冷冻仓库管理流程（精选9篇）
篇1：冷冻仓库管理流程
1、冷库设专人管理，明确责任人，并且在冷库门边作出明显标示，标示出责任人跟检查监督人。
2、冷库管理人员也必须遵守公司的各项规章制度，遵守工作时间，服从工作安排。
3、冷库管理人员从接到来货通知后，要检查冷库库存，确定贮存位置，联系好装卸人员。
4、货物到公司前，要预先通知化验员到货时间以便进行取样进行化验，检查三证（出境动物产品检疫合格证明、非疫区证明、动物及动物产品运载工具消毒证明）并从外观检查货物装载是否有异常，有无化冻等质量情况。
5、确保检查符合要求后，立即开始组织卸货，需要做到轻拿轻放，并抽检每件重量是否符合包装要求。
6、冷库内的各类物资最好要按位存放位堆放要整齐，要做到下有木托盘或者塑料托盘。四周不靠墙，上不靠顶棚，每批次均要有标签，标明来货时间、厂家、规格以及数量。
7、入库工人必须按照规定着工作装入库，专人开关库门。
8、叉车入库后不得在库内停留等待。
9、货物根据出库单进行发货，要做到先进的货物需要先出库，并做好记录和监督。
10、每间隔两小时要检查一次冷库温度，并且做好记录，夜间要加强巡检，发现温度异常要立即报告给仓储部经理。
11、要管好库门，货物进出时要随手关门，发现门损坏不能密封要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、不逃冷气，绝对禁止开着冷库门进行作业。
12、正常使用冷库，保证安全生产，防止水、汽渗入隔热层，严格把好“冰、霜、水、门、灯”五关
13、库房的墙、地坪、门、顶棚等部位有了冰、霜、水要及时清除。
14、库内排管和冷风机要及时扫霜、融霜，以提高制冷效能、节约用电。
15、严禁无关人员进入冷库。
16、冷库内不得堆放杂物，保持冷库整洁有序。
17、每天要对库存货物进行检查，每周在仓储部经理组织下进行货物盘点，做到帐、物、标签数量完全吻合。
篇2：冷冻仓库管理流程
2、对于冷库设备的冷风机：要经常检查除霜情况，除霜是否彻底，除霜不好导致制冷慢并造成系统回液。
3、对于冷库设备的风冷机组:要经常清扫冷凝器使其保持良好的通风、换热壮态。
对于冷库水冷机组：要经常检查冷却水的混浊程度，如冷却水太脏，要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常，阀门开关是否有效，冷却塔风机是否正转。石家庄冷库
4、仔细倾听压缩机，冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音，发现异常及时处理，同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
5、经常观察压缩机运行状态，检查其排气温度，在换季运行时，要特别注意及时调整系统供液量。
篇3：真空冷冻干燥的工艺流程
真空冷冻干燥(简称“冻干”)是指将含水物质预先冻结成固态,然后在真空状态下使其中的水从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。冻干后的固体物质呈多孔结构,保持冻结时的体积,加水极易溶解复原。冻干过程是在低温真空条件下进行,因此对于许多热敏性、易氧化的物质特别适用。冻干能除去95%~99%的水分,使干燥后的产品能长期保存而不变质[1]。
2 冻干技术的应用现状
现代冻干技术起源于20世纪初,早期用于生物的脱水及制药工业。虽然冻干是一种优质的干燥方法,但是它需要比较昂贵的专用设备,干燥过程中的能耗较大,因此加工和运行成本较高,目前主要应用在以下几个方面[2]:
(1)生物制品、药品方面:如抗菌素、抗毒素、诊断用品、疫苗的保存;
(2)微生物和藻类方面:如各种细菌、原生动物、微细藻类的长期保存;
(3)生物标本、生物组织方面:如制作各种动植物标本,干燥保存用于动物移植的边缘组织;
(4)制作用于光学显微镜、电子扫描和透射显微镜的小组织片;
(5)食品的干燥方面:如肉鱼蛋类、水果、蔬菜、方便食品;
(6)高级营养品及中草药方面:如蜂王浆、中草药制剂;
(7)超细微粉的制备方面:如制取Al3O2、Zr O2等超细微粉;
(8)其他方面:如化工中的催化剂,冻干后可提高催化效率5~20倍;潮湿的木制文物、淹坏的书籍稿件等用冻干法干燥,能最大限度地保持原状。
3 前处理工艺
对于不同的待干物料,前处理的方法是不同的。根据原料的特点采用相应的处理方法:如果蔬的挑选、清洗、去皮、切分、烫漂、冷却等处理[3];药物的培养、灭菌、分装、洗瓶、半加塞等;食品原料的挑选、清洗、切分、灭酶、分装等。
生物制品是有生命或有生物活性的物质,在冻干前,常常需要添加保护剂,以减少材料的低温损伤和脱水损伤。通常使用的保护剂包括蔗糖、海藻糖、甘露醇、山梨醇、氨基酸、氯化钠、氢氧化钠、脱脂乳等。
为改善多孔层的稳定性,可在冻干前改善材料的热机械性质,如添加右旋糖酐、甘露醇等具有较高热稳定性的赋形剂[4]。
4 冻干曲线的设计参数
冻干曲线是温度、压力与时间之间的关系曲线。一般以温度、压力为纵坐标,时间为横坐标。只有对冷冻干燥过程的每一阶段的各参数进行全面的控制,才能得到优质的产品。冻干曲线不仅是手工操作冻干机的依据,也是自动控制冻干机操作的依据。冻干过程包括预冻、升华干燥、解析干燥3个步骤。
4.1 预冻
4.1.1 预冻降温速率
制品每分钟降温10~15℃的称为速冻,每分钟降温1℃的称为慢冻[5]。速冻产生的冰晶较小,对细胞的影响较小,不利于升华,但干后溶解快,能反映出产品原来的组织结构和性能,只是冻结速率高,所需的能耗也高;慢冻产生的冰晶较大,有利于升华,但干后溶解慢。所以,需要试验一个合适的降温速率,以得到较高的存活率、较好的物理性状和溶解度,且利于干燥过程中的升华。
目前,大部分机器不能进行预冻降温速率的控制,只能以预冻温度和装箱时间来决定预冻的速率。要求预冻的速率快,则冻干箱先降低至较低的温度,然后才让产品进箱;要求预冻的速率慢,则产品进箱之后再让冻干箱降温。
4.1.2 预冻的最低温度
共晶点温度是指制品中水分完全冻结成冰晶时的温度。制品冷冻的最终温度应低于制品共晶点温度并确保制品冻结实,冻结后制品的中心温度必须低于共晶点温度5~10℃,冻结速率快的可取更低一些的预冻温度。
4.1.3 预冻时间
在制品降到了预冻的最低温度后,再在此温度下保温1~2 h,使制品彻底冻牢,才能转入升华。如果制品装量多,装制品的容器底厚或者不平整,冻干箱冷冻机制冷能力差,冻干机温度测量不准确,冻干箱板层之间或者板层各部分之间温差大的机器,则要求预冻时间延长一些。
4.2 升华干燥
4.2.1 冷阱的降温时间和温度
在制品预冻结束之前0.5~1 h(冷阱的空载降温时间可从冻干机的性能表查得)就应开始对冷阱进行降温。冷阱的降温通常从开始之后一直持续到冻干结束为止,温度始终应在-40℃以下。
4.2.2 抽真空时间
当冷阱降到-40~-50℃后,可启动真空泵抽真空。如果冻干机带有预冻系统,真空泵只要可以在15~30 min内将系统的真空度抽到2~7 Pa就可以了。若无预冻系统,则从大气到所需真空度的真空泵的抽气时间不能超过5 min[5]。
冻干过程中,可对干燥箱内压力进行控制,以改善传热条件,提高升华速率。一般认为冻干箱内部合适的压力是在10~30 Pa,在这个压力范围内,既利于热量的传递,又利于升华的进行。目前采用的方法有充气法、调节真空泵能力法,节流调压法和冷阱温度控制法。
4.2.3 开始加热时间
虽然实际上开始抽真空的时候升华即已开始,一般认为开始加热的时间就是升华开始的时间。当干燥箱真空度降至10~20 Pa,就可以开始对搁板进行加热,开始制品升华。
4.2.4 制品的温度控制
向冻结的制品提供热量是为了补充水蒸气升华所丧失的能量,以维持制品合适的升华温度。升华时,应使干燥箱搁板温度低于制品的共熔点温度,以保证制品冻结部分的温度低于制品共熔点的温度。升温应缓慢,以每小时5℃为宜[6]。此外,应保证制品干燥部分的温度低于崩解温度。
4.2.5 升华干燥结束时间
升华干燥的时间与较多因素有关,但主要与制品的分装厚度有关。对于冰晶体简单又好的制品,若厚度小于10 mm,标准干燥时间可按下面经验公式估算,一般在10~30 h:t=K1.5
式中,t为时间,单位为h;K为制品厚度,单位为mm。
在实际操作时,可根据下述现象来判断升华干燥结束的时间:
(1)已干层与冻结层的交界面到达瓶底并消失;
(2)制品温度上升到接近加热搁板的温度;
(3)干燥箱内压力下降到与冷阱的压力接近,并且二者间压差保持不变;
上述现象发生后,至少再延长干燥0.5~1 h,以彻底消除制品中的残留冰晶及制品干燥的不均衡性。
4.3 解析干燥
4.3.1 制品的温度控制
解析干燥时,制品的温度可提高到其允许的最高温度以下,使结合水和吸附于干燥层中的水获得足够的能量从分子吸附中解析出来。升温速度可适当加快,以5~10℃/h为宜,其值一般为室温至40℃之间。如果制品对热不稳定,则解析干燥阶段搁板温度不宜过高。
4.3.2 解析干燥结束时间
解析干燥所需持续的时间应通过试验确定,以确保残余水分含量达到预定值,一般制品残余水分的质量分数为1%~4%。一般估计,可按第一阶段升华时间的0.35~0.5倍计算。
在实际操作时,可根据下述现象来判断解析干燥结束的时间:
(1)制品温度与加热搁板温度基本趋于一致并保持一段时间;
(2)干燥箱内压力与冷阱的压力趋于一致并保持一段时间;
(3)干燥箱压力、冷阱温度基本上恢复到设备空载时的指标并保持一段时间。
5 后处理工艺
5.1 卸料
冻干结束后,往干燥箱内放入无菌干燥空气或纯度为99.99%的氮气,放气速度不宜太快,否则会使箱内真空度突然大幅度变化,形成一股湍流冲入容器内,使制品变成絮状或粉末,影响外观。然后立即移出制品在一个相对湿度为10%~20%,不超过40%,温度为20~25℃,尘埃颗粒在400个/cm3以下的密闭环境中卸料,并在相同环境中进行半成品的选别及包装。
5.2 半成品选别
冻干制品正常的外形是颜色均匀,孔隙致密,保持冻干前的体积、形状基本不变,形成海绵状团块结构。如果出现有硬壳、萎缩、塌陷、空洞、灰散和破碎等现象,均为不合格产品。也可采用先进的低温生物显微镜、扫描电镜等仪器检查冻干制品的质量。
冻干制品存在一个最适宜的残存水分含量范围,为了确定这个含量范围,检验制品是否达到某一合适的含水量,就必须对制品中的残余水分进行测量。在冻干制品测量中使用的主要是干燥重量法、气压法和卡氏滴定法。虽然核磁共振法的测量精度高,但由于设备昂贵,在冻干生产中尚未被采用。
5.3 包装与贮藏
冻干制品需采用真空包装或充氮包装,不需低温保藏,节约了大量费用,且质量轻,便于长途运输[7]。
6 结束语
近几年,真空冷冻干燥技术的发展非常迅速,国内尤为突出。冻干制品由最初的血制品、疫苗、生物制品到化学药品,再发展到中药材、保健品及纳米金属粉末的制备、文物保存等方面的应用[8]。但是,在制品冻干过程中,冻干工艺复杂,而且冻干法本身也存在干燥速率低、干燥时间长、干燥过程能耗高和干燥设备投资大等缺点[9]。因此,只有充分了解国内外冻干工艺的研究现状,及时跟进国际国内先进技术的发展,与客观实践相结合,总结自己的经验,才能更经济地做出更高质量的冻干制品。
参考文献
[1]阿力坎.农产品干燥技术的应用与发展[J].农产品加工.学刊,2006(4):74-75.
[2]赵鹤皋,郑效东,黄良瑾,等.冷冻干燥技术与设备[M].武汉:华中科技大学出版社,2004:1-2.
[3]王白鸥,崔春红.真空冷冻干燥技术在果蔬加工中的应用[J].中国果菜,2009(3):52-53.
[4]钱应璞.冷冻干燥制药工程与技术[M].北京:化学工业出版社,2007:36.
[5]胡纲.真空冷冻干燥过程中几个影响因素的探讨[J].化工装备技术,2004,6:5-7.
[6]董亮,翟雷,赵祖南.冻干曲线程序的设定以及对产品质量的影响[J].甘肃科技纵横,2010,40(6):54-55.
[7]王鹏.真空冷冻干燥技术在水产品加工中应用的探讨[J].农产品加工,2009(8):69-70.
[8]刘冬冰,唐海蓉,吴宏启.真空冷冻干燥技术及其应用[J].黑龙江科技信息,2008(16):182.
篇4：冷冻三疣梭子蟹加工工艺流程
我国梭子蟹的种类很多,除三疣梭子蟹之外,在东南沿海还有两种常见的大型梭子蟹,即远海梭子蟹和红星梭子蟹,但经济价值最大的为三疣梭子蟹。这里主要介绍冷冻整只三疣梭子蟹的加工工艺流程:原料→挑选→刷洗→沥水→捆扎→装盘→速冻→脱盘→称重→包装→入库冷藏。
1. 原料。加工冻梭子蟹的原料一般采用单螯雌蟹(活蟹)或刚死的蟹,每只重110克以上。
2. 挑选。选择品质新鲜的雌蟹:胸部甲壳呈茶绿色,腹面灰白色,气味正常,无黑斑等变质异色;无异味,肥满度良好,蟹脐突出呈微红色,在阳光下仰观能见到蟹壳两端呈黄色(即蟹膏);扒开蟹脐,呈自然红色,嘴边壳面白净,个体完整(允许有轻微钩伤),双螯或单螯皆可用,步足或游泳足允许断缺不超过3只,但不得集中于一侧。鉴别方法详见下表:
3. 刷洗。用软尼龙刷子将蟹逐只在流动水中清洗干净(不能泡洗),掀起脐部刷去污物,特别要把黏附在蟹体上的墨鱼汁清洗干净。在刷洗过程中要根据对品质的要求剔出次品,如勾蟹等。刷洗时要轻拿轻放,轻刷轻洗,不得碰掉螯足,同时要注意洗净蟹盖凹下部分、嘴边、肚脐蟹盖边缘及大螯,并打开脐盖挤出肚脐端的粪便,但不能将蟹嘴对着水龙头冲洗。
4. 沥水。清洗后的梭子蟹应在沥水容器中沥水10分钟。沥水后分级称重。
5. 捆扎。将蟹的双螯及游泳足、步足收拢,用两根橡皮筋分别套在两边游泳足的最根部一节和螯足的分叉带棘处,并圈上两圈,将步足和游泳足排列整齐、美观,把蟹扎成梭子状,且要捆扎牢固。
6. 装盘。按不同规格分别摆盘。蟹嘴向上,腹面也向上斜排,排列要整齐,但不能高出鱼盘,然后放置规格标签。
7. 冻结。进行散冻,入库前冻结室温度要求预冷至-20℃以下,进货时停止风机转动,冻结8~10小时,冻至中心温度达到-15℃以下时,出库包装。
8. 脱盘。将蟹盘轻轻振动,蟹与盘即可分离,但不要用力过大,以免损伤蟹体。也可采用温水脱盘(水温控制在20℃以下)。
9. 称重。将梭子蟹按单、双螯分开并逐个过磅。双螯完整蟹按每只100~200克、201~300克和301克以上3个等级称重,单螯蟹按每只100~200克分级称重。
10. 包装。事先将纸箱预冷,再将包装速冻好的梭子蟹逐只套入厚度不低于0.35毫米的聚乙烯塑料袋内。规格为100~200克的蟹用35厘米×15厘米的袋,200克以上的套入40厘米×16厘米的袋。在套装时,蟹腹要向下,注意不要把袋刺破。须先折好口袋,然后再按规格装入纸箱。装箱时应注意上、下两层蟹的只数基本相等。箱内上、中、下各衬单瓦楞纸板1块,外包装纸箱上、下用胶带封口,箱外再用三道白色打包带打包,每箱净重8千克,箱外标明中英文对照的品名、规格、毛净重、出口公司名称、厂代号、批号和生产日期。
11. 入库冷藏。按不同规格分别堆放,但堆放高度不宜超过7个箱的高度,库温要保持在-18℃。
篇5：仓库盘点管理流程
1.目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2.范围
盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责
物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A)月度抽盘
物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B)年终盘点
仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点
不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项
A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；
C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；
D)盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E)参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书
由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3.2 时间安排
A)初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；
B)复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；
C)查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；
D)审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排
A)初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；
B)复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；
D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；
C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D)取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E)盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3.4盘点前取数
A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；
B)仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；
C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；
D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；
E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4.3.5盘点用具准备
盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作
A)盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；
B)仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；
C)盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；
D)帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；
E)在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。
4.4盘点会议及培训
4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
4.4.3.盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩
4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；
4.6盘点作业流程 4.6.1初盘
A)初盘方法及注意事项
1)负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；
2)按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；
4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。B)初盘作业流程
1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；
4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；
5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；
6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；
7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；
8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。
9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；
10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A)复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
2）是否存在漏盘产品。B)复盘作业流程
1)复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2)复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；
3)复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
4)复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A)查核注意事项
1)查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；
2)查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B)查核作业流程
1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3)确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；
4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；
5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。4.6.5 审核 A)审核注意事项
1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2)审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B)审核作业流程
1)审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；
2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；
3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；
4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。
4.6 最终盘点表审核
4.6.1.仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；
4.6.2.财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；
4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核； 4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正
6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；
篇6：仓库管理流程 - 副本
1.目的
规定本公司仓库管理的基本要求,明确各类物质的入库,储存,保管,发放,搬运,防护的操作程序.2.适用范围
适用本公司所有仓库的管理.3.术语
3.1三不:不靠墙,不碰地,不碰天顶.3.2三清:数量清,规格清,型号清.3.3二齐:库容整齐,摆放整齐.3.4四定:定库,定区,定层,定位.3.5三一致:帐,卡,物一致.4.工作职责
4.1仓库主管负责仓库的全面工作.4.2各级仓库管理员负责分仓库的工作。5.管理制度 5.1入库管理
5.1.1采购的生产物资入库管理规定
5.1.1.1采购物资(指外协零件,原材料)购入时,仓管员收货必须按照供应商所提供的送货单中所明确的物资名称,规格,型号,数量进行收货,并确认物资的检验报告或产品质量证明书是否齐全,数量及规格型号是否与送货单中所填对应,以及外包装是否破损严重,核实无误后填写“请检单”递交质检部申请检验.5.1.1.2 当供方提供的货物型号规格或数量与供方所提供的送货单中内容不一致时,仓管员有权拒收并应及时的通知采购部作出解决措施.5.1.1.3 未经检验的物质应挂待检标识,经检验合格后凭质检部开具的检验报告将待检标识换为已检合格标识,并开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并开具“不合格品通知单”移交采购部处理.5.1.2公司产成品入库管理规定
5.1.2.1 本公司产成品必须凭合格证入库, 对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并通知相关部门处理,验收时仓管员需仔细核对车间所送物资的型号和数量与“报表”是否相符以及包装是否完好,确认无误后在“报表”签字,并据此开出“产成品入库单”一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.2.2当车间提供的货物型号规格或数量与其“报表”内容不一致时,保管员有权要求其纠正或修改.5.1.3化工危险品入库管理规定
5.1.3.1 对于含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结、易腐蚀等危险物资,应专门储存于本公司危险品仓库,根据其特性专门存放,并要注意以下几点: 危险品仓库应远离半成品,成品,生产现场,办公场所. 储存场地应远离火源水源,并有明显的“防火”“防水”等标志,配置灭火防潮设施并定期检查. 保持通风,防止有毒气体挥发造成危险,应安装排气装置. 应严格控制温湿度,防止物资变质,挥发,老化.配备相应设施如空调,温度计等. 对于此类物资的搬运,查验应注意人身安全,应配备相应防护工具.5.1.4采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)入库管理规定
5.1.4.1一般物资如办公用品,劳保用品,五金工具凭各部门的“请购单”及送货单入库,入库后,仓管员应及时通知购买申请人,以便及时鉴别其适用性,如发现采购物资不适用,应及时通知采购部调换或退货.5.1.4.2办公用品由行政部负责管理.5.1.5公司内部的废品、造粒料入库管理规定
5.1.5.1废品入库时必须按照不同的产品分别入账,做到重量准确。
5.1.5.2造粒料需经确认数量,包装无误后,按不同产品开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.6以上物资由仓管员及时填写入库单,以及填写账,卡,并上报财务部及上级主管.5.2出库管理
5.2.1采购的生产物资(原材料)出库管理规定
5.2.1.1公司原材料必须在车间班长监督下由指定的人开具“领料单“进行领用。
5.2.1.2原材料领用时要轻拿轻放，尽量避免因搬运不当引起物料的损失，领取时要有先后顺序，等到领完这一托盘才可以进行下一托盘的领用，多余的原料退回时应整齐摆放，尽量做到整齐一致。
5.2.1.4仓管员应对收到的“领料单”进行核对，验证品种，型号，数量是否有误，当实际领用数与开单数不一致时，应告知领料人并进行数量的再次确认和补单。5.2.2公司产成品出库管理规定
5.2.2.1仓管员应根据销售部开出的销售清单中注明的产品名称，规格，数量进行发货，发货时应认真，仔细，在确认型号，数量无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。
5.2.2.2发出货物在移交销售部或送货驾驶员时，必须要求销售部进行数量验证，在对货物确认无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。
5.2.2.3仓管员在发货过程中当发现库存物资数量达不到销售清单所要求的数量时，应及时通知销售部进行单据的修改，保证销售数据的完整性，正确性。
5.2.2.4发货完成后，仓管员应根据“销货清单”开具相应内容的“产成品出库单”经上级主管验对签字后生效，并以此入帐．
5.2.3采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)出库管理规定 5.2.3.1办公用品的发放归行政部负责管理.5.2.3.2劳保用品的领用须各车间及部门填写“劳保用品领用申请单”经各部门负责人签字交行政部进行审核可以到仓库办理领用手续,仓管员以此登记单进行发放物品和帐面消账.5.2.3.3车间五金工具的领用只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭部门经理签发的“领料单”才予以发放,五金工具的借用需填写“工具借用卡”.5.2.3.4新进员工及老员工工作服的领用必须由行政部进行审核,领用人至仓库办理工作服领用手续,在“工作服领用月上报登记单”上登记,并开具出库单仓管员应于每月30日之前把“工作服领用月上报登记单”及时提供给行政部以利于对工作服的领用、退回的监督.5.2.4公司内部的造粒料出库管理规定 5.2.4.1造粒料领用时，领用人和仓管员必须共同确认领用物资的型号和数量，并开具“领料单”双方签字确认。
5.2.5所有原材料,产品的出库都应做到先进先出原则.5.3库存管理
仓管员应跟据生产排产情况及物资销售情况把库存物资存量設定一个最高库存量和最低库存量之间，保证生产供应和销售活动的不间断，当发现物资存量低于安全存量时应及时上报上级主管，以便快速作出应对措施。5.4日常防护6s管理
5.4.1库房重地严禁无关人员直接进入,仓管员下班前应检查门窗,电源是否关好,库房钥匙应由仓管员专人保管,如临时有事请假应在部门主管允许的情况下把钥匙移交给暂管人，并做好手续.5.4.2库房内物资的贮存,堆放要求: 5.4.2.1 产品堆放做到”三不”.5.4.2.2产品堆放必须考虑产品性能,重量,重叠不得超过规定要求.严格按照公司物资堆放规定进行操作.5.4.2.3仓库物资应有明显标识,在各个贮存位置设好标牌和卡片标明规格品种及编号。品种,对物资的入库日期,数量,出库日期,数量,应在料卡或台帐上详细记录.5.4.2.4 仓库各物资之间应留有通道之间要有空间可走人或走车。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齐”,”三一致”.5.4.2.6 仓库对入库物资的保管应按物资特性和类别存放,执行定置管理,作到“四定”并采取必要的防锈、防潮、防尘、防爆措施，易燃、易爆、危险品应严格分开堆放、远离热源，且摆放要便于清点。
5.4.2.7 各类物资应实行批次管理,不同批次间应有明显标识和隔离.5.4.2.7 对各种原材料、半成品、成品的贮存，应有满足质量要求的适宜场地，以防止储存物资在使用或交付前受到损坏、受潮或变质。
5.4.2.8公司贮存分成三个部分，第一部分为成品贮存，其中分成管材贮存和管件贮存，第二部分分为原料贮存；第三部分为其他工具,劳保用品及维修备件贮存。管材采用平地分类别堆放，管件采用纸箱包装，分品种规格层层堆放，其他工具,劳保用品及维修备件分类摆放便于使用。5.4.2.9在贮存期要保持产品外包装干燥、整洁、标识不得缺损；同时还要做好仓库安全工作，如防火、防潮、防盗等。
5.4.3仓管员应定期打扫,保持仓库的整洁,干燥,和通风.5.4.4库房内严禁烟火,仓管员应不定时进行仓库安全检查,装备一些必要时防火灭火设施以及防烟火标志.5.4.5物品发放应贯彻“先进先出”原则，每月由管理人员定期对库存物品进行例行性检查，将检查结果填入“盘点表”中并定期上报到部门主管，并进行无序抽查。5.4.6成品在未入库前要与已入库成品隔离，作好标志防止错发、丢失或损坏。5.4.7对顾客提供的待送产品，作好标志防止与其他待送产品搞错。
5.4.8产品的入库，及到顾客接收产品的过程间，公司应采取保护产品质量不受损坏。产品的质量保护措施应延续到交付地。5.5不合格品管理
当库存物资发生问题不能投入正常使用或对外销售时,应及时通知上级主管,质检部以及其他相关部门,做好复验,分析原因,落实责任,并作相应处理.当库存物资因库存时间过长,而定为滞留品时,仓储部,质保部根据滞留时间,滞留品的质量向公司领导汇报,并依据物资管理规定决定是否保留或报废.5.6退换货管理
5.6.1物资退回时仓管员首先应确认是否是在公司允许退货的条件下，然后进行数量确认并填写“退货清单”，同时通知质检部进行品质检验，确定合格数量并签字确认。
5.6.2仓管员应及时把已进行品质确认的“退货清单”上报至销售部办理退货手续取得冲红的销售清单开具出库单冲红，据此入帐并上报上级主管。5.7产品标识及可追溯性管理
5.7.1原材料、辅料到厂后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、供方进货日期、数量）进行标识。
5.7.2 产成品入库后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、规格、日期、数量）进行标识。5.7.3对检验的不合格的须放置于“不合格区”或持“不合格”牌或“报废”进行标识 5.7.4标识必须随产品一起交接，在流程过程中不得随意丢弃，一定明显清晰、牢靠、唯一性，确定产品追溯时的准确性。5.7.5发现标识不清或无标识产品应立即向质检部通报，产品暂停流传直到重新检验并标识后方可流传 5.8帐务管理
5.8.1 每一批物资的入库,出库,仓库料卡,台帐应详细登记。
5.8.2仓管员必须在本月的30日前完成“库存盘点表”统计工作,并完成月报,及时上报上一级主管.5.8.3仓管员如需换岗,必须作好台帐,实物的移交工作,进行一次盘库,将帐,实物相符的台帐移交他人.5.8.4仓管员必须保存好单据，做好入帐和销帐工作，按时作好报表。5.9装卸搬运管理
5.9.1 应配备及使用合适的搬运工具，防止原材料、半成品和产品在搬运过程中造成质量受损。5.9.2 对搬运人员进行适当培训，使其掌握必要的作业技术知识和安装知识。5.9.3 搬运过程中应保护好产品标识和有关检验和试验标识，防止丢失和被损坏。5.9.4 有特殊要求的货物在搬运时应严格执行标识上规定要求。
5.9.5 原料和产品搬运的方法一般是采用车运人工装卸的办法，主要是防止原料受潮和混入杂物，成品防止箱子破碎受损伤。
5.9.6 负责搬运人员应熟悉本公司的产品特性，对搬运工作认真负责，要轻拿轻放，注意保护包装和封口标签等不得损坏，按照规格各品种在指定的堆放点堆放整齐。
5.9.7对于装卸过程中需启用吊机作业的，人不能站在吊勾下方，应远离吊勾1米左右，操作者必是经过培训的员工，不能任意操作
5.9.8从事搬运的员工上班时必须穿戴防护用品，工作时要认真仔细，严禁赤膊上阵和在装卸时嘻笑打闹，随意上岗。
6、本制度自2016年3月15日起开始实施。
篇7：配件仓库管理流程
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁内部无关人员及公司以外人员入内。
2、根据生产需要及时制定采购计划单，计划单要详细说明供应商、数量、价格。计划单经领导签字同意后即按需采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准出库使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。材料应分类、按规格堆放，保持整齐有序。
5、材料出库根据售后人员维修工单派料，领料人签名，超出工单多领的配件要以借条的形式借领，记好出库台账，维修完成及时完整、清洁的办理退库，坚决杜绝无工单领料和多余领料长时间不退库。
6、加强对索赔配件的管理工作，收到索赔的配件应及时上交旧料并贴好标签，择时一并退还主机工厂。
7、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定。
8、仓库每个月进行一次清仓盘点，要对当月各种货物予以汇总，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见消除差错，压缩库存，及时作出计划库存，杜绝常用配件库存短缺。
9、及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
篇8：物流仓库管理流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
篇9：仓库管理流程2013[定稿]
为了保证物料的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，便于仓库材料的收发，物料进销存台账账目的建立。帮助综合管理部规范生产流程和各个部门的衔接，特说明以下几点。
一、总述
仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
二、细分论述
1、物资验收入库：（《入库单》《进销存台账》）（《送货单》《外协加工单》《采购申请单》）
1.1 入库流程 生产用原料，外购，外协件，在由仓管员、质检员、采购员同时在的情况下凭《送货单》核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，填写《入库单》方可入库。
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
1.2 送货待检 供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》（尽量盖有公章）交给相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。1.3 异常处理 入库是按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向仓库主管汇报，得到指示意见后遵照执行，质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具《入库单》，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.4 特别提示 a、外协件必须有《外协加工单》（必须由主管签字）、质检员检验签字才能入库，b、生产原料，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的 仓管员拒绝入库。
C、在采购员不在入库流程时，采购员必须提前给到仓管员《采购申请单》（必须由生产主管签字）方可进入下一个环节。
2、出库（《物料领料单》、《领用超用单》）（《生产通知单》《调用单》）2.1出库流程 生产部门领料根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，填写《领料单》，然后登记进销存帐或录入ERP系统。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
2.2 产成品出库 对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
2.3 生产原材料出库 依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单）【提前下发给仓管员】，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由主管签名确认。进库领料时，需要填写《领料单》，由领料部门负责人（或者车间工段长）签名确认后方可让原材料出库。
2.4 超用物料的出库必须依据由生产主管签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的《领用超用单》，仓库方可发料。2.5 外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据（出库单、委外加工单），无单据或审批不符的不予以出厂。
2.6 产品设计部门的物料调用依据是由技术部门填写《调用单》，并由部门负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。2.7 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。2.8 作业单据整理好，交给财务（他们要做帐及成本核算）。
3、保管
3.1 合理安排仓库库容，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张《盘点盈亏汇总表》，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
3.2 库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。3.3 仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。3.4
三、特别说明
1、产成品出库、发运：
1.1 成品的出库，凭业务签批的〈成品出库单〉发货。
1.2仓管员依据出库清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。1.3做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。1.4单据及时上交相应部门（业务、统计）。
2、车间退料及半成品、成品入库作业：（《退料单》）
2.1已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，车间应填制《退料单》（注明计划单号），经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先适用。
2.2半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单，经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。
2.3 由于我厂属于产线分管，生产设计部门的BOM中需注明哪些要发焊线的外购件、标准件的规格型号、数量。仓库是按下发的BOM出库，仓管员没有权利在焊线员工没有BOM清单的情况下出库。
四、附注：其中表单绿色标示的有仓库提供，黄色标示有其他部门等提供。