公司管理评审报告

公司管理评审报告（共9篇）

篇1：公司管理评审报告

公司管理评审报告

时间：2003年9月15日9:00~14:00 主持者：X000（总经理）评审地点：会议室 记录者：X001 出席人员：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013 评审内容：

1．质量方针和质量目标的适宜性； 2．质量目标完成情况； 3．业务计划完成情况；

4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况；

5．纠正和预防措施情况； 6．顾客满意度和顾客报怨情况； 7．质量管理体系所有要求的业绩趋势； 8．不良质量成本定期报告和评价；

9．实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； 10．公司资源状况的充分性； 11．以往管理评审的跟踪措施； 12．可能影响质量管理体系的变更； 13．改进的建议。评审纪要：

管理过程的评审

1． 质量方针和质量目标的适宜性。

公司质量方针为“以顾客为中心、以预防为重点、改进过程控制、提升产品品质”，其充分体现了公司对满足要求的承诺，以预防为主，零缺陷的产品质量，通过不断的持续改进，提高公司的知名度。并制定了2003的质量目标，并在全体员工中的贯彻和执行。2． 公司本的质量目标完成状况： A：成品检验合格率≥99%，4~8月平均值99.89%； B：顾客满意度综合评分≥85分，8月份评分90.7分；

C：开发新产品1个以上，截止8月份，已完成QVR汽车线的开发和量产工作；

D：已交货产品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通过ISO/TS16949认证，正在进行中，已进行两次内审。通过于会人员的讨论，结合质量目标的完成状况，总经理决定从2004年调整部分质量目标，考虑汽车线的生产过程难度比电子线大，本次调整后的数据如下：

成品检验合格率≥99.5%；顾客满意度综合评分86分；新产品开发为2个以上；已交货产品失效率0.4%。3． 业务计划完成情况

依公司年初制订的中长期业务计划，2003业务计划。对业务计划中制定的目标进行检查，本的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成。本销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。

4． 质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核 公司的质量手册、程序文件已在3月底发布，并从4月1日开始执行。在8月初进行第一次内审，不符合项16个，涉及12要素。现已对16个不符合项的纠正措施验证结案。第二次内审时间为9月初，不符合项12个，涉及11要素。已有11个不符合项的纠正措施验证结案，未闭环的为综合部的补充培训，完成日期为9月底。本次管理评审已对此27个闭环的不符合项进行评审结案。

依产品/过程审核计划，在8月1日进行过程审核和产品审核，过程审核结果总符合率为85%，评定等级为AB级；产品审核结果质量特征值QKZ=99分。对过程审核中没有得满分的要求责任单位改进，产品审核中有扣分的由责任单位进行纠正措施。现过程审核中的改进措施和产品审核中的纠正措施都已结案。5． 纠正和预防措施情况

4~8月共有纠正预防措施41项，41项已实施并验证有效。COPs过程的评审

6． 市场调查、竞标、订单过程的评审

评审市场调查、报价、订单处理过程的相关作业文件，相关的统计资料如顾客满意度报告、市场和同行业水准比较报告、合同评审率等。7． 设计开发和设计开发确认过程的评审 对公司新产品的设计开发过程进行了评审，包括FMEAs，控制计划，顾客批准的PPAP。

8． 产品实现过程的评审

对产品实现过程的押出工序和绞线工序分别进行评审，评审相关的生产计划、图纸、检验规程、采购、生产设施、标识与可追溯性等过程。9． 交付与支付过程的评审

评审运输过程对产品质量的影响，交付准时性，包装方式等。10． 服务与顾客反馈过程的评审 顾客反馈的信息进行了评审。支持过程的评审 11． 顾客满意

公司在8月进行一次顾客满意度评分，综合评分为90.7分，高出目标值和上次顾客满意度评分。数据显示顾客对公司的满意度在增加。12． 质量管理体系所有要求的业绩趋势

收集质量管理体系中的公司级和部门级数据，与质量目标进行比较。根据数据分析的结果，采取改进措施。从收集的数据看，除采购的准时交付未达到目标要求，押出的废品率连续5个月呈上升趋势外，各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。13． 不良质量成本定期报告和评价

4-7月内外部不良质量成本率达成质量目标中规定的≤1%。14． 实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响 我公司生产的汽车线主要用在汽车的仪表盘上，到现在为此，未发生顾客对电线在性能上的投诉如电线不导电失效。同时在押出生产时，导体断线后，由于贮线架张力，绝缘层被拉断后报警（属使用防错技术）。防范由于汽车线不导电导致的仪表指示失效。15． 公司资源状况的充分性；

公司现有的资源，包括人力资源、厂房等基础设施资源、检测资源、设备资源都能满足公司现在的产品生产。其中，生产车间厂房还有闲置空间。结合公司的新品开发计划，需对公司的各类资源提供补充，如设备、检测、人力、物流需作相应的增加。16． 以往管理评审的跟踪措施

前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在2003年5月~12月建立物料编码。经论讨，安排在11月启动。

17． 可能影响质量管理体系的变更

公司运行质量管理体系期间，没有出现如法规法律的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更。

结合目前电子线往低铅低镉方向发展，公司在汽车线中逐步导入低铅低镉的绝缘材料。评审结论：

本公司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，公司的质量方针和质量目标是适宜的。但有些方面还需要改进。

1.全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO、TS16949 标准和公司质量管理体系文件的理解。2.汽车线产品的绝缘材料逐步导入低铅低镉绝缘材料。3.资源的需求如自动检测仪、高速绞线机、双层绝缘押出机。转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://www3.6sq.net/,本贴地址:http://www3.6sq.net/viewthread.php?tid=19976

篇2：公司管理评审报告

20xx-05-28日9:00

评审目的：

对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，评价其是否持续的适宜性、有效性和充分性，确保质量、环境、职业健康安全管理目标的实现。

评审人员：

......

评审内容：

1)20xx年5月18日内部质量/环境/职业健康安全管理体系的审核结果;

2)客户的反馈，包括满意程度的测量结果及相关方投诉的处理;

3)生产过程和产品的质量趋势;

4)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

5)上次管理评审措施的实施及有效性;

6)可能影响质量和环安管理体系的各种变化，包括配备的资源是否适宜;

7)质量及环安管理体系运行状况，包括质量、环安方针和目标的适宜性、有效性;管理方案的适宜性和有效性;

8)环境、安全、质量法律法规的符合性评价;

9)方针适宜性和有效性评价;

10)D版文件运行是否良好?其适宜性，有效性，符合性评价。

评审结果：

(1)由综合办和采购部、三分厂牵头重新制定部门考核目标、指标和方案，加大绩效考核力度，用数据说话;

篇3：公司管理评审报告

2011年12月29日, 国家电网公司组织召开集中式信息系统灾备中心项目专家评审会。经过与会专家认真质询与讨论, 该项目顺利通过专家评审。

评审委员会专家组观看了国家电网公司集中式信息系统灾备中心建设纪实片, 听取了工作、技术、运行及效益等报告, 审查了技术资料, 观摩了相关系统的应用演示, 并进行了细致质询和深入讨论。专家组一致认为, 国家电网公司集中式信息系统灾备中心项目设计科学、体系先进, 实现了多项重要技术突破;工程组织有力、实施规范、文档齐全、应用效果显著。项目创造性地实施了适合特大型集团企业信息系统灾备中心建设, 对我国灾备系统建设具有示范作用和借鉴意义, 总体达到国内领先、国际先进水平。

集中式信息系统灾备中心提升了国家电网公司信息基础设施和重要信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力, 保障了公司一体化企业级信息系统安全、可靠、稳定运行。

篇4：H公司库存现金管理调研报告

关键词：资金管理；内部控制；盘点；问题；对策

一、公司概况

H公司成立于2003年，注册资本为500万元。公司位于温州市区，专业生产屏蔽泵，全自动冷热水自吸泵、热水循环泵、WQD型系列污水、污物潜水泵、JETDP系列喷射泵、QDQ型系列潜水电泵、耐腐蚀泵等九十多个品种的泵类产品，该公司共设有销售部、设计部、财务出纳部、综合办公部、车间综合办公室等部门，在职员工300余人。

二、H公司库存现金内部管理分析

（一）会计岗位职责不清

该公司只有两种财务人员，分别为会计人员和出纳人员。出纳除了现金收付、银行存款的存取等本职工作外，还保管会计印章，到银行领取对账单、编制银行余额调节表等工作。有时会计人员也时常一个人办理资金业务的全过程。财务人员分工不明确，会计岗位职责不清，缺乏相互牵制机制，容易出现漏洞，资金安全得不到保障。

（二）公司对现金的使用和保管不规范

按规定，公司保留库存现金是三至五天日常零星开支所需，其核定标准是由开户银行原则上给已开户单位核定其库存现金限额。可现在所谓限额核定名存实亡，该公司的日平均现金使用量在6000元左右，那么其库存现金额限在18000到30000元，但其库存现金经常超过库存现金限额，对于多出的部分公司从不主动，及时地交送银行，公司内部也不对库存现金进行盘点。因为现金量过多，使用现金结算随意，使公司还存在白条抵库现象。

（三）公司库存现金审计情况

审计人员对H公司库存现金审计监盘表如下表1：

表1 库存现金监盘表

检查盘点记录实有库存现金盘点记录

项目项次人民币面额人民币

监盘日账面库存余额110350 张金额

监盘日未记账凭证收入额223500100元10010000

监盘日未记账凭证支出额31850050元1003500

监盘日账面应有金额4=1+2-31535010元50700

监盘日库实存金额5143505元20100

白条抵库金额610002元1020

监盘日实存现金金额7=5+6153501元3030

监盘日应有与实有差异8=4-70其他

追溯至报表日账面结存余额合计 14350

报表日至监盘日库存现金付出总额9507800审计说明

报表日至监盘日库存现金收入总额10511150发现白条抵库1000元，应及时收回。

报表日库存现金应有金额11=4+9-1012000发现收入款入账不及时，应及时入账。

报表日库存现金实有金额12=7+9-1012000

调整数0审计结论

审定数12000库存现金可以确认。

三、H公司库存现金管理存在的主要问题

（一）缺乏岗位分工和牵制

该公司的岗位分工简单，没有相应的分级管理机制，主要靠领导自身经验进行管理经营。公司近年来业务大增，但是财务工作的总量一直以来都是几个人。负责人对于不相容岗位分工和牵制的意识淡薄。根据《会计法》的规定，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。否则，很容易发生监守自盗的行为。

（二）现金管理水平滞后

现行的企业现金管理制度是多年以前颁布实施的，现金使用范围规定的过于狭窄，与实际情况相矛盾，有待进一步完善。该公司将结算起点定为1 000 元，过低的结算起点阻碍了正常的商品交易流通。原则上以开户单位3～5 天的日常零星开支所需核定库存现金限额，在物价大幅度上涨、通货膨胀的今天已偏离实际，根本不够周转使用。

（三）收付款凭证入账不及时

在对H公司进行现金监盘时发现未入账的收款凭证23500元、未入账的付款凭证18500元（见表1中的审计说明），这会直接影响监盘表中盘点日账面应存的金额，易造成与实存现金金额的不符。现金收付款凭证入账应由会计人员每日及时完成，做到日清月结。

（四）白条抵库

H公司设计部某员工的借款1000元（见表1中的审计说明），并未按照正规方式取得，属于白条抵库行为，造成现金盘点结果短缺，会使实际库存现金减少，日常开支所需现金不足，还会使账面现金余额超过库存现金限额，难以进行财务管理。应尽快查明其借款的真实性，并催促该员工尽快还款。

四、针对问题提出改进措施

（一）健全内部牵制制度

为解决公司缺乏岗位分工和牵制、财务人员分工不明确这一问题，企业出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。H公司货币资金收支与记账岗位应该分离，并且收支要有核准、审批、授权手续。现金要定期盘点，按月编制银行存款金额调节表，做到账实相符。

（二）加强对现金的管理

为了解决H公司现金管理水平滞后，企业必须严格按规定的限额控制现金结余量，超过限额的部分，必须及时送存银行，库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，以补足限额。同时，应建立健全完善的会计制度，加强库存现金收支控制流程。

（三）完善记账制度，及时入账

收付款凭证入账是会计人员每日应完成的工作，收付款凭证是登记日记账，科目汇总表等账簿的直接依据，不及时入账可能会影响公司会计程序的后续。为此，应建立健全完善的会计制度，对相关会计人员进行教育或培训，要求会计人员对于收付款凭证应每日及时登记入账，并计算出相关余额，做到日清月结。

（四）规范手续，严禁白条

为了从根本上杜绝白条顶库行为，要统一规范借款手续，必须用付款凭单结算，因公出差或有特殊情况临时需要借款的，借款人要写好借条，借条要写明借款用途、金额、还款时间、还款日期并签名盖章，经负责人同意签名后送会计人员审核，会计人员开具付款凭单一式三联，一联为存根；二联留会计人员欠款往来账，其借条附在付款凭单后作为附件；三联由借款人凭借条找出纳员借现金，借款人和出纳员都要签名。

五、结语

本文简单介绍H公司的基本概况，发现了该公司在现金内控管理中出现的岗位分工不明确；库存现金的日常支取和保管不够规范；收付款凭证入账不及时等问题，分析了导致这些问题出现的原因，并提出了建立健全库存现金的内部牵制制度；加强企业对现金管理；提高财务人员水平；完善记账制度；完善手续，杜绝白条等相应的改进措施。

H公司近几年有采用现金内控管理的制度，虽然取得了一定的经营成果，但是企业现有的现金内控管理制度仍然是不健全的，企业内部控制制度越健全有效，其会计资料的可靠性越高，越有利于下一步审计工作的进行，所以需要相关领导对该制度进行适当的改进，充分贯彻到实际工作中来，使公司得到更好的發展。

参考文献

[1]王鑫.企业现金管理有关问题探讨：经济研究导刊，2009

[2]王传军.现代审计与会计：黑龙江审计杂志社，2009.7

[3]梁栋明.企业资金内部控制措施浅谈：中国财经报，2009.7

[4]吴存萍.企业资金内部管理问题：山东煤炭科技，2012.4

篇5：公司管理评审报告格式

管 理 评 审 报 告

(评审日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南办公楼会议室组织召开2011年管理评审会议，公司常务副总经理主持会议，副总经理及各职能部门、车间的主管负责人参加会议。

一、评审输入概述：

按照公司《管理评审控制程序》，此次评审输入的主要内容有五个方面：一是公司质量方针、质量目标的落实情况，2011年质量体系内部、外部审核的结果,2010年管理评审措施的落实情况。二是***和***市场开发情况，本产品的出厂合格情况，***、***两大产业顾客反馈意见和处理情况，顾客满意程度的实现情况，去年纠正和预防措施的效果。三是***、***两大产业管理取得的业绩以及管理中的重点、难点问题。四是部门、各车间管理重点的控制情况，管理的薄弱环节。五是2012年公司产品结构、市场开发、内部管理工作改进的建议和相关措施。

二、评审综述1、2011年两大事业部按照公司“关注细节，持续改进，诚信守约，顾客满意”的质量方针，不断改进工作质量，完成了公司的质量目标（***事业部顾客满意度为97.52%，交期履约率100%，入库一等品率99.2%，***顾客满意度为92.14%，交期履约率100%，交货合格品率为100%）。2011年管理评审改进措施整体落实良好，只有扩大***外联加工未能很好解决。2010年，公司开展两次质量体系审核，上半年开展一次，下半年开展一次。两次审核结论证实了公司质量体系运行有效。审核中发现质量体系运行主要存在以下问题：部分车间、部门对质量体系文件学习管理不够重视，第二是内部审核和管理评审中的有些改进事项落实不彻底，评审中发现的问题有检验标准、合同变更等不规范问题。外审认证情况：安徽评审中心的审核结论：继续保持认证。

2、2011年，***事业部在巩固与老客户的业务合作关系的同时，重点 1

开发了江苏、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共销售***布576.03万米,其中21支以下产品占26.6%，32支及以上产品占55.7%。2011年交货质量和交期仍然与公司目标存在一些差距，接单均衡需要改进，使内部生产紧密衔接，车间对连续疵点和常见疵点仍需要加强控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436万元，合同履约率100%，公司***产品中上衣产品产值占***总产值比重为44%，成人裤类产品占14%，童装类产品占42%。在***经营中，存在面辅料供应脱节问题和返工率较高的问题，2012年年初，部分生产线出现停工待料。在内部生产管理方面，有些单位质量意识不强，工作程序落实不严格，返修还未能达到公司的控制要求。在市场订单组织方面，与公司的要求有差距。

三、评审输出主要内容

1、公司的质量方针能够体现公司的宗旨和不断追求顾客满意的期望，能够教育本司员工改进工作，关注顾客，有利于维护公司的市场形象，继续保持此方针。

2、公司质量目标是在质量方针的框架下制定，反映了公司方针要求和公司实际情况，具有指导性和前瞻性，继续坚持此目标。

3、根据公司的发展要求，公司管理组织取消事业部机构，其他组织机构不变，组织结构模式为直线职能制。

***生产方面的改进：

4、加强淡季订单的策划力度，早作准备，努力做到车间生产不停台。

5、进一步扩大内销产品市场，争取有新的突破。

6、加强产品的产前策划工作，尤其是加强监区生产的策划，确保每一单合同全程监控。

7、加强计划调度的科学性合理性管理，解决合同量和交期的问题。

8、加强消耗控制，主要有原纱进厂的吨位和条长，染料进厂的价格、浓度吨位，生产中管底纱的管理，提高一次投染率，浆纱起了机回丝，废边管理。

9、加强操作人员和管理人员业务素质的培训，提高操作能力和管理能力。

10、做好新产品开发，包括内销产品开发，要在竹纤维、双层布、全涤产品开展上新进展。

11、后整理工序要在工艺在各类助剂使用上研究创新，使产品整理质量满足客户要求。

12、加强外联生产管理，加强外联工作的培训和指导，提高产品质量。

13、加强信息沟通，做到内外信息沟通及时、准确到位。

***加工方面的改进

14、继续开发内销产品市场，特别关注国内品牌***的市场信息，加强与优势企业的合作。

15、解决好内部沟通和外部沟通问题，提高工作质量和效率。

16、加强面辅料的供应，防止脱节，确保生产均衡。

17、加强计划调度的管理，细化调度内容，尤其是在面辅料供应不及时或生产线计划执行不力时，科学调整生产计划。

18、提高计划调度执行力度，加强半成品日转移的管理。

19、健全质量事故追究办法，加强质量监管，努力实现顾客满意度95%以上。

对于本次管理评审输出内容，相关部门应认真进行研究,制定改进方案，及时落实改进,总经办将适时对整改情况进行跟踪验证。

批准: ****

篇6：公司管理评审报告

会议主题：公司船舶滞留后的管理评审 会议时间：XXX年XXX月XXXX日

参加人员：公司总经理XXX、指定人员XXX、人事部经理XXX、海务部经理XXX、机务部经理XXX； 与会船东有：XXXXXX 主 持 人：总经理 记 录 人：指定人员

XXX年XXX月XXX日，XXXX海运有限公司召开了船东会议，主要议题有两个，一个是通报公司船舶滞留情况，第二是公司船舶滞留后的管理评审。

会议第一项：指定人员XXXX传达近期公司船舶XXXX被滞留的情况。

XXXX年XX月XX日凌晨XX点，我公司船舶XXX靠泊在XXX码头。船上三副和大管轮在安排好船上工作之后，在9点钟离开船去厦门XXX。下午XXX点钟，XXX海事处执法人员到船上进行检查，发现了船上三副和大管轮二人不在船上，要求一小 1

时之内回到船上，不然就要滞留船舶。

到下午四点钟，虽然船长已经与离船的三副和大管轮联系好，并且二人正在全力往回赶路，但没有按照海事执法人员的要求到达船上，海事执法人员下达了滞留通知。

会议第二项，指定人员传在高层次上分析了近期船舶被滞留的原因，主要有以下几点：

第一点，船舶滞留率最高的原因，集中在船员管理上，部分船东在航运市场不景气的情况下，存在侥幸心理，船舶配员打了折扣，在这个专门整治船舶配员的大前提下，捡了芝麻，丢了西瓜，因小失大；同时，船舶管理水平低下，造成了被滞留船舶大多数是因为自己的船员举报，证据确凿，让海事执法部门一查就准。

第二点，船舶维护保养工作不到位，海事执法部门必检项目诸如，灭火器、应急电机、救生艇、水龙带箱、二氧化碳舱室、消防栓等长时间不进行切实有效的维护保养，检查时出现问题，造成船舶被滞留，船舶和公司的声誉受到影响，经济上受到损失，海事局跟着背黑锅，后果很严重。

第三点，部分船东安全管理和安全生产的意识不强，对船舶 2

管理心存侥幸，贪小便宜，配员不足，备件物料不足，船员生活保障不足，众多原因集中起来，出现了船舶滞留这样的不光彩事件，给公司和船舶甚至是我们的主观上级海事局带来了恶果。

第四点，五千吨船舶的实际情况，就是船员素质相对偏低，船舶状况较差，维护保养工作落实不够。

第五点，当然也有我们公司的责任，监督管理力度不够，水平不高，在这里，我自己当然有责任，在此向各位老板表示歉意，请大家原谅，也请大家支持我们以后的工作。

我再简单讲一下避免船舶被滞留的主要要点，首先要保证船员齐备，证书齐全；船貌要好。其次，船舶滞留缺陷多为常规缺陷，消防设备、载重线、结构、救生和机器设备方面缺陷占前五位；因机器设备、航行安全和船舶保安方面缺陷导致滞留的船舶数量有明显增加。

1、在消防安全方面，通风筒/防火挡板、固定灭火装置、主/应急消防泵和消防管系缺陷等被作为滞留项目时数量最多，如通风筒关闭装置或防火挡板锈蚀严重、不能关闭或卡死，应急消防泵无法工作、压力过低和消防管系腐蚀洞穿等严重缺陷。

2、涉及救生设备的缺陷，以救生艇及属具、救生艇筏降落和 3

登乘装置、救助艇、救生圈、救生设备操作准备及船上训练和授课方面的缺陷为多。救生设备方面滞留缺陷多涉及救生艇、救助艇和救生设备降落释放装置等。甲板、船壳板、横舱壁、横梁和肋骨腐蚀和损坏等缺陷，是常见多发的滞留缺陷。

3、在航行安全方面，导致船舶滞留较多的项目有罗经、海图、航行灯、白昼信号灯等。

4、载重线项目主要滞留缺陷是通风筒/空气管腐蚀洞穿，门/舱口盖/舱口围腐蚀洞穿等严重缺陷。

5、对防污染设备的检查，一直是PSC检查的重点。滞留缺陷常见的有15PPM报警装置、滤油设备和非法排放嫌疑。

会议第三项，讨论通过公司安全管理体系评审报告： 为了加强对船舶的安全监督管理，加强对船员的教育，避免船舶发生责任事故、违法行为或船舶被滞留，我司决定采取以下对策：

1、公司组织管理层人员认真学习NSM规则、公司SMS文件，主管机关相关文件指示，提高对规则、体系文件、法律法规和上级文件精神的理解，吃透精神实质，对照检查公司在管理上存在的问题，制定相应措施，真正把各项规章制度落到实处。

2、切实加强对所属船舶的安全管理和投入，加强对船员的教育培训，素质、技术考核，从源头上做好船员管理工作，建立一支合格的船员队伍。

3、当事船舶XXX轮要以这次事件为教训，规范船舶的管理，认真做好船舶的自查自纠工作，按照体系文件的规定，每个船员应认真履行职责，加大对船员管理和船舶设备的维修保养、定期测试工作力度，尤其要加强对航行、救生、消防、防污染等设备的检查，确保设备处于随时可用状态。

对现行体系的评价结论：

篇7：公司管理体系评审汇报

公司于今年8月16日发布了b版质量、职业健康安全和环境管理体系文件，并在全公司实施运行。我分公司在公司文件的基础上，结合自己的专业特点，又编制了钢结构分公司的b版《管理分手册》，两套文件一起运行。现就我分公司管理体系的运行实施情况作一简单介绍。

一、组织机构和职责的建立与运行

公司的《管理手册》中详细阐述了职责与权限，分公司的《管理分手册》也就此问题进行了清楚地表述，建立了钢结构分公司《组织机构图》，《质量职能分配表》，《职业健康安全职能分配表》，《环境职能分配表》。管理体系运行后，为了确定各部门之间的工作接口及职能部门的岗位职责权限得到明确无误的规定，要求职能部门建立《部门职责分配表》，分别明确在质量、职业健康安全和环境管理体系中各部门的主、次责，并按照全员参与的原则，又明确出各条款的责任人，真正将责任落实到每个人的身上。

二、质量、职业健康安全、环境管理方针

为了能够更好地理解管理方针的内涵和释义，分公司于2005年8月26日召开了由分公司经理主持的专门会议，原创：http:///对管理方针的释义及其包含的承诺内容进行了讲解，并要求各部门的负责人要将管理方针传达到为公司或代表公司工作的全体员工，生产科、项目经理部等部门还要将方针传达到顾客和相关方。

三、质量、职业健康安全、环境管理体系目标、指标及管理方案的完成情况

根据公司的目标、指标，结合实际情况，分解制定了分公司的目标和指标，各部门在此基础上，根据工作的范围分解确定了部门内的目标和指标。目标的分解基本到位，并且是量化的，可以进行监督和测量。

具体完成情况如下：

1、分公司全年生产指标计划完成产值1.5亿元，1-11月实际累计完成产值1.487亿元；

2、工程质量一次验收合格率100；

3、合同履约率100；

4、安全生产无重大施工和交通事故，无火灾、触电事故，无职业病和中毒事件的发生；

5、生产、生活中产生的可利用和有害的废弃物都进行收集，并安全处理；

6、节能意识增强，水、电能源消耗比现行定额降低，四、产品质量趋势分析

针对本专业分公司的特点，对产品的质量趋势进行了分析：根据质量分析报告，反映出三个季度共开具整改通知单45份，主要问题集中在焊接、组装和涂装工序，目前应定车间制作为控制的重点，要求质量控制部门严抓质量关，车间与分包方紧密配合，严格执行各种工艺要求，避免或减少此类问题的重复出现；三个季度送检钢材89组次，检测结果全部达到规范标准；三个季度送检监视和测量设备11批次，全部取得合格证书；三个季度提供了15项工程的质量保证资料，完成了14项工程资料的归档。

五、重大危险因素、重要环境因素控制情况，绩效监视和测量情况

分公司危险源和环境因素辨识小组按照体系的要求，对作业区、厂区、生活区及施工现场的危险源和环境因素进行了辨识，共辨识出危险源213条，其中重大危险源18条；识别出环境因素99条，其中重要环境因素12条。针对这些重大危险源和重要环境因素，分别制定了职业健康安全管理方案和环境管理方案进行控制，而且还有针对性地制定了一些详细的文字化方案，并落实了责任人、完成时间、资金预算等内容。实施后，通过绩效监视和测量反应出重大危险因素和重要环境因素得到了一定的控制。如：

1、通过环境管理方案的实施，扬尘、污水、固体废气物、噪声等重要环境因素得到了控制，2005年11月2日经环境保护监测站监测，综合污水、噪声、扬尘等环境因素达到相关标准的规定。

2、对起重机操作人员、龙门吊、天车司机和指挥等特工种人员组织进行外部培训共3次，有33人参加，由天津市技术监督局授课，并进行考试，取得了相应的上岗证，保证了生产施工的安全。

六、资源的配置

分公司能够顺利完成各项目标、指标，重大危险因素和重要环境因素能够得到控制，有赖于分公司领导的重视及总体策划，措施得力，责任到人。有赖于各项资金的支持和及时到位，使得基础设施、工作环境、人力资源的配置适宜。

篇8：公司管理评审报告

关键词：公司 员工 培训

一、调查概况

（一）选题的意义

本文以此为出发点，设计调查问卷，通过对企业员工培训状况的调查，以了解员工对企业培训的态度与想法，从而分析更深层次的问题，对人们进一步企业员工培训，促进对员工培训的认识与理解，了解职业能力的发展，具有积极的意义。

（二）调查方法

本调查以北京华阳仪器有限公司及其全体员工为调查对象，主要通过个人访谈法、调查问卷法展开调查，并对调查数據进行分析与统计。

（三）关于调查问卷的发放与回收

本次问卷调查时间为2012年9月-2012年11月，涉及员工性别结构，年龄构成、学历等数据，调查问卷发放到华阳仪器公司在职员工中共计320份，收回问卷320份，回收率为100%，其中有效问卷为303份，有效回收率为94.7%。

（四）北京华阳仪器有限公司简况

北京华阳仪器有限公司（本文简称华阳公司），成立于1992年，是一家集科研、生产、代理、销售、服务为一体的高科技现代化民营企业。公司经营50余种仪表产品已广泛地运用于石油、化工、电力、冶金、冶炼、焦化、制药、食品、电子、汽车、铁路、水利、航空航天、科研实验室等领域。自2004年起，公司致力于压力、温度仪表精密化、数字化、智能化、网络化、低功耗化的研究。公司以精良的设备、完善的检测手段、成熟的制造工艺和严格的质量管理，专业的设计制造，在石油化工等领域的使用过程中，以其高精确度、高稳定性、智能网络化和低功耗等方面的突出表现赢得了广泛的肯定与良好的用户评价。

截止2011年8月底，北京华阳仪器有限公司员工总数为252人。其中，女职工114人，占职工总数的45.2%；男职工38人，占职工总数的54.7%。

按年龄划分：30岁以下52人，占职工总数24.6%；30岁—39岁85人，占职工总数的33.9%；40—49岁64人，占职工总数的25.6%；50岁以上40人，占职工总数的15.8%；按职工分布划分：生产人员222人，占职工总数的88.1%，管理及销售人员30人，占职工总数11.9%。此外，若按学历划分，大专及以上学历占13.2%，中专、技校、高中学历占31.1%，初中学历占55.7%，如图1所示。

此外，调查还随机选取若干名员工进行访谈，以对员工在公司的培训状况进行更为全面的了解。

二、调查分析员工培训

（一）培训需求分析

华阳仪器公司的人力资源部总体负责人员培训相关事宜，其他部门支持协调。公司在每个年度进行一次培训需求分析，由人力资源部负责组织。主要进行工作分析和个人分析。工作分析由公司的各部门的领导通过面谈的方式告知培训主管本部门下一年需要的培训课程。个人分析由培训主管向全体员工发放培训需求调查表，调查表的内容主要为员工提供需要培训的课程名称，包括通用类、管理类、业务类。通用类和管理类的课程员工是普遍适用的，而业务类的根据各个部门功能而定。个人根据自我需要在需求调查表上选出自己选定的课程或写出自己需要的培训课程，于指定日期前交给培训主管。培训主管在收到全部表格后统筹资料，再与各个部门领导讨论本部门所需的培训项目，然后在公司内外寻找资源，确定出可以培训的课程，同时根据财务部给定的预算编排培训计划。

（二）培训计划拟定

华阳仪器公司的培训有两种类型：年度培训计划所列培训和临时的培训项目。年度培训计划中的培训课程为管理类、专业类和通用类三种。通用内容，即全体员工普遍需要掌握了解的知识、技能等。主要包括企业概况、人事制度、办公室管理规定、安全知识、计算机应用等。

管理类相关内容，即主要与管理层的管理活动有关，主要包括沟通技巧、团队合作、时间管理等。专门业务活动相关内容，即与各职能部门的业务活动相关的内容，主要包括各种仪表的原理、性能、影响、工艺流程等、销售技巧、客户服务、人力资源管理、财务管理、信息管理等。

（三）培训的实施

1.新员工的培训

对于新到公司的员工，公司首先对他们进行为期7天的入职培训。进入公司前培训是由公司的人力资源部和用人部门共同组织的集中培训，培训的主要内容有：向新员工介绍公司的组织情况和公司的企业文化：介绍工作任务和各种规章制度，如行为规范、考勤制度、请假制度、奖惩制度；拟到岗位所需的知识和技能培训等。

2.在职员工的培训

为使在职员工适应工作需要，公司对在职员工进行不定期培训，无论是管理者还是生产一线的工作人员都必须参加培训。针对不同岗位的员工，培训的目标和内容亦不同：对于管理人员，立足于提高他们的经营管理能力，提高他们在本职工作领域中专业知识和技能，通过培训，增强组织协调能力，实际工作能力和开拓进取精神；对于工程技术人员，则致力于专业技能的提高，使他们及时掌握新工艺、新技术及其他信息，使他们加速知识更新；对于一般职工，则是提高他们的文化基础知识和技术操作水平，培训他们本职工作相关？岗位的知识和技能，使他们成为一专多能的多面手。

3.专业技术人员培训

为提高专业技术人员的理论水平，公司会采取讲座的方式，聘请大学的教授对公司的全体技术干部和技术工人进行理论培训。同时，公司允许员工参加外部培训，但须填写“外部培训申请表”，并附上招生简章等证明文件，提交部门主管签署意见，然后于培训开始两周前交培训主管，培训主管审查外训课程的内容，并送交管理部总监核准后，申请人方可报名参加外训。员工中请的外训课程必须与公司业务有关。外训结束后，受训人应将申请表、结业证书及相关证明资料送交培训组存档。

4.培训方式及培训师

北京华阳仪器有限公司人力资源培训目前基本上是采取课堂授课和现场讲解的方法，公司培训课程的培训师以内部人员为主，尤其是各个职能部门的管理层员工。如新员工入职培训在总部主要由培训经理和主管授课，运作知识培训主要由经理或主管授课。在对于公司内部没有优势的培训课程，公司将其外包给培训咨询公司，培训专员要审核培训咨询公司的能力，也要考虑培训费用，因公司全年的培训预算相对有限。一般要求培训咨询公司提供其部分客户名单，通过向其客户公司了解其培训是否合适。并要求培训咨询公司必须和公司有充分的沟通，了解公司的需求和问题，针对本公司的具体问题编制量身订做的教材内容。

5.培训的评估和记录

培训结束后由总部培训主管或区域配送中心培训组织者向学员发放“培训满意度评估表”，每次课程结束后员工如实填写，包括培训场地和设施的准备、培训时间、培训内容的实用性、培训师授课能力等，主要是学员对培训组织情况和讲师授课情况进行的评估。培训结束后员工回到原岗位继续工作，不再对培训后所产生的效果进行检验。

每次培训结束后，总部培训由培训主管统计培训参加人数、培训时间、培训课程、培训费用；区域配送中心由人事人员记录，每月末交到总部汇总统计当月全公司的培训情况，年底再汇总全年的培训小时数、培训参加人数、培训的课程和培训费用等。

三、华阳仪器公司员工培训中存在的问题

（一）培训需求分析不够充分

华阳仪器公司的培训需求分析着重在于部门需求分析，而部门只是根据部门领导的经验和个人的判断来确定培训需求内容，培训需求分析缺乏统一的标准，培训流于形式，培训的有效性大打折扣。同时培训需求分析忽视了对华阳仪器公司战略目标和员工个体的分析。

在华阳公司内部，有工作经验的员工与没有工作经验的员工培训需求是不同的，有专业知识基础的员工与没有专业技术知识的员工培训需求也是不同的。

（二）培训方式较为单一

在华阳仪器公司培训实施过程中，大部分培训项目以课堂授课式为主，未能结合成人学习的特点，针对员工不同的岗位，不同的基本文化素质实际情况，采取多种形式灵活地开展培训。有时安排的培训内容量大，而培训时间又短，以单一的培训方法，致使员工难以理解学习内容，达不到培训的目的。例如对智能压力表的校正方法知识培训的时候，基本安排在周末的上午，需要培训的内容非常多，担任培训的主管或经理由于时间紧只能按照事先准备好的资料宣读一下，学员听的一知半解，难以达到预期的培训效果。

（三）公司内部培训师的能力偏低

华阳仪器公司内部培训者的能力不能适应目前公司的培训需要，现代培训要求授课人不仅要精通专业理论知识，具有十分熟练的动手操作能力和技术应用能力，更要能熟练运用科学的教学方法传授技能。公司在职培训课程一般选择资历深、工作经验丰富、威信高的员工为授课人，他们虽然了解华阳仪器公司的特点，对某一个岗位积累了大量的经验，但对自己如何教好，员工如何学好方面，缺乏必备的知识，对员工领会知识的特点没有深入的了解。

（四）缺乏科学的培训评估体系

在华阳仪器公司现行的培训体系中，评估工作只有受训人对培训组织情况和培训内容的评估反馈，既在培训结束时由培训主管发放给学员“培训效果评估表培训”，缺乏对学员的学习效果评估等多角度的评估。未能形成一套完善的评估体系，其培训效果很难衡量，培训的针对性和实效性受到很大影响。无法帮助培训组对培训需求的最后确定、培训目标的选择、培训形式的控制和培训进程的控制等过程提供改进的信息，从而使培训形式和内容不能协调相配，培训计划不能得到有效调整。

四、华阳仪器公司加强员工培训的对策

（一）改进华阳公司培训需求的分析方法

培训需求分析作为企业人力资源培训的前提与必经环节，是通过对企业及其成员的目标、技能、知识、态度等的分析，来确定员工现有状况与应有状况的差距，以及企业与员工个体的未来状况。目前，华阳公司在进行培训需求分析时形式上进行了工作分析和个人分析，实际上主要做的是部門分析。分析的角度和层次比较单一，远远不够，应从整体出发对公司人力资源培训进行二个层次分析：员工个体分析、企业分析。

培训需求分析的员工个体层次是以员工个体作为分析的对象，主要分析员工个体现有状况与应有状况之间的差距，在此基础上确定谁需要和应该接受培训及培训的内容。

培训需求的企业分析主要是通过对影响培训规划设计和华阳仪器公司绩效的目标、资源、环境等因素的系统分析，准确找出华阳仪器公司目前存在的问题，并确定培训是否是解决此类问题的最有效的方法及华阳仪器公司最需要的培训类型等。

不过，培训需求分析的两个层次并不是截然分开的，在进行培训需求分析时，要把两个层次综合起来，同时进行，以保证培训需求分析的有效性。

（二）培训应结合不同人员的类型特点和要求

公司从实际工作的需要出发，对员工进行培训中，但在员工培训中不能针对培训对象的知识结构、能力结构等选择培训内容。

（三）提高公司内部培训师的能力

目前华阳仪器公司还缺乏针对培训管理工作本身的培训。培训工作是培训部门的工作，但是培训工作者们本身不一定具有所需的知识、技能及良好的态度，那么对他们的针对培训管理的培训也是十分必要的。比如需求分析、效果评估中对观察、访谈等方法的掌握；对一调查问卷的统计分析；选取合适的实例并加以编制成教学案例：培训的组织协调等等，并随时关注最新的培训管理知识。华阳仪器公司从事培训工作的人员要了解本企业的特点、企业的发展目标，更重要的是应掌握成人教育学习的基本原理，包括教育心理学、教育方法学等。

（四）强化培训效果评估

培训效果的评估是培训体系的最后一步，也是关键的一步。效果评估做得好，就会推动未来培训的进一步发展；效果评估做得不好，不到位，就会使得培训反馈体制受阻。公司原来培训评估的做法是仅限于对培训责任的评估，没有从培训绩效角度做评估，所以根据公司培训评估现状，在华阳仪器公司的培训评估中要重点考虑对培训绩效的评估主要包括两个方面：一是受训者个人在素质方面的收获或变化；二是对受训者在受训后对企业的贡献情况。对前者的评估，主要是在培训期间或培训结束时，对受训者的知识、技能、学习程度及态度等有关方面进行检查和测验，以确定其受训后的收获或成果，然后把受训个人的培训结果或成绩反映在对员工个人的人力资源考核材料上，以作为今后改进培训、选择受培训人员以及员工晋升的参考。对于后者，则主要是看员工受训后工作态度的变化以及他们把受训内容用于企业经营实践中做出的贡献，通过对受训人在受训后的工作行为表现进行追踪评估。

五、结 论

综上所述，员工培训已成为企业人力资源管理的重要部分，也是企业未来发展的重要前提。员工培训状况极大的反映了公司未来的发展潜能。通过调查可知，当前在员工培训过程中，由于企业对员工的要求不同，加上发展策略及行业的关系，对员工培训会存在诸多的差异，也受到诸多外部因素的干扰，从而在培训过程中存在一些问题。要正确引导企业的员工培训行为，有赖于对当前企业员工培训的更深认识，对当前企业培训过程中出现的问题加以全面的理解与分析，以促进企业培训真正能提升员工的综合素质与能力，并使得公司培训能真正利于企业、利于员工，从而创造更大的社会经济效益。

参考文献：

[1]孟琦.基于人力资源水平提升的企业培训探析[J].北方经贸，2008.4.

[2]陈昱.企业内部培训师管理模式探讨[J].现代企业文化，2008.5.

[3]程光宇.培训员工需遵从企业战略目标[J].邮政研究，2008.3.

[4]郝代丽.企业培训与人力资源开发[J].辽宁经济职业技术学院学报，2008.4.

篇9：集团公司年度管理评审总结

评审内容：

1．质量方针和质量目标的适宜性；

2．公司本年度各部门执行ISO9001及管理评审的基本情况； 3．员工培训计划完成情况；

4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、复评情况； 5．纠正和预防措施情况； 6．顾客满意度和顾客投诉情况； 7．质量管理体系所有要求的业绩趋势； 8．2007年管理评审的跟踪措施； 9．影响质量管理体系的变更； 10．评审结论及改进建议。

1、质量方针和质量目标的适宜性

公司质量方针为“以顾客为中心、以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展”，其充分体现了公司对满足顾客要求的承诺，通过不断的持续改进，提高公司的知名度。质量目标为“顾客投诉率不超过0.3%，顾客满意率不低于95%”，并在全体员工中贯彻和执行。

2、公司本年度各部门执行ISO9001及管理评审的基本情况（1）仓储事业部全年服务1778票，退单差错0票，无顾客投诉。（2）厦门船代全年操作23票，退单差错0票，无顾客投诉。（3）海运操作全年服务总票数8727票，退单差错7票，差错率0.08％，顾客投诉1起，投诉率0.01%。

（4）车队全年服务7096票，车辆行车发生0起重大安全事故，合同履 约率100%，无顾客投诉。

（5）报关行海运点全年服务22986票，总退单差错37票，其中报关退单25票，报检退单12票，总差错率0.16％，顾客投诉1起，投诉率0.004%。

（6）报关行海沧点全年服务35026票，其中报关退单42票，报检退单0票，总退单差错42票，差错率0.12%，无顾客投诉。

（7）报关快件全年服务7769票，退单差错2票，差错率0.03%，无顾客投诉。

（8）报关行空运点全年服务19800票，退单差错54票，差错率0.27％，无顾客投诉。

（9）象屿保税报关全年服务3341票，退单差错0票，无顾客投诉。（10）保税物流报关全年服务10842票，退单差错0票，无顾客投诉。（11）空运部全年服务6550票，退单差错5票，差错率0.08％。安全率100％，无顾客投诉。

（12）散货部全年服务67票，退单差错0票，差错率0%，无顾客投诉。（13）经办室全年ISO文件更改，发文8039页，发文差错率0%，受控率100％。

公司全年服务总票数124005票，退单差错147票，差错率0.12%，接到2起顾客投诉，顾客投诉率0.002％，公司整体质量目标达标。

3、员工培训计划完成情况

依据ISO管理中员工培训计划进行培训，培训内容涉及范围广，为提高员工素质，联系相关培训机构，安排相关员工参加内审员培训7人，航空货运代理企业安保知识培训2人，危险品知识培训4人。让部门经理将自己的工作经验、业务知识进行整理，传授给新员工，组织了报关行业务培训11 人、船代散货知识培训9人、公司展望与简介培训39人、仓储业务知识培训11人、财务知识和风险防范知识10人、海运知识培训7人、空运知识培训15人、福利待遇与规章制度培训14人、商务礼仪培训12人。这不仅节约了公司培训成本，又很好的利用了公司现有人才资源，发扬公司帮、带新人的优秀传统。对XXXX年内审计划中制定的目标进行检查，除了“领导与企业管理心理学”培训计划因培训老师的培训时间变动未能实现，本年度的员工培训计划都已基本完成并达标。

4、质量体系运行、内部质量管理体系审核、复评情况

XXXX年公司的质量管理体系正常运行，所有的运作程序都在受控状态下。

XXXX年收到各部门自查发现的不合格服务项目共147项，分别是海运部7项，空运部5项、报关行空运点54项，报关行快件点2项，报关行海运点37项，报关行海沧点42项。该不合格的发生主要有两个原因：一是我司内部工作人员疏忽导致错误；二是客户资料做错。

在管理者代表的策划下，根据年初制定的审核计划对公司的每个部门都审查了一次，这次内审共发现1个不合格项，属轻微不合格项。主要是：①报关海运点的1票合同未做合同评审。该不合格项经部门负责人确认后，正在重新签订合同并补做合同评审。同时部门负责人要求内审人员尽快熟悉质量手册，加强组织内审员学习和全员学习。通过内审，加强了内审员间的交流、部门间的沟通，各部门发现了部门工作中的遗漏和不足，及时做出纠正、预防措施，使今后部门的工作能更有序进行。同时各部门也针对工作中的实际情况需要，及时更改ISO质量记录表。在公司名称变更后，今年ISO做了 3 一次改版，并根据实际工作需要，新增加商务事业部、冠捷业务组、内贸集装箱、公司内部小车队四个部门。

XXXX年4月23日中鉴认证有限责任公司派出的以孙元元老师为组长的审核组对我司的质量管理体系进行第1次监督检查。这次审核涉及我司管理层、管理者代表、综合管理部、空运事业部、报关行事业部、仓储物流事业部、海运事业部、船舶代理事业部、散货事业部，共发现1个轻微不合格项，主要是报关行空运点。不合格原因：客户在正式签约前要求有一段考核试用期，在正式签约时客户已将该试用期也包括在合同期内，以致于合同签约时间比合同评审时间早。对此，报关行空运点及时采取纠正措施，今后若遇到类似情况将在合同评审记录表中对客户考核期的做法作事先的说明备注。

5、纠正和预防措施情况

XXXX年全年共有纠正预防措施3项，主要分布：海运部2项、报关行海运点1项。①该不合格来自顾客投诉，海运部因船东运价调整，未及时告知客户。已及时采取纠正措施，加强对市场行情的了解，并及时反馈相关信息给客户。②自查的重大不合格，海运部因客户商编归属不符，未做商检。目前此事正在处理中。③该不合格来自顾客投诉，报关行海运点因为客户提供的相关单证数据不一致，且审单未及时发现金额无法匹配，导致金额有误改单。对此，教育审单人员提高工作细致度，提高个人责任意识，杜绝类似错误发生。其中第①③项纠正预防措施已实施并验证有效，第②项正在实施中。

6、顾客满意度和顾客投诉情况

公司每季度进行一次顾客满意度评分和顾客投诉汇总，四个季度共收到顾客满意调查表227份，顾客满意综合平均评分为99.6分，整体顾客满意率达标；全年顾客投诉2起，主要是海运部和报关行海运点，从汇总数据可 得出我司顾客投诉在不断减少，究其原因，主要是我司的管理和服务理念的不断创新，首先要求全体员工加强服务质量，使员工了解服务质量管理的内容及标准,能更新员工的服务质量观念、增强服务技能、掌握质量管理的方法、提高执行服务质量标准的积极性和主动性；其次提高员工素质和个人责任感，减少因内部工作失误导致的投诉；再者加强与客户沟通，创建良好的客户关系，经常性地沟通不仅能了解顾客的看法和建议，还能从顾客细微的情绪与行为变化中揣摩顾客的感受、化解顾客的误解、降低因服务不到位而引起的顾客不满、避免因顾客不满得不到及时处理所造成的负面影响扩散；最后建立客户档案，建立客户档案能预知顾客的需求,有助于做好有针对性的服务工作,有利于与顾客建立良好、稳定的关系，最大限度地培养忠诚顾客、减少顾客的不满。

7、质量管理体系所有要求的业绩趋势

收集质量管理体系中的部门级数据，与质量目标进行比较。根据数据分析的结果，采取改进措施。从收集的数据看，福建公司XXXX年营业收入6869.74万元，比去年同期683.02万元，增加6186.72万元（今年财务核算的口径与以前年度不一样，只要开发票就确认收入，只要付款就确认支出，所以今年的几项指标对比与以前年度会有所不一致）；报关行XXXX年营业收入487.02万元，比去年同期460.30万元，增加26.72万元，增长5.8%；厦门船代在XXXX年营业收入380.10万,比去年同期219.48万元，增加160.62万元，增长73.2%，各项业绩的趋势均为保持增长的趋势发展。8、2007年管理评审的跟踪措施

2007年管理评审需有9个大项的改进，已有6个大项已落实。即：

5（1）内审员和部门经理进一步加深对ISO9001标准和公司质量管理体系文件的理解，组织本部门所有员工学习ISO知识，理解贯彻ISO，把质量管理体系落实到具体工作中。

（2）逐步将新成立的商务部和公司内部小车队纳入ISO体系。（3）逐步提高公司员工及部门经理在本行业中对潜在不合格发生的预见性。

（4）有人员变动的部门或新成立的部门重新培训内审员，保证各部门至少

有一位执证的内审员。

选择忠诚于公司，善于沟通，了解流程，积极向上的员工做为内审员培养对象。

（5）设计的表单符合实际流程需要，已避免重复工作，并将有关表单与物流系统结合起来。

（6）为保证改进服务质量，各部门要积极做好员工绩效考评。就2007年管理评审提出的改进措施，XXXX年各部门均已拿出计划并实施，资源配置得当，改进后的文件记录具有很强的可操作性，员工的工作细致度与责任心大大提高，与客户沟通更为协调。

9、影响质量管理体系的变更

公司运行质量管理体系期间，①ISO体系证书XXXX年4月23日由广东中鉴认证公司进行第1次监督检查；②质量手册从D版改为A版；③组织机构变化，在原来的架构基础上增加调整为仓储物流事业部、船舶代理事业部、海运事业部、报关行事业部、空运事业部、综合管理部、散货事业部、商务事业部；④新增加了内贸集装箱、冠捷业务组、公司内部车队、商务事 业部，覆盖了公司所有的职能权限。在公司领导的支持下，经全体内审员的努力，全员参与，我司质量管理体系得已持续改进、正常运行。

10、评审结论及改进建议

总体来看，我司XXXX年贯标情况良好，真正达到人人参与ISO工作，把ISO工作落实到实处，公

司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，公司的质量方针和质量目标是适宜的。但我们要坚持持续改进。

（1）客户意见调查：以电话、书面、当面拜访了解等多种方式进行，争取调查量达到客户量的80%。

（2）举办领导与企业管理心理学培训。