安全标准化资料清单

安全标准化资料清单（精选6篇）

篇1：安全标准化资料清单

非煤地下矿山标准化所需收集资料清单

1、安全生产许可证、采矿许可证、企业营业执照复印件

2、企业法人身份证复印件

3、主要负责人、安全员资格证复印件

4、特种作业人员资格证复印件

5、开采设计及安全专篇

6、安全评价报告

7、矿山现状实测图

8、矿山主要负责人、安全员、特种作业人员花名册（岗位、姓名、总职工数、安全员数）

9、设备清单（数量及型号）

10、从业人员工伤保险回执单、意外伤害保险、风险抵押金收据复印件

11、应急救援预案

联系人：

何开文 ***邮箱：740830376@qq.com 曹洪梅 ***邮箱：923979884@qq.com

篇2：安全标准化资料清单

一、安全风险分级管控

1.安全风险分级管控制度

2.辨识评估报告、安全风险清单、风险管控措施 3.辨识成果应用情况总结

4.专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5.专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7.安委会会议记录 8.专业每旬分析评估报告 9.领导带班记录

10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。11.评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）

1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件．

2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件

4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料

6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要

14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提

现）。

三、通风

1.巷道贯通措施 2.通风系统图

3.串联通风措施、请示、批复、通风月报 4.防爆门检查记录 5.反风设施检查记录 6.反风演习措施 7.反风演习报告

8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9.通风能力核定报告 10.测风记录 11.需风量计算 12.外部漏风检查记录 13.巷道失修记录

14.有计划停风安全技术措施 15.瓦斯等级鉴定

16.瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17.瓦斯工交接班记录 18.瓦斯超限防治措施 19.无计划停电停风处理措施 20.瓦斯排放措施 21.煤层自燃倾向性鉴定 22.矿井综合防灭火措施 23.工作面防治自燃发火措施 24.井下点火作业安全技术措施 25.井上下消防材料库检查记录 26.地面消防水池检查记录

27.煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

28.防火观测站检查记录 29.密闭检查记录 30.采空区封闭记录 31.综合防尘措施 32.煤样鉴定报告 33.消防管路检查记录 34.隔爆设施检查记录 35.巷道冲刷记录 36.计划 37.通风例会记录

38.年、季、月通防工作总结 39.分层通风系统图 40.通风网络图 41.通风系统立体示意图 42.安全监控系统图 43.防尘系统图 44.防灭火系统图 45.测风记录 46.通风值班记录

47.通风（反风）设施检查及维修记录 48.粉尘冲洗记录 49.防灭火检查记录 50.密闭管理台账 51.煤层注水台账 52.仪器仪表月报

四、地质灾害防治与测量

（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理

1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度； 2.地测资料、技术报告审批制度； 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度； 4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；

5.隐蔽致灾地质因素普查制度； 6.岗位安全生产责任制度； 7.地测科建制红头文件； 8.地测科人员花名册； 10.物探仪器统计表； 11.钻探设备统计表； 12.测量仪器统计表；

（二）煤矿地质

1.地质记录本；

2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》； 3.《矿井地质类型划分报告》；

4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》； 5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～2000）》； 6.《矿井地质报告（2000～2007）》； 7.《矿井地质报告（2008～2010）》； 8.《矿井生产地质报告（2011～2015）》； 9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》； 10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》； 11.《-500水平北二采区地质说明书》； 12.《-500水平南一采区地质说明书》； 14.《-690水平南一采区地质说明书》； 15.《-690水平中央下段采区地质说明书》； 16.《3096掘进工作面地质说明书》； 17.《3085掘进工作面地质说明书》； 18.《2274掘进工作面地质说明书》； 19.《2312掘进工作面地质说明书》； 20.《3094回采工作面地质说明书》； 21.《2394回采工作面地质说明书》； 22.《3013回采工作面地质说明书》； 23.《3023回采工作面地质说明书》； 24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》；

25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》； 26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》；

27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》； 29.《2322采面总结地质报告》； 30.《20226采面总结地质报告》； 31.《勘探钻孔成果台账》； 32.《井下钻孔成果台账》； 33.《井田大中型地质构造台账》； 34.《地质构造台账》； 35.《井筒、石门见煤点台账》；

36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》； 37.《封孔不良钻孔资料台账》； 38.《东欢坨矿地层综合柱状图》； 39.《东欢坨矿基岩地质图》； 40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；

41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》； 53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》； 54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》； 55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》； 56.《勘探钻孔柱状图》；

57.《井上下对照图》；

58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》； 59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》； 60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》； 61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》； 62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》； 63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》； 64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》； 65.2017年地质年报；

66.2017年地质月报（1～3月份）； 67.2017年临时地质预报（1～6号）； 68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》 86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》

88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》 98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 101.《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》

103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》 104.《逐年逐月采出量台账》

105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》 106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》 107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》 108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》 109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《2016年三下采出量》 113.《2016年储量手册》

114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》 115.《2016年储量台账》 116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底资源储量统计表》 118.《2016年底三下压煤量情况表》

119.《2016年第一季度回采率分析》 120.《2016年第二季度回采率分析》 121.《2016年第三季度回采率分析》 122.《2016年第四季度回采率分析》 123.《2016年上半回采率分析》 124.《2016年下半回采率分析》 125.《2016回采率分析》

126.《东欢坨2016年采区回采率年报》

127.《河北省唐山市东欢坨矿2016动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿2016矿山储量年报》 129.《2017年1月三量月报》 130.《2017年2月三量月报》

（三）煤矿测量

1.《贯通通知单》 2《标定通知单》 3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》 10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》

12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》； 13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》； 14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》； 15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》； 16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》； 17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》； 18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；

19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》； 20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》； 21.《-230井底车场平面图》； 22.《-500井底车场平面图》； 23.《-690井底车场平面图》； 24.《井田区域地形图》； 25.《保安煤柱图》； 26.《主井井筒断面图》； 27.《副井井筒断面图》； 28.《风井井筒断面图》； 29.《主要巷道平面图》；

（四）煤矿防治水

1.井下水文观测记录本；

2.《矿井水文地质类型划分报告》；

3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；

4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》； 5.《矿井涌水量观测成果台账》； 6.《气象资料台账》； 7.《地表水文观测成果台账》；

8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》； 9.《抽（放）水试验成果台账》； 10.《矿井突水点台账》；

11.《井田地质钻孔综合成果台账》； 12.《井下水文地质钻孔成果台账》； 13.《水质分析成果台账》；

14.《水源水质受污染观测资料台账》； 12.《水源井（孔）资料台账》； 13.《封孔不良钻孔资料台账》； 14.《周边煤矿采空区相关资料台账》； 15.《矿井采空区相关资料台账》； 16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；

17.《综合水文地质图》； 18.《岩石巷道充水性图》； 19.《8煤层充水性图》； 20.《9煤层充水性图》； 21.《11煤层充水性图》； 22.《12-1煤层充水性图》； 23.《12-2煤层充水性图》； 24..《综合水文地质柱状图》；

25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》； 26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》； 27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；

28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》； 29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》； 30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》； 31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》； 32.2017水害年报；

33.2017年水害月报（1～3月份）； 34.2016年临时地质预报（1～7号）；

35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》； 36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》； 37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》； 38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》； 39.《3094回采工作面水文地质情况报告》； 40.《2394回采工作面水文地质情况报告》； 41.《3013回采工作面水文地质情况报告》； 42.《3023回采工作面水文地质情况报告》； 43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》； 44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》； 45.《2017防治水计划》； 46.《2016防治水工作总结》；

47.《中长期防治水规划（2016～2020）》；

48.《矿井排水系统图》； 49.矿用水文监测系统；

50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；

51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》； 52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》； 53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》； 54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；

55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》； 56.《关于2016东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》； 57.《雨季防汛演练方案》； 58.《雨季防汛演练总结》； 59.《2016防汛总结》；

60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；

61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南

一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；

62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；

63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；

五、采煤

1.支护材料管理台账 2.乳化液自检台账 3.工作面班评估工作记录 4.顶板十字测点观测牌 5.开工安全确认牌： 6.上、下出口安全确认牌 7.液压支架工安全确认牌 8.机组司机安全确认牌 9.辅助运输安全确认牌 10.皮带司机安全确认牌 11.转载机司机安全确认牌

六、掘进

1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）

3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）

9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）

12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）

14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）

16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）

17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）18.各种施工材料的材质单（旧品中心）

七、机电（80）

1.设备更新改造、设备大修计划

2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资 3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。” 5.机电设备产品合格证； 6.防爆合格证；

7.机电设备综合完好率不低于90%； 8.大型在用固定设备完好； 9.小型电器设备完好率不低于95%； 10.机电事故率不高于1%； 11.设备待修率不高于5%；

12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%； 13.提升系统

A、矿井主井提升系统能力核定

B、保护试验记录

C、提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告

D、主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录 14.主通风机系统 A、矿井通风机安装设计 B、电机机保护实验记录

C、使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录 D、每月倒机记录

E、机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告 F、使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计 15.压风系统

A、供风能力满足矿井安全生产矿井设计 B、压缩机、储气罐及管路性能检测报告 C、压力表、安全阀、释压阀校验报告 D、油质化验报告

E、水冷压缩机水质化验报告

16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告 17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。

19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告

21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告 22.在用矿灯完好率记录 23.滚筒驱动带式输送机

24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计 A、电机机保护试验记录

B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录

C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证 25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。26.排水系统

A、排水能力矿井设计

B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计 C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录 D、各种仪表校验报告 27.地面供热降温系统 A、仪表正常校验报告 B、水质合格化验报告 28.地面供电系统

A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计 B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图

C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图 D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书 E、电气工作票、操作票票据 F、防雷设施试验报告

G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告 29.井下供电系统

A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图 B、各级变电所运行管理规定

C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计

D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告

E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告 F、实行停送电审批和工作票制度票据

G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图； H、调度室、变电所有停送电记录 I、变电所设 30.高压供电装备

A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告

B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告 31.变压器及电动机控制设备

A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告 32.保护接地接地电阻摇测记录 33.采掘工作面供电 A、“配电点设置设计

B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录 C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录 34.“井上下防雷电装置试验报告 35.低压供电装备

有检漏或选择性的漏电保护试验记录 36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备 档案。

38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。

八、运输

1.机车检验记录； 2.调度绞车检修记录；

3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录； 4.施工作业规程、技术措施； 5.机车制动距离测试报告；

6.管理和技术人员掌握相关规定、规范； 7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；

8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次； 9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；

10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常维修记录；

11.质量标准化月度验收资料； 12.运输系统、设备选型和能力计算；

13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。

九、职业卫生

（一）职业卫生管理

1、职业病危害领导机构设立文件

2、职业病危害管理机构设立文件

3、职业卫生管理人员任命文件

4、职业卫生管理人员一览表

5、职业病危害防治经费计划表

6、职业病危害防治经费使用情况表

7、职业病危害防治规划

8、职业病危害计划和实施方案

9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况

10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）

11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料

12、职业病危害事故报告与应急处置记

13、职业病项目申报情况记录

14、其他有关职业卫生管理的资料或文件

15、职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）

16、每月工伤缴纳凭证

17、职业病危害因素检测报告与评价报告

18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施

19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）20、工作场所公告栏

21、基层单位职业病危害牌板台帐

（二）职业病危害

1、职业病危害因素监测人员台帐

2、职业病危害因素监测人员培训资料

3、粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）

4、粉尘日常监测资料（通风区保存）

5、噪声测定仪器台帐

6、噪声日常监测记录

7、高温日常监测资料（通风区保存）

8、化学毒物日常监测资料（通风区保存）

（三）职业健康防护

1、新上岗及转岗人员名册

2、新上岗及转岗人员查体报告

3、在岗期间人员名册

4、在岗期间人员查体报告

5、离岗人员名册

6、离岗人员查体报告

7、应急检查人员名册

8、应急检查人员查体报告

9、历次职业体检结果告知资料

10、个人职业健康监护档案资料

（四）职业病诊断鉴定

1、疑似职业病会诊人员汇总表

2、职业病病人待遇资料（人力资源部社保科保存）

3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料（人力资源部社保科保存）

4、职业病病人名单

5、职业病病人调岗证明材料

6、疑似职业病诊断、鉴定资料

（五）工会监督

1、劳动保护监察委员会文件（工会保存）

2、工会监督与维权资料（工会保存）

十、安全培训与应急管理

（一）安全培训

1.安全生产培训工作机构资格文件 2.安全生产教育培训管理制度

3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表 4.2017年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表 5.新工岗前培训教学档案 6.一般从业人员教学档案 7.特种作业人员总库、合格证 8.班组长安全培训总库、合格证 9.一般从业人员总库

（二）班组安全建设 1.班前会记录 2.工班长交接班记录 3.正规循环作业记录。4.班组工程质量验收记录

（三）应急管理

1.应急物资、装备、设施台账。

2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库 3.医疗救助协议

4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。

6.技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。7.与就近救护队签订救助协议

8.应急预案新增要求制定应急处置卡 9.演练规划、计划、方案编制

10.应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划 11.综合演练、专项演评估总结。

十一、调度和地面设施 1.调度员下井记录本 2.调度业务培训记录 3.调度会议记录本

4.安全事故统计台账（新增）5.重点工程进度统计台账（新增）6.生产事故统计台账 7.产、运、销、存统计台账 8.雨季三防记录 9.调度交接班记录 10.调度报表 11.电子台账

12.安全监控系统故障汇报记录 13.人员定位监测日报表 14.人员定位系统班组值班日志 15.事故报告程序图

16.矿领导值班、带班安排与统计表 17.生产计划表

18.矿井灾害预防和处理计划 19.事故应急救援预案 20.规定的图纸

篇3：安全标准化资料清单

关键词：碾压混凝土,预验收模式,监理,质量管理

0 引言

鉴于现阶段处于我国水电工程大坝混凝土施工的高峰期和质量全面提升的关键期, 工程监理组织领导和技术协调职能的发挥显得尤为重要。其直接关系到碾压混凝土筑坝工程中的人物力资源能否实现合理配置。以澜沧江上游河段上的某水电站重力坝主体混凝土施工的实际情况为基础, 以混凝土施工工艺质量管理为主线, 按照建管局要求持续推广施工质量“首建制”“督导制”管理模式, 制定了“碾压混凝土标准化清单式预验收管理”监理工作内容及管理要点, 旨在实现碾压混凝土筑坝工作的精细化管理, 全面提高质量管理水平和工程实物质量, 为相关水电站争创国家优质工程奠定坚实基础。

1 预验收模式主要内容

为了进一步提高工程监理工作的时效性和全局性, 针对碾压混凝土备仓过程中涉及的施工项目, 根据施工技术要求, 提出了以“人、机、料、法、环”为基础的仓面验收管理模式, 确保做到不漏项、不缺项, 每仓混凝土均高标准、高质量验收。具体内容见表1。

2 预验收模式实施要点

2.1 人员预验收

针对承包人各部门均以年轻人为主, 施工经验不足、业务素质有待提高, 造成施工方案及措施编制水平低、报送有所滞后, 现场得不到及时有效的技术指导的情况。监理中心督促开仓前当班仓面总指挥及各工序管理人员应提前到位, 项目部技术负责人对仓面总指挥及各工序管理人员进行现场交底, 交底的内容包括各道工序的质量追责制度, 施工中质量控制重点事项, 如出现模板跑模、混凝土漏振等情况时采取的补救及处罚措施等。此过程监理全程参加并督促承包人落实, 真正做到了技术指导施工, 技术先行的指导思想。

2.2 机器预验收

1) 浇筑设备检查:仓面设计中的浇筑设备主要包括缆机、双轮振动碾、平仓机、小型振动碾、反铲、装载机、自卸汽车、罐车、切缝机、振捣棒及振捣臂等。开仓前, 由承包人与监理工程师在现场检查确定已落实到位、设备运行正常且数量满足要求后, 方可签字验收通过。

2) 防雨布及雨季排水设备检查:开仓前, 由承包人与监理工程师在现场检查确定防雨布是否到位, 面积是否符合要求, 小型水泵、水桶、水瓢海绵等均配备到位后, 方可签字验收通过。

3) 仓面浇筑辅助工具:临近雨季, 降雨次数逐渐增多, 仓面浇筑辅助工具凸显重要。开仓前, 监理工程师重点检查防雨布是否到位、面积是否符合要求;小型水泵、水桶、水瓢海绵、棉纱、铁锹、插孔器、加浆桶、量杯等小型器具是否符合要求。

4) 试验检测准备工作:开仓前, 承包人试验室人员应配置到位, 相关温度计、比重秤、核子密度仪、VC值检测设备等设备应配置到仓, 并完好具备使用条件。

5) 拌和系统检查:开仓前, 由监理中心试验监理对拌和系统水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加剂等储备情况进行检查, 并在拌和系统运行正常的情况下, 允许开仓。

2.3 材料预验收

1) 模板验收:为确保混凝土外观质量, 永久外露面全部采用新制的定型大钢模, 溢流面台阶采用定制的外棱边成45°倒角的新钢模。对于永久外露混凝土面拉筋均采用沉头螺母套拉筋 (隐形拉模筋) , 混凝土浇筑后将拉筋杆拧出, 留下的拉筋孔眼用预缩砂浆封堵抹平。

2) 钢筋、锚杆验收:由于在施工过程中所采用的钢筋接头型式不同, 其加工和安装的质量控制及检查要求也不相同。因此针对目前仓内钢筋间距、除锈、数量、型式、钢筋焊接、绑扎、直螺纹套筒等连接方式, 监理中心区分检查, 并每仓对钢筋接头进行现场取样, 保证了钢筋质量。

3) 埋件验收:在混凝土施工过程中埋设的检测仪器均应有监测人员签字确认的率定资料。同时, 监测仪器引线应符合实际要求, 并最终通过承包人“三检制”验收后, 监理人员现场审查方可签字验收通过。止水验收是仓内埋件验收的重要环节, 承包人应通过“三检制”对止水铜片的焊缝外观、煤油渗透试验进行检查, 要求对沥青木板固定牢靠、禁止加固钢筋过缝、止水安装位置符合设计要求、止浆坎混凝土应提前浇筑完成, 并根据设计图纸要求凿毛或涂刷沥青。

4) 接触灌浆管路开仓前, 岸坡接触灌浆管路应紧贴岩壁安装完成, 并加固牢靠;引气管应安装完成, 灌浆管路引管应符合设计要求。

5) 专业会签单检查:为避免漏项, 监理中心制定了“专业会签单”制度, 主要包括金结埋件埋设、机电专业埋件埋设、电气项目、观测、监测项目、基础处理、安全项目及其他项目, 共计七项。由对应工程师分别联系相关专业监理工程师验收。大坝主体工程, 验收签字程序均通过数字化系统, 非主体工程则使用纸质化会签单验收。专业会签单完成后, 方可签开仓证开仓。

6) 可数工程量检查及签证:为便于后期工程量清理, 监理中心在验仓的同时, 组织中水八局质量办、技术办对仓内可数工程量进行统一检查、清理, 并及时签证, 为月底中间计量提供数据支撑。

2.4 方法预验收

1) 仓面设计评审:为能够提前发现和解决下一阶段施工中存在的问题, 监理中心督促承包人提前15 d将后续的施工措施、仓面设计等提交监理中心, 重要部位及仓号的仓面设计监理中心组织四方参加评审, 及时发现施工中存在的问题, 很好的保障了后续施工。

2) 数字化系统录入:先由施工单位数字化系统值班人员录入并提交仓面设计、专业会签单、要料单至二检;二检审核签字完成后, 提交至三检;三检审核完成后, 提交至监理, 由相关监理人员审核签字, 完成整个步骤;所有过程审核签证完成后, 再由八局数字化值班人员提交开仓申请, 然后经二检、三检、监理审核签字后, 即可开仓, 开始浇筑工作。

2.5 环境预验收

1) 建基面联合验收:针对大坝建筑基础面, 结合建管局《隐蔽工程验收管理实施细则》及《水利水电建设工程验收规程》, 监理中心均组织四方联合检查验收, 检查建基面开挖放线、轮廓尺寸、高程、超欠挖、平整度、表面松动岩块及陡坎尖角处理等是否满足设计要求, 基础尺寸和承载力是否满足设计要求, 对不满足设计要求的提出处理意见, 施工单位按初检意见进行处理, 复验合格后方可进入下步工序。

2) 缝面处理:施工缝留置的型式、位置和处理质量都直接影响结构的质量与安全。如果处理得当, 混凝土整体性能够得到保障, 对结构的影响可以忽略不计, 反之则会埋下隐患。因此监理中心每次验收时都将施工缝面验收作为重点, 整个施工缝面全部进行凿毛处理, 防渗区需要深凿毛, 凿毛标准为:无乳皮、成毛面、粗砂微漏。

3) 仓面分层、分区标记:铺层厚度对碾压混凝土质量至关重要, 铺层厚度是否准确, 与平仓机的铲刀快慢有关、与平仓机手的技能有关、与车辆卸料点有关。因此监理中心着重从以上方面提升铺层质量:保证发挥平仓机的正常功能, 督促承包人平时做好维护保养, 尤其是收面时选用性能好的平仓机收面;车辆卸料时要方向一致且基本连续, 严禁乱倒;平仓完成后, 用20 m长麻绳按“十”叉的型式检查平仓是否平整。严格控制混凝土分区线, 严禁仓内特别是防渗区出现混凝土混区现象。

4) 仓面安全文明施工:开仓前, 现场监理会同专业安全监理工程师对仓内垃圾桶、吸烟区、标准化安全爬梯、临空、临边等防护措施进行一一检查, 实行安全验收“一票”否决制, 对存在安全隐患的部位绝不开仓。

5) 廊道:运用T型键条嵌缝廊道模板拼缝, 形成键槽的工艺, 达到消除模板缝的目的, 保证外观美观, 重点控制T型键条的安装质量。多数工程的楼梯踏步因后期施工损坏棱角的现象很是普遍, 掉棱缺角的踏步很难修复, 质量难达到要求, 也影响了外观。承包人按照监理中心批复的施工方案运用角钢对踏步棱边进行保护, 进一步提高了廊道混凝土外观质量。

以上所有工序验收合格后, 签发混凝土浇筑开仓证, 同意开仓, 本仓仓面验收工作完成, 进入下一道工序。

3 结论与建议

1) 推行“碾压混凝土标准化清单式预验收管理”制度, 杜绝了检查验收过程中“错验”“漏验”现象, 真正做到了监理“事前”控制, 能及时发现并解决备仓中存在的问题, 规范了备仓过程的工序质量, 在进一步提升备仓工艺质量的同时, 加快了备仓速度。

2) 碾压混凝土浇筑过程中, 拌和系统和大型机械设备容易出现故障, 建议充分利用碾压混凝土浇筑间歇期, 组织人员开展对拌和系统及大型设备进行全面检修、维护及保养工作, 进一步提高机械完好率。

参考文献

[1]吴湘建, 张海, 侯鑫文.浅谈思林水电站碾压混凝土仓面施工质量控制措施[J].桂林水利水电, 2007, 6 (21) :65-67.

[2]白世峥.碾压混凝土仓面施工与控制[J].科技情报开发与经济, 2003, 4 (13) :209-210.

[3]肖双龙.混凝土仓面设计在向家坝灌区工程施工中的应用[J].水利发电, 2014, 1 (40) :76-78.

[4]刘丰.碾压混凝土坝施工要点简述[J].科技创新与应用, 2016 (11) :207.

[5]王晓兵.大型水电主体工程中碾压混凝土筑坝技术的应用[J].山东工业技术, 2016 (9) :95.

[6]赵续民.浅谈工程监理资料管理[J].山西水利, 2003, 4 (59) :51.

篇4：安全标准化资料清单

[摘要]2013版清单计价规范对采用工程量清单计价做出了严格详细的规定。本文对2013版清单计价规范中关于工程量清单准确性对合同价款影响的条款进行了分析，并对工程量清单不准确为核电分包合同支付带来的问题进行了阐述，指出了标准化工程量清单建立的意义和方法，以期提高费用控制效果。

[关键字]标准化工程量清单；核电项目；合同支付；费用控制

一、工程量清单概述

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定“全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。”

在2013版清单中，强化了“合同计价风险分担原则”，工程变更、特征描述不符、工程量清单缺项等风险为发包人有条件承担的风险。如第9.4.2条规定“项目特征描述不符且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款”；第9.5.1条规定“由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照第9.3.1条规定确定单价，调整合同价款”；第9.5.2条规定“新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应调整合同价款。”

工程量清单的准确程度，将对工程合同支付的顺利与否、合同费用控制手段有效与否、工程造价管理成功与否产生重要的影响。核电工程分包合同的复杂性使得工程量清单不准确的情况普遍存在，这对核电分包合同的支付环节带来了更为直接的影响。虽然2013版的清单计价规范给出了较为详细的工程计量规范，但由于核电行业的复杂性与特殊性，无法完全照搬使用，需要对工程量清单进行更加规范化、精细化的管理和优化，从而有效提高核电分包合同支付效率，减少工程支付争议，建立核电标准化工程量清单是实现途径之一。

二、工程量清单不准确造成的核电分包合同支付问题

目前，核电项目同时存在多种机组类型，工程量清单不准确使得核电分包合同支付产生了很多问题。

（一）影响合同支付工作的开展。由于合同中工程量清单缺乏准确性，在实际合同支付时又是以工程量清单为基础进行支付，这就会在进度款结算中引发很多争议，如由于项目特征描述不符造成工程造价增减变化，首先需要重新确定单价。而实际操作过程更为复杂，以至于整个合同支付不得不推迟或者将遗留争议未来解决，这些都直接影响了分包合同的支付进度。

（二）影响费用控制目标的实现。由于执行的工程量清单缺乏准确性，影响分包合同的过程支付，可能遗留很多争议问题，工程结算时，争议问题更为凸显，针对这些结算争议问题，总承包方和施工分包方将投入大量的人力、时间进行处理，不仅影响结算进度，更影响了项目费用控制目标的实现。

三、建立标准化工程量清单对分包合同支付的意义

利用企业平台，建立核电企业标准化工程量清单，对项目特征描述、工作内容描述、计量单位、参考数量等进行标准化，这对分包合同的支付以及项目费用控制具有重要意义。

（一）签订更为准确的合同价格

标准化工程量清单根据不同机型特点，结合项目实际情况进行调整，得到了更为准确的招标工程量清单，根据此清单进行的合同价格预测、投标价格评审等均更具针对性，据此签订的合同价格也与结算价格更为接近，为合同后续执行奠定了良好的基础。

（二）确定更为合理的支付条款

依据准确程度更好的工程量清单，可确定更为合理的支付条款，各分部分项、措施费用描述准确，后期变更较少，总分包方更容易达成一致的支付条款，是合同费用管理的基础。

（三）推进合同支付流程顺利开展

依据准确程度更好的工程量清单所签订的合同，在合同支付时会减少很多麻烦，节约人力和时间。尽快推进合同支付，减少争议，不仅对总分包双方省时省力，分包方更能够快捷的取得进度款，对于合同后续顺利执行意义重大。

（四）提高项目结算效率效果，实现项目费用控制目标

准确程度更好的工程量清单使得合同执行过程中争议少，合同变更少，执行顺畅，总分包双方在合同执行过程中获得双赢，节省人力物力，专注工程质量安全，双方各自达成了目标。而争议少、变更少，又减少了结算的工作量，提高了项目结算的效率和效果，从而更好的实现了项目费用目标。

四、标准化工程量清单的建立

核电标准化工程量清单应分不同机型，根据其特点编制几类工程量清单。核电项目子项众多，情况复杂，因此也并非所有子项都适合开展标准化工作。

（一）标准化工程量清单应比选典型子项工程，选择通用性较强的、能够大幅度提高工程量清单质量、而且对整个工程项目造价影响较大的子项工程：

（二）标准化工程量清单的编制应充分利用企业优势，利用已完工/JE在进行的项目的结算/预算数据；

（三）标准化工程量清单应委托有核电行业造价经验的设计单位开展，同时编制完成的标准化工程量清单应经过专家评审后投入使用。

綜上，核电企业标准化工程量清单具有针对性，充分利用各类优势和经验，并经过专家评审，所以说标准化工程量清单可以称作“准确程度更好的工程量清单。”

五、展望

核电企业标准化工程量清单的建立对核电分包合同的支付，甚至整个项目的费用控制均有重要意义，但标准化清单的建立工作并非一蹴而就，需要各方面人员共同努力。

篇5：煤矿安全生产标准化基础资料清单

一、通风部分

（一）记录类

1、防爆门检查与维修记录

2、反风设施检查与维修记录

3、外部漏风测定记录

4、巷道失修记录

5、密闭检查与维修记录

7、“一通三防”各部门值班记录

8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等

9、仪器仪表调校、检验、维修记录

10、通风系统巡查记录

11、主要回风巷维修记录

12、主要通风机有计划停风记录

13、局部通风机有计划停风记录

14、局部通风机切换记录

15、局部通风机风电闭锁试验记录

16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录

17、主要通风机运转情况记录

18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表”

19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要

21、通风系统调整总结记录

22、瓦斯检查员交接班记录

23、瓦斯超限追查记录

24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录

（二）台账类

1、局部通风机管理台账

2、“一通三防” 各部门调度台帐

3、通风设施管理台帐

4、仪器仪表管理台帐

5、各工种持证台帐

（三）报表类

1、“一通三防”月度报表

2、瓦斯检查日报表

3、瓦斯检查“三对口”

4、月度瓦斯巡回检查计划图表

（四）措施类

1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施

2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施

3、全矿性反风演习技术方案及措施

4、局部通风机有计划停风安全技术措施

5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施

6、瓦斯治理安全技术措施

7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录

8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录

9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录

10、串联通风措施包括贯彻记录

（五）设计、报告类

1、反风演习总结报告

2、主要通风机性能测定报告

3、通风阻力测定报告

4、通风能力核定报告

5、月度配风量计划

6、年、季、月“一通三防”工作总结

7、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告

8、瓦斯等级鉴定报告及批复

9、瓦斯涌出量测定报告及批复

10、瓦斯涌出量预测报告及批复

11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告

12、瓦斯治理技术方案

13、瓦斯防治中长期规划

（六）图纸类

1、通风系统图

2、分层通风系统图

3、通风网络图

4、通风系统立体示意图

5、瓦斯地质图

（七）制度类

1、爆破材料装卸、运输制度

2、爆破材料储存、保管制度

3、爆破材料发放、清退制度

4、雷管全电阻检查、编号制度

5、“一炮三检”制度

6、“三人联锁”放炮制度

7、爆破停送电制度

8、爆破撤人、设置警戒制度

9、爆炸物品现场存放、引药制作制度

10、残爆、拒爆处理制度

11、“一通三防”管理机构

12、各工种岗位责任制

13、一通三防管理制度

14、瓦斯管理制度

15、测风制度

16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度

二、防灭火

1、煤层自燃倾向性鉴定报告

2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

3、矿井防灭火设计

4、矿井综合防灭火措施

5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）

6、防灭火设备管理台账、维护检查记录

7、井上下消防材料库管理台账及检查记录

8、地面消防水池检查记录

9、自然发火观测站检查记录

10、自然发火预测预报记录

11、火区管理制度、管理台账、管理措施

12、火区关系位置图

13、启封火区安全技术措施

14、注氮、注浆记录

15、工作面阻化剂喷洒记录

16、采煤工作面回采结束封闭台账

17、防灭火系统图

三、防尘

1、煤样鉴定报告

2、综合防尘规划

3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录

4、消防管路检查记录

5、隔爆设施检查记录

6、巷道刷白记录

7、防尘设备设施检查及维护记录

8、粉尘冲洗记录

9、降尘剂使用记录

10、煤层注水设计

11、煤体注水效果分析及评价报告

12、煤层注水台账

13、防尘系统图

四、抽采部分

（一）图纸类

1、矿井瓦斯抽采系统图

2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图

3、瓦斯抽采钻孔实际施工图

4、抽采钻场及钻孔布置图

5、泵站供电系统图

（二）报表类

1、瓦斯抽采日报

2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表

3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表

（三）记录、台账类

1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录

2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录

3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录

4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录

5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录

6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录

7、瓦斯抽采钻孔封孔记录

8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）

9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录

10、瓦斯抽采泵站巡检记录

11、瓦斯抽采泵房值班记录

12、抽采设备管理台账

13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录

（五）报告类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件

2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告

4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。

5、抽采半径测定报告

6、瓦斯抽采总结与分析报告

（六）设计、措施类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站设计批复情况

2、采掘工作面瓦斯抽采设计（包括变更设计、补充设计）

3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施

4、地面泵站应急措施（停电、停泵、停水、火灾等）

（七）文件类

1、瓦斯抽采达标规划

2、瓦斯抽采实施计划

3、抽采管理制度及各种岗位责任制

4、抽采达标评判体系

5、瓦斯抽采管理办法

五、监控部分

（一）图纸类

安全监控装备布置图 安全监控断电控制接线图

（二）报表 安全监控日报

报警断电记录月报

（三）证件、测试报告 监控设备“四证一标志” 监控机房防雷接地测试报告 传感器检定报告

（四）制度、责任制 安全监控系统管理制度

安全监控系统岗位责任制

（五）设计、验收类 安全监控系统设计方案 安全监控系统验收合格文件

（六）记录、台帐类 安全监控设备台帐

安全监控设备使用情况月报 中心站运行日志 监控数据上传记录 传感器调试记录

甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录 监控设备半年升井检修记录 安全监控设备故障登记表 监控设备检修记录 监控系统巡检记录

（七）抽采在线监控 抽采在线监控布置图 抽采在线监控设备台帐 抽采在线监控设备检修记录 抽采在线监控系统巡检记录

六、防突部分

（一）设计措施类

1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。

2、矿井防突设计。

3、突出煤层突出危险性区域划分报告或结论。

4、采区或盘区防突专项设计（主要看区域防突措施是否由煤矿企业技术负责人批准）。

5、采掘工作面区域防突效果检验报告。

6、采掘工作面防突专项设计及安全技术措施。

7、揭煤、过地质构造防突专项设计及安全技术措施。

8、瓦斯地质图及瓦斯地质预测预报评价表。

9、突出矿井新采区或盘区防突专项验收批复。

10、开采近距离突出煤层时探顶（底）记录和防止卸压瓦斯突出涌入工作面或误穿突出煤层的措施。

11、突出煤层贯通措施。

（二）制度报表类

1、防突管理制度和各级岗位责任制。

2、突出事故应急预案。

3、、季度、月度防突计划。

4、月度防突例会纪要。

5、各类防突措施贯彻记录（采掘工作面防突措施学习、执行记录；矿长、总工月度现场防突措施落实情况检查记录；防突科检查防突措施落实情况及汇报记录）。

6、矿长、总工及防突员持证情况。

7、防突实验室管理制度、防突数据测试台账。

8、防突仪器、设备台账。

（三）《防治煤与瓦斯突出规定》需煤矿企业技术负责人批准的项目

1、突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调风设施，易自燃煤层的回采工作面需设置调节设施的必须经煤矿企业技术负责人批准。

2、区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。

3、所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。

4、区域防突措施采用开采保护层时，保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。

5、区域预测的临界值（煤层瓦斯压力或瓦斯含量）和工作面预测敏感指标及临界值考察工作应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。

6、区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。

7、保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定，并报煤矿企业技术负责人批准后执行。

8、开采保护层时，采空区不得留有煤柱。特殊情况需留煤柱时，经煤矿企业技术负责人批准。

篇6：安全标准化资料清单

一、产品合格证

二、防爆设备防爆合格证

三、煤矿矿业产品安全标志

四、设备出厂检测证书

五、（1）机电六率检查；（2）设备更新改造计划；（3）设备大修计划；（4）设备检修计划；（4）机电设备日、周、月检修计划

六、技术方案（措施、方案等）

七、施工图纸（安装、技术技术交底图纸）

八、检测报告:（主扇、压风机、提升机、绝缘用具、探伤、钢丝绳、连接环、胶带、电缆等）

九、轨道运输

十、专业培训:（1)机电职工轮训计划;(2)职工培训记录（课件、皮带机、提升机、掘进机等工种）

十一、电气检查（1）地面供电系统安全检查记录;(2)地面供电系统图;(3)电气工作票、操作票;(3)井下供电系统安全检查记录;(4)停送电工作票;(5)停送电记录;(6)继电保护核算、调校、整定、试验记录（6月/次）;(7)050142401.漏电保护测试记录（日/次）;(8)接地保护试验记录;(9)接地电阻测试记录（每季/次）;(10)综合保护试验记录;(11)开关整定卡及入井合格证;(12)机电设备入井检查记录;（12）设备防爆检查记录（月/次）：（13）高压电缆泄露和耐压试验（年/次）；(14)主要电气设备绝缘电阻检查（月/次）；（15）固定敷设电缆绝缘和外部检查（每季/次）；（16）移动式电气设备箱套电缆绝缘检查（月/次）；（17）新安装的电气设备绝缘电阻和接地电阻测定（投入使用前）；

十二、机械检查

十三、机电图纸:(1)井上下供电系统图；（2）矿井机电设备布置图；（3）矿井机电运输系统图；（4）矿井供、排水及压风系统图；（5）井下照明系统图；（6）电缆敷设图

十四、规章制度：（1）机电管理小组制度汇编；（2）机电设备操作规程；（3）机电设备岗位责任制；（4）机电设备完好标准

十五、组织保障：（1）机电运输任命文件；（2）机电管理人员、特殊工种资格证;

十六、选型设计（1）设备选型设计；（2）供电设计；（3）运输能力设计

十七、材料计划

十八、设备检修记录:(1)胶带输送机；（2）刮板机；（3）液压支架；（4）采煤机；（5）乳化泵站；（6）提升机、（7）架空乘人装置；（8）掘进机；（9）空压机；（10）主扇等。

十九、设备运行记录：(1)胶带输送机；（2）刮板机；（3）液压支架；（4）采煤机；（5）乳化泵站；（6）提升机、（7）架空乘人装置；（8）掘进机；（9）空压机；（10）主扇等。

二十、设备巡检记录：(1)胶带输送机；（2）刮板机；（3）液压支架；（4）采煤机；（5）乳化泵站；（6）提升机、（7）架空乘人装置；（8）掘进机；（9）空压机；（10）主扇等。

二十一、交接班记录：(1)胶带输送机；（2）刮板机；（3）液压支架；（4）采煤机；（5）乳化泵站；（6）提升机、（7）架空乘人装置；（8）掘进机；（9）空压机；（10）主扇等。

二十二、隐患排查：（1）自查自检；（2）矿安全检查；（3）管局检查；（4）机电、运输安全生产化评分检查表。

二十三、设备台账:(1)绝缘用品管理台账;(2)机电设备台账；（3）矿灯台账

2.煤矿机械

050121101.绞车提升系统安全检查记录（绞车提升矿井）050121102.提升绞车房司机巡回检查记录（绞车提升矿井）050121201.带式运输系统安全检查表（带式运输矿井）050122101.主通风机运行记录 050122102.主通风机检修记录 050122102.主通风机巡检记录 050122103.主通风机司机交接班记录 050122104.要害场所管理记录 050122105.主通风机维修保养记录 050122106.主通风机定期倒机制度 050122107.主通风机倒机安全措施 050122108.主通风机倒机记录 050123101.压风系统安全检查记录 050123102.压风系统运行记录 050123103.压风系统维修保养记录 050124101.主排水系统安全检查记录 050124102.主泵房设备运行记录 050124103.主泵房设备维修保养记录

050125101.瓦斯抽采系统安全检查记录（进行抽采矿井）050125102.抽放泵运行记录（进行抽采矿井）050125103.抽采系统维修保养记录（进行抽采矿井）050126101.供热系统安全检查记录（有供热系统矿井）050126101.供热系统维护保养记录（有供热系统矿井）050126401.降温系统安全检查记录（有降温系统矿井）050126402.降温系统维护保养记录（有降温系统矿井）3.采掘运设备

050131101.采掘设备安全检查记录（机械采掘矿井）050131102.采掘设备维修保养记录（机械采掘矿井）050133102.刮板运输机安全检查记录 050133102.刮板运输机维修记录 050134101.带式输送机安全检查记录 050135101.液压系统安全检查表 4.煤矿电气 5.机电基础管理

050151101.机电矿长、机电副总工程师任命文件 050151102.机电管理机构任命文件 050151103.机电业务综合管理流程图 050151201.机电管理小组制度汇编 050152101.机电各岗位责任制 050152102.机电各工种作业规程 050152103.机电管理制度汇编 050152201.设备电气布置图 050152202.液压（制动）系统图 050152203.润滑系统图 050152204.设备运转记录 050152205.设备检修记录 050152206.机电管理人员巡查记录 050152207.交接班记录 050152208.机电事故记录

050152209.机电重点岗位外来人员登记记录 050153101.机电设备综合管理制度 050153201.主变压器技术档案 050153202.主要通风机技术档案 050153203.主提升机技术档案 050153204.主压风机技术档案 050153205.主排水泵技术档案 050153206.锅炉及时档案

050153207.抽放泵技术档案（抽放矿井）050153301.提升系统图 050153302.通风系统图 050153303.排水系统图 050153304.压风系统图

050153305.供热系统图（供热矿井）050153306.通信系统图 050153307.井上下供电系统图 050153308.井下电气设备布置图 050154101.大型固定设备更新改造设计 050154102.设备技术性能测定报告

050154201.设备测试验收报告（主提升1次/3年、主排水泵1次/1年、主通风机1次/5年、压风机1次/1年、锅炉、抽放泵）050154301.关键部件探伤报告 050154401.电气试验和电阻测试 050155101.050155102.职工培训记录 050155201.6.文明生产

050161101.小电气设备管理台账 050161201.运输专业质量标准化软件资料

01）运输质量检查验收奖惩制度 02）巷道断面图

03）车场、车房、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式设计 04）斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室设计 05）斜巷躲避硐齐全，符合《规程》及有关设计规定要求 06）矿车装载站、卸载站设计 07）在用运输设备综合完好率 08）矿车完好率 专用车辆完好率 09）候车运行和检修记录

10）罐笼安全门、摇台（承接脱罐装置）、阻车器、推车机、信号闭锁可靠，符合《规程》要求

11）运输小绞车制动、钢丝绳、声光联络信号等应符合规定，安装符合设计要求；小绞车应安装防护罩，使用授权开启装置 12）挡车装置安装和检查记录 13）斜巷双钩提升应装备错码信号记录

15）运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等清洁整理记录 16）主要运输巷清洁记录 17）电缆、管路、照明检查记录

18）运输管理机构：有分管运输的矿长、副总，有运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员 有文件

19）矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员

20）管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整；无轨胶轮车入井要有相关部门频发的车辆入井许可证、年检合格证，年检工作符合相关规定；各类车辆要进行统一编号，有车辆大修记录，完整的自检记录，每季度自检覆盖率达100%；斜巷跑车防护装置要定期检查维护，要有实验记录

21）作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核，应持证上岗 22）运输系统图、运输设备，设施线路的技术档案、维修等记录 23）施工技术措施

24）运输设备选型和能力计算资料齐全完整

25）按规定对斜巷人车、连接装置等进行检测和检验，并有完整的检测记录和检验报告；按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮车、机车等进行检测、检验、并有完整的检测记录和检验报告