲方提出要求，乙方应向甲方提交证明其拥有合法知识产权或者相关

授权的书面证明文件。乙方保证该等文件的真实性、准确性及有效性。否则乙方应承担违约责任。

8.4

甲方一经发现乙方存在侵犯第三方知识产权的情形（包括甲方或者最终用户以其销售或者使用产

品构成对他人知识产权侵犯为由而被提起诉讼、仲裁或者其他赔偿请求时），乙方应承担全部法

律责任，并向甲方支付人民币伍拾（50）万元的违约金；如该违约金不足以弥补甲方损失（包括

但不限于产生的相关律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费以及赔偿金），则乙方

须立即向甲方支付其损失与违约金的差额。当甲方要求乙方参与相关诉讼、仲裁或者和解时，乙

方须进行有关知识产权案件的答辩、调解、和解，并预先承担相关费用及甲方的损失。在前述侵

权索赔可能发生或已发生的时候，乙方应按如下顺序自行承担费用并采取实际可行的补救措施：

8.4.1

确保甲方继续获得使用或者销售符合本合同的产品或服务的权利；

8.4.2

修改产品或服务，使其不侵犯第三方知识产权并符合本合同相关条款要求；

8.4.3

使用不侵犯第三方知识产权且符合本条款要求的产品或服务替换原产品或服务；

8.4.4

乙方应接受甲方退回侵权产品或者取消侵权服务的要求，并向甲方退还其已付全部价款。

如有其它进一步损失的，则应向甲方及时作出赔偿。

9.忠实条款

9.1

乙方应确保乙方员工忠实执行本合同之约定。

9.2

乙方员工违反本合同者，乙方应负一切损害赔偿责任。

10.廉洁条款

10.1

乙方保证不得给予甲方员工贿赂、回扣、佣金、赠与或招待等不正当利益。

10.2

乙方违反本条约定，视为根本违约行为，甲方有权利立即终止或解除本合同，同时乙方须至少向

甲方支付相当于贿赂金额或不正当利益的五十（50）倍惩罚性违约金或金额为人民币伍拾（50）

万元的约定违约金（以三者中较高者为准）。乙方特此授权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣

该违约金，同时甲方亦可向乙方直接追偿该违约金。

10.3

甲方受理检举单位为其反贪腐调查组，联络方式如下：

10.3.1

邮寄地址：中国广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路

号；

收件人：反贪腐调查组；邮编：523650。

10.3.2

电子邮件信箱：。

11.环保及企业社会责任条款

11.1

乙方应符合甲方对于供货商环保条款的要求。

11.2

乙方应符合甲方对于供货商企业社会责任条款的要求.更新时间

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12.其它条款

12.1

除另有特殊规定外，本合同的任何通知应以电话、电子邮件、信差方式发出，并自送达日起生效。快递方式寄送的，则自寄送日起第二天即视为已送达。

12.2

本合同（包括附件、订单）为当事人间完整的协议，取代当事人于签署本合同前所为的任何约定。乙方对本合同做出任何修正、更改或增删，非经甲方授权代表签署确认，不发生效力。

12.3

除本合同另有约定外，乙方如违反本合同任何条款或有违反的可能，经甲方限期改正而仍未获补救，甲方可以单方面终止或解除本合同的全部或一部分。

12.4本合同的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方首先应友好协商；协商不成的，双方一致同意将争议提交甲方所在地人民法院解决。

12.5乙方如有迟延给付、未履行本合同义务或其他瑕疵履行等违反本合同任何约定之情形，甲方有权暂停支付货款，乙方除了依据前述相关个别条款约定承担责任以外，乙方还需赔偿甲方一切损失，并向甲方支付与本合同价款总额相等的金额作为惩罚性违约金，致甲方以诉讼或其它方式请求乙方履行的，乙方还应承担甲方因此而支出的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、调查费、公证费等费用。

12.6

乙方了解并同意，基于对交易产品品质管控的必要性和乙方责任以及乙方违约会直接对甲方造成的损失（包括但不限于甲方期待利益损失等），乙方特此确认承诺，双方交易项下的违约金及其金额的承诺均为乙方真实意思表示且特此同意直接放弃法律法规中关于违约金幅度及比例调整的抗辩权及主张，均以双方约定为准且承诺遵守。

12.7

未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式或理由将本合同项下权利义务全部或部分进行任何的转让、许可、委托、授权、分包等行为，否则视为无效，由此导致或产生的所有责任和损失均由乙方予以承担。

12.8

本合同自双方盖章之日起生效（如果乙方为中华人民共和国境外企业且无法定印章，需由乙方法定代表人签字或由法定代表人授权的人员签字。），直至双方在本合同项下各自的义务履行完毕时终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。（正文结束）

甲方（盖章）：

法定或授权代表人：

日期：

****年**月**日

乙方（盖章）：

法定或授权代表人：

日期：

篇6：固定资产采购招标管理办法

为规范公司固定资产采购内部招标流程，加强采购工作的管理，特制定本办法。

一、固定资产采购内部招标的条件

1、单件或批量价格在50万元以上的固定资产及大宗物品，应采取公开招标方式进行采购。

2、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，单次采购的，可采用谈判、竞价、招标等方式进行购买。

3、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，需连续采购的，下列情况可进行内部招标。

①、由于订单原因，组织生产需要紧急购置的固定资产及大宗物品项目，且后续订单不能完全确认的项目。

②、采购占用资金较多的，购置项目需分拆成小批量购置、避免集中付款的。

二、固定资产采购内部招标的申请

1、公司固定资产及大宗物品招标采购应由需求部门拟定需求申购单，经部门负责人签字同意后报主管副总经理、总经理、董事长审核。

2、审核通过的内部招标申请，由相应采购部门进行组织，申请购买部门、相关辅助部门全程参与，以邀标等方式进行购买。

三、固定资产采购内部招标的实施

1、采购部门选出至少3家供应商，通过初次报价确定入围供应商。

2、采购部门组织招标会，成立专项评标小组，评标小组由申请部门、采购部门、财务部门、相关辅助部门组成，按照办法组织有关人员对入围供应商进行评审。

3、通过邀标、评标的方式确定中标供应商报公司审批，同时将排名第二的供应商作为备选供应商。

四、固定资产采购内部招标的过程监控

1、公司固定资产内部招标采购的过程应有公司政工部、综合办公室法务人员共同监督进行。

2、监督人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责公司固定资产内部招标采购的部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是控制管理风险，维护公司的合法权益。

3、监督人员对公司固定资产内部招标采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购申请、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

4、监督人员对在固定资产内部招标采购过程中出现违反公司有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报公司有关领导。

篇7：经干院固定资产采购管理办法

第一章

总 则

第一条 为进一步规范学院固定资产采购行为，加强固定资产采购活动的监督和管理，保证学院固定资产的安全和完整，依据国家有关法规、政策和财务制度，结合北京经济管理干部学院的实际情况，特制订本固定资产管理办法。

第二条 学院各院系、各部门、各单位需使用预算内资金和预算外资金或贷款资金等申购的各类固定资产，均适用本办法。

第三条 学院各院系、各部门、各单位所使用的各类固定资产，均适用本办法。第四条 本办法共分八章五十五条，包括总则、固定资产分类和计价、固定资产管理机构、固定资产采购的立项和审批、固定资产采购的组织与实施、固定资产的使用和处置、违纪行为及处分和附则等八章。

第二章 固定资产分类和计价

第五条 固定资产是指一般设备单位一般价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原宥物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

第六条 固定资产的分类。学院的固定资产一般分为六类：

1.房屋和建筑物：是指学院拥有占有权和使用权的房屋、建筑物及其附属设施。2.专用设备：是指学院根据工作的实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备和教学仪器。

3.一般设备：是指学院用于业务工作的通用性设备，如办公家具和交通工具。4.文物和陈列品。

5.图书：是指学院图书馆收藏的书籍。6.其他固定资产：除以上六类之外符号固定资产标准的其他固定资产。

第七条 固定资产的计价。学院的固定资产应按照下列规定，确定固定资产价值登记入帐：

1.自行购置的固定资产，按发票所开实际价格入帐。

2.自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出入帐。3.无偿调入的固定资产，按固定资产调拨单上所记载的价值入帐。4.有偿调入的固定资产，按双方协议价入帐。

5.在原有固定资产基础上进行技术改造（或改扩建工程）的，按原有固定资产价值加上改造支出实际发生的费用入帐。

6.在财产清查中盘盈的固定资产，按重估价值入帐。

7.已经入帐的固定资产价值，除下列情况外不能任意变动：增加补充附属设备；将固定资产一部分拆除；发现原登记有错误。

第三章 固定资产管理机构

第八条 固定资产实行分级归口管理。一级财务部管理，二级资产归口管理部门，三级是使用部门管理。每一个部门都应该设置专人或兼职人员负责固定资产管理。

第九条 财务部是负责根据会计制度对学院全部固定资产价值分类核算，统一办理固定资产的购进、调出、盘盈、盘亏、清理、报废的帐务处理。建立和完善固定资产管理办法，编制固定资产目录、统一编号和制定固定资产增减变动和交接手续，组织进行固定资产清理，定期与资产归口管理部门进行核对，确保帐实相符。对全院固定资产保全和有效利用负有监督、管理和指导责任。

第十条 总务部是负责全院房屋建筑物、一般设备、专用设备（数字信息化设备、音像设备除外）等固定资产的预算、购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括：

1.房屋、建筑物：办公用房、宿舍及其他建筑物。

2.一般设备：各类家俱及一般电器，如：吸尘器、电扇、电冰箱、洗衣机、单体空调等。

3.专用设备：含锅炉及附属设备、中央空调及附属设备、动力设备、通讯设备、交通运输工具、医用设备、体育器械等。

第十一条 图书电教中心是负责对学院馆藏图书、音像设备等固定资产的购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括： 1.音像设备：含音响、摄像机、照相机、图像编辑器等声像设备。2.馆藏图书：负责学院图书馆中属于固定资产的图书管理工作。

第十二条 综合管理部信息中心是负责对学院数字信息化设备等固定资产的购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括： 1.网络设备：含服务器、显示器、光纤设备等网络设施设备。2.数字化教学设备：计算机、投影仪、打印机等数字化教学设备。

3.信息化办公设备：计算机、打印机、复印机、扫描仪等信息化办公设备。

第十三条 各二级管理机构（综合管理部、总务部、图书电教中心）的主要职责是：

1.建立和健全学院各类固定资产的使用和维护维修制度。

2.根据学院教学实际情况，负责提出固定资产的购置、维修、报废计划并予以实施。

3.建立固定资产的实物台帐，并能够根据固定资产的变动情况及时进行调整、登帐。

4.定期或不定期对本部门负责管理的固定资产进行清查、盘点，与使用单位进行核对，确保帐实相符。

5.负责审核学院固定资产的报废是否合理，并出具鉴定意见。

第四章

第十四条 采购原则：

固定资产采购的立项与审批

1.采购应当遵循公开、公平、公正和诚信原则，严格按照批准的预算执行； 2.采购过程实行“三比”，即比质、比价、比服务的采购原则；

3.采购实行“三审一检”，即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。

第十五条 凡拟进行固定资产采购项目，都必须事先立项并获批准后，方可执行采购程序；未事先立项或未获批准的，一律不得擅自采购。

第十六条 采购项目的立项。

1.各院系、部门添置教学设备，必须在学院下达的设备费预算指标内申请。由系部收集、审查、汇总各实验室需求项目，按物资的名称、申请理由、急需程度和技术要求、数量、参考单价、参考厂（商）家、经费预算及来源、用途等项目填写购置申报表，由系部主管领导审查签字，经综合管理部信息中心签署意见后报主管副院长审核签署意见，然后转综合管理部信息中心汇总集中立项报批。

2.各职能管理部门购置办公设备，应本着从紧、从严的原则，在院设备费预算内统筹解决。由部门在使用前一个月提出申购计划，经总务部签署意见后报各主管副院长审核签署意见，然后交总务部汇总集中立项。

3.其它固定资产购置由使用单位提出书面报告，交相关职能部门签署意见，报各主管副院长审核签署意见，然后由各相关职能部门统一立项。报告必须包括所采购固定资产的主要性能要求、用途、投资计划、资金来源以及效益的可行性分析等内容。

第十七条 预算内项目的立项审批。

1.经费预算下达前的采购项目立项报告，由学院在审批经费预算时一并进行审批。

2.占用经费预算的固定资产采购立项，由财务部进行预算比较，再交各立项单位主管院领导审批。

3.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以下的项目，由各立项单位院领导 审批。

4.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以上，xx万元以下的项目，由院长审批。

5.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以上的项目，由院长办公会研究审批。

6.国家和上级主管部门另有规定的，按其规定执行。

第十八条 预算外项目的立项审批。

1.预算外固定资产采购项目必须由院长办公会研究审批，项目审批通过后，还需按照预算管理的有关规定，进行预算调整，经批准落实采购经费后方可实施采购。

2.立项未获批准或预算调整未通过的项目不得执行采购。

第五章 固定资产采购的组织与实施

第十九条 固定资产一般按照计划经费数额大小及数量多少划分为小宗和大宗两种批量类型。一次性采购金额在5000元以下且数量较少者为“小宗”； 5000元以上或数量大者为“大宗”。

第二十条 小宗固定资产由相关固定资产管理部门负责实施采购。第二十一条 大宗固定资产必须采用招标采购、集体决策的方式进行。第二十二条 大宗固定资产采购的审批决策组织是院长办公会。

第二十三条 大宗固定资产采购项目应按项目成立采购工作小组，主管部门负责人任组长，成员应包括相关单位的专业技术人员及财务、审计室的有关人员，负责对采购项目的具体实施。

第二十四条 采购工作小组的主要职责包括：

1.审定招标通告（询价通知书）或投标邀请书、招标文件（或谈判文件，下同）。2.审查申请投标人（或供应商，下同）的资格，并对其信誉及业绩进行实地考察，确定符合条件的投标人。3.研究制定评标办法。4.组织并参加开标会议。

5.根据评标评标报告，审定中标单位。6.向院长办公会汇报评标结果。7.研究确定采购过程中的其他事宜。

第二十五条 招标采购采用以下方式：

1.公开招标采购：指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织招标的采购方式。

2.邀请招标采购：指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能向有限范围供应商采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的，可采用邀请招标方式采购。

第二十六条 采购工作小组应当根据采购项目的特点和需要，编制招标通告或投标邀请书（询价通知书）以及招标文件。在招标通告或投标邀请书（询价通知书）中，应要求投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对投标人进行资格审查。资格审查通常主要包括：

1.投标人投标合法性审查。包括投标人是否是正式注册的法人或其他组织；是否具有独立签约的能力；是否处于正常经营状态。

2.投标人投标能力的审查。主要包括了解投标人的概况（名称、住所、电话、代理资格和资质等级等），审查投标人的经验与信誉及技术能力等。

第二十七条 招标文件应当科学、完整、规范，必须包括采购项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评价标准、质量验收、保修和付款方式等所有实质性内容以及拟签订合同的主要条款。

第二十八条 招标文件在发出前，必须送综合管理部审核备案。第二十九条 凡与投标人有利害关系的人员不得参与采购活动。

第三十条 开标前24小时内成立评标小组。评标小组成员由主管部门负责人、有关专家（或专业技术人员）和相关单位负责此项工作的人员组成，人数为5人以上单数，其中专家（或专业技术人员）人数不得少于三分之二。

第三十一条 评标小组在采购工作小组领导下，独立进行评标工作。评标办法在开标前应由评标小组集体讨论通过，任何单位和个人不得非法干预评标。

第三十二条 任何人不得在采购过程中向投标人泄漏项目投资计划和其它应当保密的资料及信息。任何单位和个人不得指定中标人；任何个人不得在评标结果确定的中标人以外确定中标人。

第三十三条 评标结束后，采购小组应立即向院长办公会汇报评标结果，并由院长办公会研究审批。

第三十四条 院长办公会审批通过后，学院应将中标结果以适当方式进行公示。一般公示期为3天，公示期满后，如无异议，主管部门应与中标人按照招标文件确定的事项及时签订采购合同。

第三十五条 签订合同应当符合《中华人民共和国合同法》等法规及学院的有关规定。合同需经经综合管理部审核，供货方、院长或主管院长签字，同时加盖学校公章和供货单位公章方可生效。

第三十六条 采购工作小组必须组织对所采购的项目进行验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第三十七条 验收过程中，如发现所购物品与合同要求不相符，应及时查明原因上报，并按照合同法及其它相关法规处理。验收合格后应填写固定资产登记表。

第三十八条 立项未经规定程序批准的采购项目，或应按集中采购方式采购而未按集中采购方式采购的采购项目，财务部门不得付款。

第三十九条 主管部门应当妥善保存集中采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。集中采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第四十条 集中采购文件包括采购活动记录、审批文件、考察报告、采购预算、招标文件、投标文件、评标办法、评标记录、评标纪要、合同文本、验收证明、质 7 疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

第六章 固定资产的使用和处置

第四十一条 固定资产使用部门应派专人或兼职人员负责对本部门固定资产的使用、保管、清点及日常维护管理工作，建立本部门的固定资产帐薄，及时登记增加和减少的固定资产，并与财务部门及归口固定资产管理部门进行核对。分配给个人使用的固定资产，使用人员应对固定资产的安全、完整负责。当使用人员工作调动和调整时，应到归口管理部门办理固定资产交还手续。

第四十二条 固定资产的增加。固定资产的增加主要是指固定资产的购置和调入。固定资产的购置主要是根据学院预算执行，各部门应根据学院内整体发展规划和本部门工作的需要，提出固定资产购置计划，上报负责采购执行的相关部门，固定资产的采购应按照本管理制度中规定的立项、审批、采购程序进行。

第四十三条 凡是固定资产增加和调入，必须填制固定资产入库验收单（一式三联，一联财务做帐，一联使用部门领用留存登记，一联管理部门留存登记）连同发票一起到财务部报帐，财务部根据有关单据办理固定资产登帐，增加固定资产。

第四十四条 固定资产的减少。固定资产减少主要是指固定资产报废和转让。固定资产报废是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，不能修复继续使用，以及因特殊情况需要更新等原因造成对原有的固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。

第四十五条 固定资产转让是指学院一些闲置的后不适用的固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。

第四十六条 无论是固定资产报废和转让，都必须办理固定资产报废和转让审批手续。固定资产使用部门应根据本部门固定资产的使用情况，提出固定资产报废社申请，填写“固定资产报废审批表”（一式三份），上报固定资产管理部门，经固定资产管理部门鉴定签署意见后，报院长审批签字予以核销。

第四十七条 如果固定资产报废金额较大或成批资产报废，应按照国有资产管理办法，上报国有资产管理部门、财政部门批准核销，严禁私自调拨和以物易物。财务 部根据审批后的“固定资产报废申请表”进行帐务处理，减少固定资产。

第四十八条 固定资产的报废和有偿转让形成的变价收入和转让收入必须上缴财务部，由财务部进行帐务处理。

第四十九条 固定资产的内部转移。由于部门的调整和工作需要，固定资产在学院内部部门之间进行转移，应由转出部门填写固定资产内部转移通知单，经交接双方部门领导签字确认后，到固定资产管理部门办理固定资产转移手续。转移单一式四份，交接双方、固定资产管理部门和财务部各一份，相关部门根据转移通知单进行部门固定资产的增加或减少，以及固定资产存放地点的变更。

第五十条 固定资产外借。固定资产属于学院的资产，原则上任何部门和个人无权外借，如果必须外借，必须征得固定资产管理部门及院长的同意。由借出单位提出申请并办理借出手续，借出单位必须与借用单位签定借用协议，协议中应体现借用单位的使用、保管、毁损赔偿责任，固定资产外借要注明期限，到期由借出单位负责催还。

第五十一条 固定资产的清查盘点。为了保证学院固定资产的安全和完整，做到固定资产的帐实相符，必须定期或不定期对固定资产进行清查盘点，学院每半年组织进行一次固定资产清查盘点，年终前应进行一次全面清查盘点，并将盘点结果报送到财务部。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的固定资产，要查明原因，写出书面报告，上报主管院长批准核销，对于属于固定资产丢失或非正常毁损，应追究当事人责任。

第七章 违纪行为及处分

第五十二条 有关单位、部门及其工作人员在固定资产采购或固定资产管理、使用和处置活动中，凡违反有关法律、法规和规章的规定，必须追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五十三条 其中情节轻微的，给予批评教育或调离工作岗位处理；情节较轻的，给予行政警告至记大过处分，是党员的，可同时给予党内警告或者严重警告处分；情节较重的，给予行政降职至开除留用处分，是党员的，应同时给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予行政开除处分，是党员的，应 9 同时给予开除党籍处分。

第八章 附则

第五十四条 本规定由学院授权财务部负责解释。第五十五条 本规定自发布之日起施行。

篇8：固定资产物资采购汇报

一、矿山建设公司物资采购和管理存在的主要问题

(一) 物资采购的科学性不足, 采购和运输的成本较高

由于矿山建设基本都在山区, 作业点也比较分散, 周期又长, 突发情况较多, 很容易出现部分物资供应不足的现象。一旦物资供应不足对项目建设和矿石生产产生较多的不利影响, 为了保证项目的工期和矿业公司的生产, 矿山建设公司为了保证物资的供应容易造成购买大量物资的现象, 重复购买的现象明显。物资采购的不科学造成了资金的浪费, 事前大量物资的采购也影响了资金的周转, 造成沉淀资金较多。另外, 由于矿山建设基本上都是在山区, 交通较为不便, 物资运输较为困难, 运输周转的层次较多, 运输成本过高。现在物资的采购基本都要依据项目部给予的计划表, 很多项目部的购买计划随意性很大, 漏洞较多, 在采购的时候受到的影响很多, 一些管理人员随意插手采购事项, 造成人情料和关系料较多, 一些采购过程中的暗箱操作多, 使采购成本高居不下。

(二) 物资和资产的管理不当, 物资消耗大、浪费多

一些矿山建设对安全、工期关注较多, 忽略了物资成本的管理, 对项目部的物资消耗成本估算不足, 造成超额、超标的现象多。矿山建设由于各个项目部的客观环境不一样, 其消耗定额无法统一, 而且一些消耗定额制定较早, 与现实差异较大, 造成执行难度大, 项目组领料也不限额, 造成浪费明显。项目组对现实估算不准确, 而且矿山建设基本上都在山区, 交通也不便, 一些项目组没有提供准确的需求单, 造成物资供应不足或者不及时的现象。项目组在物资和资产的管理中没有做好现场的管理, 造成项目组的物资消耗浪费, 部分物资可以回收再用也没有进行回收。

(三) 矿山建设公司的整体信息化水平不高, 部门协作难, 人员素质不高

部分矿山建设公司的整体信息化水平不高, 矿山建设公司的信息化建设对物资和资产的管理有很大的意义。物资的采购、消耗要是有准确的信息作为决策的依据, 采购可以更加有针对性, 避免重复购买, 物资供应也可以及时结合消耗的实际情况进行及时排班供应。有些矿山建设公司采用了手工收集信息的方式, 自然造成了数据的不准确, 收集也不及时, 影响了数据的提供。同时, 矿山建设公司聘任的员工较少, 原有的员工素质不高, 现代化管理理念不深入, 影响了公司的科学管理。很多部门之间分工不明确, 缺乏沟通, 协作不多, 影响了工作效率。

二、矿山建设公司加强物资采购管理, 降低物资采购成本的措施

(一) 树立科学的采购目标, 选择合适的采购模式

矿山建设公司的采购目标应当是既要保证物资供应的充足、及时, 又要保证物资采购占用的沉淀资金减少, 既要保证采购的价格相对低价, 又要保证采购的商品质量好。矿山建设公司要根据物资需求总计划和物资采购的成本计划, 做好搜集和市场调查工作。通过技术部提供的图纸结合实践经验, 矿山建设公司要确定大宗物资、设备等资产的需求量, 确定具体的使用时间, 采购部门根据这些需求数据制定其采购计划, 明确采购对象, 提前做好采购的分批计划, 确定采购成本可控。对于低值易耗品和采购量小的物资, 可以让项目部在当地零星采购, 避免运输难度, 不过采购人员要对当地有调查并引入竞争机制进行采购。对于金额大或者采购量大的产品, 采购时要选取直接采购的方式, 直接面对厂商, 集中进行采购, 采用招标的方式, 选择合适的供货商进行签约, 并使采购制度化。

(二) 加强采购的过程管理, 做好费用和质量的管理

采购过程要做好对合同的管理、质量和费用的管理、进度的管理等。在采购合同的管理中, 公司的法律部要对条款进行逐条推敲, 明确质量、价格、服务内容、付款方式的要求, 减少法律风险, 严格按照合同执行好采购的过程。在合同中也要明确供货的时间和延误的惩罚措施, 同时结合项目的进展及时做好物资的进度管理。另外, 实验室和质检部等对物资的质量检测要详细, 及时对物资和资产进行抽查, 对于质量不合格的产品要求供货商进行更换, 对该供货商的资质也要进一步考虑。在费用的控制上, 相关部门要进行协商, 制定可行性的方案, 对可替代物资进行研讨, 优化付款的方式, 对质量不好的产品必须要求供货商提供免费的维修和更换, 降低费用。

(三) 加强对采购的审计, 对责任进行追究

物资采购一般金额较大, 也是资金投入的大头, 如果没有做好审计工作, 将严重影响资金的安全性和效益。审计部门要对工程部和采购部提供的物资需求和采购计划进行审计, 避免数量不合理或者价格不合理。在对价格的审计上, 公司应当结合产品的名称、型号、规格、数量等, 对收到的价格报价单, 收集市场行情的数据, 对采购价格的合理性进行审计。审计部门要督导公司建立起合同管理制度, 合同必须经过审计才可以审批, 对结算时的发票和材料的收据、仓管的单据进行审计, 保证单据经过严格审核后才可以由财务部进行入账。

三、矿山建设公司加强资产管理, 降低物资消耗成本的措施

(一) 建立健全全员成本效益核算的考核机制, 提升队伍素质

矿山建设公司应当将各项经济指标进行量化, 将员工工作的效果同经济利益挂钩起来, 促进员工积极做好物资的管理, 以管理和质量带动效益。矿山建设公司必须做好内部的宣传工作, 让员工认识到物资管理对其工作和工资的意义, 以全员相互监督的效果, 带动公司对物资的管理。在对队伍的建设上, 矿山建设公司要解决员工队伍年龄老化且素质不高的问题, 聘请一些专业的学生充实队伍, 挑选一些文化素质较高且管理能力强的年轻员工入校在职培训, 加强队伍内部的岗位培训, 将生产技术、现代化管理方法推行到全员队伍中, 让员工掌握必要的矿山建设知识, 搞好物资的管理。

(二) 强化定额消耗的管理, 加强库存的管理

工程技术部门要结合项目所在的地区、地理环境、经济水平做好定额消耗的制定, 避免定额消耗额的制定缺乏实际意义, 对定额消耗的管理要与项目组的季度考核、年度考核结合起来, 采购部门则可以采用定额资金管理的方式, 使用月月考核的方式。公司对库存的管理要保证库存的合理性, 避免停工待料也避免资金占用过多, 物资供应中心应当根据项目进度对各个品种进行层层分解, 确定每个品种的最高、最低的库存量。公司对库存的管理可以采用ABC管理方法, 这种分类的管理方法是将库存的物资按照要求分成ABC三类, 根据不同的物资采用不同的管理方法, 保证重点, 兼顾一般, 利用好人力、物力和财力。在现场的施工管理中, 物资抵达施工现场时候, 现场人员要做好材料的验收工作, 不合格的物料则不予入库, 严格把好材料进场关。

(三) 加强施工建设现场的管理, 减少浪费

项目施工过程中, 项目物资人员要对施工的用料进行严格把关, 施工队伍要严格按照项目工程技术部门开列的材料预算数量清单领用材料, 现场物资管理人员要根据清单实行限额的发料, 领料的时候也要明确领用的工程名称和使用队伍。公司总部的人员也要深入施工的一级现场对物资进行查看监管, 对现场随意使用资产的现象进行管理。公司必须要求项目组与总部签订经济责任条款, 对物资的消耗实行管控, 每个月对项目组的物资也进行定期盘点, 对于一些用料超过预算总量的情况, 总部必须要求项目经理结合工程进度进行说明, 如有问题及时进行整改。由于项目周期较长且不同项目之间的可借鉴意义较大, 工程施工过程中, 公司应当鼓励项目组对工程方案进行优化, 引入新的工艺, 减少物资的成本耗费, 对现场的物资管理也要做好防火、防潮、防雷和防盗的工作, 定期对物资进行保养, 减少不必要的损失。

(四) 开发适合矿山建设的物资管理信息系统, 做好成本核算

在信息化系统建设中, 公司要对材料市场进行研究, 建立起自己的价格信息系统, 建立起完善的价格信息系统, 随时掌握各类物资采购的价格信息, 对物资采购和储备提供必要的信息支持。信息化系统的建设要保证信息的共享和及时反馈, 提升账务的处理速度和管理效率, 提升内部的控制反馈能力。公司为了做好物资成本的控制, 必须先完善其会计基础和核算, 提升会计核算的准确性, 施工现场应当建立起成本分析台账, 及时发现施工建设过程中消耗存在的问题, 对产生的问题进行分析, 对即将超计划使用的物资进行重点监控, 降低施工中不必要的消耗。

参考文献

[1]左扬平, 张文, 陈霞.加强现场管理是成本降低的基础[J].河北企业, 2013 (1)