二0一一年一月份财政预算执行简析

二0一一年一月份财政预算执行简析（精选4篇）

篇1：二0一一年一月份财政预算执行简析

二○一一年元月份财政预算

收支情况分析

新年伊始，高新区财税战线干部职工在党工委、管委会的正确领导下，认真落实市委经济工作会议精神，以加快发展为第一要义，以建设富裕和谐美丽高新区为中心任务，坚持“四个重在”实践要领，强化“三种意识”，弘扬“六超”精神，扎扎实实做好财政收支管理工作。一月份财政收入稳定增长，实现了首月“开门红”；重点支出得到较好保障，财政收支运行正常。

一、财政收支预算执行情况

（一）收入预算完成情况。元月份，一般预算收入累计完成4618万元，增长173%。其中：税收收入累计完成4487万元，增长178%。税收占一般预算收入比重为97%，位居全市第一。

从一般预算收入分级情况看，区本级一般预算收入累计完成4326万元，增长184%。乡办级一般预算收入累计完成292万元，增长75%。

从一般预算收入分部门情况看，国税部门累计完成998万元，增长312%。地税部门累计完成3620万元（其中耕地占用税完成574万元），增长157%。

（二）支出预算完成情况。元月份,一般预算支出累计完成2164万元,增长210%。其中，区本级一般预算支出累计完成1953万元，增长215%；乡办级一般预算支出累计完成211万元，增长165%。

从支出经济用途分类情况看，元月份,工资福利支出累计完成1620万元，占一般预算支出的比重为75%；对个人及家庭补助支出累计完成53万元，占一般预算支出的比重为2%；公用经费支出累计完成19万元，占一般预算支出的比重为1%；专项支出累计完成301万元，占一般预算支出的比重为14%；上级追加指标支出累计完成171万元，占一般预算支出的比重为8%。

二、财政收支预算执行简析

（一）经济平稳较快发展，财政收入实现首月“开门红”。2011年组织收入工作开局良好。进入新的一年，财税部门在认真总结上一年工作的基础上，以更加昂扬的斗志,更加饱满的精神,迅速投入到新一年的收入征管工作中，及早安排收入计划，及早分解责任目标，及早落实征管措施。一月份，一般预算收入完成4618万元，同比增收2927万元，增幅达173%。全年组织收入工作实现良好开局，创历史同期最好水平,收入实现首月“开门红”。

（二）受双节期间消费拉动，营业税收入增长较快。今年元月份正值春节前夕，交通运输、住宿餐饮、娱乐服务等行业营业额增加，消费市场繁荣活跃，带动营业税快速增长。一月份，高新区营业税收入完成1419万元，占税收收入的32%，比上年同期增长130%。

（三）财政支出稳定增长，为增加节日消费、维护社会稳定发挥积极作用。为了确保全区人民过上一个安定、祥和的春节，财政部门千方百计筹措资金，一方面全力保证财政供养人员一月份工资正常发放，而且提前发放了二月份工资；另一方面及时、足额拨付了城市居民最低生活保障、失业救济金、军转干部困难补助、农村低保、五保户补助、公益性岗位补贴以及抚恤、救灾等重点资金，全区财政支出实现较快增长。一月份，全区一般预算支出完成2164万元，增长210%。其中教育、公共安全、社会保障等重点支出分别比上年同期增长380%、222%和430%。

三、2011年财政收支工作建议

2011年我区财税工作的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，认真落实相关的财政政策，科学合理安排配套资金，保持财政政策对经济的促进作用；狠抓增收节支，做强做大财力基础，加大对民营经济以及装备制造、商贸流通、文化旅游主导产业的引进和支持力度，支持以改善民生为重点的“三农”、教育、卫生、社保、环保等项工作的发展，并严格控制一般性支出；进一步深化财政改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制；坚持依法理财，完善预算管

理制度，加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益。

2011年，全区财政一般预算收入工作目标为4亿元，增长37%。面对较高的收入任务，财税部门要进一步解放思想，创造性地开展工作，做好打艰苦战役的准备，全力组织收入。元月份财政收入实现首月“开门红”，极大地增强了我们完成全年收入任务的信心。2011年，我们要继续大力推进依法治税，实施科学化、精细化管理，规范税收征管秩序，堵塞收入漏洞，挖掘增收潜力。进一步加强财政、税务、人行等部门之间的联系与沟通，及时协调解决收入征管中存在的困难和问题，克服一切不利因素影响，确保完成全年收入任务。

重点做好以下工作：

（一）坚持科学发展主题，支持壮大财政经济实力

1、围绕中心工作，着力支持经济平稳较快发展。紧紧抓住中央在货币、金融、财政等方面继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性的机遇，以推进工业化、城镇化、加强新农村建设、基础设施建设、生态环境改善为抓手，进一步优化支出结构，充分发挥财政部门的职能作用，不断完善投入机制，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

2、狠抓收入组织，着力完善税收征管的激励机制。在继续抓好财源建设的基础上，强化税源管理和监控，切实抓好税收征管质量，增强协税护税的责任意识。继续支持征管部门规范执法行为，加强税收收入征收工作。重点抓好车船税、城镇土地使用税等小税种的征管，力争在这几个税种上有更新突破。继续摸清、跟踪了解税源企业的变动情况，采取积极措施防止税源向外地区转移，避免税收流失。

3、加强行政事业单位资产运营管理，保障国有资产安全。抓好国有资产运营工作，把政府公共资源有偿使用招标、拍卖等收入纳入预算管理，鼓励盘活闲置资产和低效运转资产，让存量资产发挥最大效益。将行政事业单位国有资产由财政统一调配、管理和处置，加大行政事业单位国有资产出租收入纳入“收

支两条线”管理的稽查力度，通过资产划转、划拨等方式全面整合全区行政事业单位不动产，进一步扩大财政收入规模。

（二）坚持以人为本，支持解决好民生问题

切实抓好各项民生政策的落实工作，加大财政对民生方面的投入，进一步解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

1、支持推进社会救助体系建设。高度重视城乡最低生活保障发放，继续健全城乡低保动态管理机制；完善城镇和农村居民医疗保障制度，解决群众“看病难、看病贵”的实际问题；完善养老服务保障制度和困难群体生活救助发放，扩大城镇廉租房和经济适用房建设规模，加大医疗救助、住房救助、临时救济的工作力度，建立健全保障标准自然增长体系。

2、支持落实就业再就业的各项政策。积极安排就业补助专项资金, 加大对下岗失业人员和农民工的职业技能培训力度，扩大劳务输出，支持就业再就业工作，确保全区经济发展和社会稳定。

3、支持医疗卫生事业发展。支持完善公共卫生、村级卫生室等卫生服务体系建设，支持健全乡村卫生院(室)管理服务运转的长效机制，完善公共卫生服务体系，强化预防保健、重大传染病防治等公共卫生工作，解决城乡贫困居民因病致贫、因病返贫的问题。

（三）坚持推进财政改革，增强财政事业发展动力

1、继续深化部门预算改革，规范财政与乡办及部门的管理体制。按照综合预算的要求，进一步细化和深化预算，逐步推进资产管理与预算管理的有机结合，按照公平、公正和透明的原则，在确保管委会重点项目资金的同时，结合事业发展需要和部门工作实际，统筹安排预算内外资金，加大经费保障力度。同时要维护预算刚性，依法编制和执行预算，减少预算追加事项，集中财力办大事，推动重点支出进入科学化、制度化轨道。

2、继续扩大财政国库集中支付改革。完善国库单一账户体系，按照国库集中支付改革的要求，继续做好“零余额”账户清算工作。进一步扩大财政集中

支付改革的规模和范围。

3、全面推进非税收入收缴管理改革。进一步从执收项目、标准和票据管理入手，继续加大政府非税收入改革的力度，确保将属于政府非税收入的资金全部纳入同级国库和财政专户，做到应收尽收，坚决杜绝部门和单位“坐收坐支”和私设“小金库”行为的发生。

4、进一步完善政府采购制度。继续扩大政府采购范围，对教育、卫生、市政建设等大宗采购项目全部纳入政府采购监管范围；扩大定点采购范围；加强部门集中采购和分散采购的管理和监督，强化各部门、单位内部政府采购工作责任。

(四)坚持加强预算管理，提高财政监管水平

1、强化专项监督检查。将预算管理工作的重点逐步向服务和监督管理方面转移，把部门预算编制、执行以及单位内部控制制度建设、单位会计工作达标作为年度检查的重点，进一步强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金的监督检查。对转移支付资金、专项资金特别是涉及民生的各类补贴资金和经济社会发展的各项建设资金加大监督检查的力度，切实把资金管好用好。继续抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查，特别是加强对“小金库”等财政违纪现象的治理，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。利用国库集中支付体系，跟踪财政资金流向，并进行有效监控，提高财政资金使用效益。

2、强化财政监督确保资金安全。坚持财政监督工作“三个并重”：一是事前审核、事中监控与事后监督并重。以预算编制为重点，以财政集中支付、直接支付为手段，把资金划拨的事前、事中和事后监督有机地结合起来，使监督工作制度化、经常化。二是对外检查与对内监督并重。在对外开展会计信息质量及各种专项资金检查的同时，进一步强化对乡镇财政所、区直各部门的监督检查。三是日常监督与加强管理并重。把重点放在查找出现问题的根源上，从管理工作上找原因，从解决问题上想办法，从加强管理上添措施。

3、加强支出管理，清理单位往来资金。确保支出进度，做到均衡支出。进一步减少中间环节，缩短拨付时间，提高工作效率。对于年初预算安排资金，尽可能提高预算执行的均衡性，按进度将资金及时拨付到位。对于上级下达的专项资金，主动加强与主管部门的联系，尽快确定项目，及时下达。对于应急资金，按照急事急办、特事特办的原则优先拨付。严格执行经人大批准的预算，认真按照批复的预算科目和数额执行，防止突破预算、随意调整支出科目和挪用财政资金现象的发生，维护预算的刚性，提高预算的执行力。

4、坚持勤俭节约，加强财政供养人员管理。严格控制和进一步规范预算追加，继续牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办一切事业。严格资产配置的编制、标准和程序，坚决反对铺张浪费，加强对我区财政供养人员的管理，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。

篇2：二0一一年一月份财政预算执行简析

中共安沟乡委员会 安沟乡人民政府（2011年9月15日）

今年以来,在县委、县政府的正确领导和县级部门的大力支持下，我乡坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻落实党的十七大和十七届五中全会精神，以建设社会主义新农村统领全乡经济社会发展全局，紧扣“科学发展、果业富民、廉洁勤政、实干兴乡”这一主题，大力加强苹果产业、基础设施、党的建设三项工作，以经济建设为中心的各项工作取得了显著成绩。现将工作汇报如下：

一、基本情况

安沟乡地处县城东南25公里处，全乡辖25个行政村，61个自然村，2174户，8372人。其中在村5895人，外出2477人。全乡土地面积202.4平方公里，耕地1.6万亩，苹果21950亩，人均2.6亩，在村人均3.7亩，其中挂果16450亩，幼园5500亩。历年来累计退耕58665.15亩，其中退耕还林30619.55亩，荒山造林28045.6亩,共涉及2089户，8102人。2011年全乡经济社会发展的预期目标是：实现经济总收入1.19亿元，年均增长率15％，农民人均纯收入实现 8846元,年均增长率20.6%，人口自然增长率控制在6‰以内。

3、抓储藏营销。我乡充分发挥四大产业服务中心作用，采取产业大户牵头、政府扶持、乡干部入股等方式，杭州果商协商确定在我乡进行千亩果树有机认证示范，以实现产超对接，拓宽有机苹果专销窗口。借助踅良、北阳等专业合作社成立由20余人组成的营销队伍，通过与常年合作的果商联系和外出考察等方式，拓宽果品销售渠道。同时，多方协调、引进张旭东先生在安沟油脂厂筹建2000吨大型果库一座。

（二）围绕重点项目建设，推进城乡统筹发展

1、做好安沟水库建设征地协调工作。乡上成立由党委书记任组长的水库协调工作小组，小组下设办公室负责水库工作数据统计和日常协调，工程现处于开工建设阶段，十月份可以向县城供水。水库征迁涉及216户810人，征收集体土地650.8亩，其中川坝地331.56亩，坡耕地22.11亩，乔木林地22.4亩，退耕地17.05亩，苗圃32.87亩，未利用土地81.79亩，建设用地61.81亩；附着物补偿涉及109户，补偿费4968177万元；临时占地37.68亩,涉及31户，补偿费222123.88元；高家川村淹没区移民搬迁62户189人，计划新建房屋208间（孔）。该工程概算总投资6215万元，预计2011年底投入运行，日供水3500立方米。同时，为保障库区以后村组群众正常出行，通过积极协调从安沟至高家川开辟4公里乡级主干道路一条，即将完工运行。

2、全面启动安沟中心社区建设。按照县委、县政府统一

完成多海村新农村建设后续工程，整个工程严格按照“规划先行，分步实施，重点突破，稳步推进”和“五统一”要求，成立了新农村建设领导小组，明确了各包村干部是第一责任人，村干部是直接责任人的目标管理责任制。实现了人畜、吃住、休闲居住三分离，发展方式、生活方式、思想观念、精神状态四转变和硬化、绿化、净化、美化、亮化五化，村容村貌得到了彻底的改观。

2、加强能源沼气建设，改变农民生活方式。按照“以沼养畜、以畜促果、果畜增收”的循环农业发展思路，大力发展农村沼气建设。为了确保此项工作真正惠及群众、不做表面文章，重点抓了四项工作：一是落实责任，明确分工。乡上成立了能源沼气建设工作领导小组，落实一名副职分管沼气建设工作，明确了片长是各片的直接责任人，包村干部是各村的直接责任人，村主任是各村的第一责任人的目标管理责任制，签订目标责任书。二是广泛宣传，推广经验。采取召开现场会、观摩会、培训会等形式，组织农民观看《五位一体建沼录像带》、《三沼综合利用》光盘办法，调动农民建沼、用沼的积极性。三是严格标准，规范操作。乡上对建沼农户实行微机管理，组织技术力量定期进行回访，今年维修病池41口，未发生任何池露等事故。同时，积极推广三沼综合利用，全乡果园施沼面积2万亩。四是建设沼气后续服务站，解决沼料不足问题。乡上及时与县能源办联系，共建成沼气后续服务站4处，配有8名工作人员，三轮车4辆，养猪451头，平均日产料2.9吨，

育为主线，以落实创优各项工作任务为重点，全面实施“母亲健康”、“优生促进”和“计划生育家庭创业”三大工程。投资3.8万元粉饰了科室6间，更新了计划生育服务站各种制度上墙和生育文化宣传栏，完善了北阳、阿青等示范村宣传室建设。半年完成母亲健康检查人数2146人，清理清查新增育龄妇女32人，流动人口办理验证51人，新出生人口58人，节育措施落实55例，其中上环45人，结扎10人。全乡上半年计划生育率为97%，三查率为98%，生殖健康服务率为95%，已婚育龄妇女应知会率为93%，流动人口信息交换率为99%。今年，先后两次迎接市局检查验收，均受到好评。

6、加强信访工作，维护社会稳定。第一，落实信访工作责任机制。按照《信访条例》规定，严格按照“归口办案、分级负责、谁管辖谁负责”的办法，落实了乡、片、村三级处理信访案件责任制，成立了乡信访领导小组，签订了信访责任书，明确了责任。第二，落实信访隐患排查机制。配齐配强村级信访信息员队伍，以村级组织为主体，每季度在全乡开展一次矛盾纠纷排查工作，对排查出的问题落实责任，限定时间进行处理，对处理时难以解决的交由乡上组建联合工作组进行解决。第三，落实信访突出问题解决机制。制定了信访工作规章制度，将信访工作作为领导干部、农村干部任期目标和政绩考核的重要内容，对信访案件实行“四定”，即定领导、定专人、定方案、定时限；完善了主要领导接访制度，在继续坚持每周安排1—2名主要领导接待信访人之外，实行信访人点名、主要领

聘用清洁员4名，垃圾清运工1名，新建垃圾台4座，并启动了东卓沟垃圾填埋场建设，有力改善了全乡的卫生环境面貌。

（四）围绕加强基层组织建设，创先争优树样板

1、加强理论学习。以创建学习型党组织和“学党章、讲党性，弘扬延安精神，推动科学发展”活动为契机，组织全乡各级组织和党员干部群众深入学习了十七大及十七届五中全会精神、延安精神纲领以及党在农村的路线、方针、政策和法律法规知识等，做到了学习教材、时间、人员、笔记、效果的五落实，在学习中升华党性、锤炼修养，在学习中牢记宗旨、服务人民，以实际行动推动我镇经济社会建设。

2、加强基层组织建设。借助“争先创优”主题实践活动，深入开展了党员中心户、“包村帮户、升级晋档、科学发展”等主题实践活动，全面落实党员学习、承诺、关爱、联系四制机制和运行“四议两公开”工作法。在全乡范围内形成以党员干部为中心，年轻干部尤其是大学生村官为主力的“争先创优”队伍，以农村一线为舞台，以农民致富为目标深入农村，服务农民，进一步增强了基层党组织的战斗力和凝聚力。

3、加强党员队伍管理和阵地建设工作。一是加强队伍建设。各支部严格党员标准要求，建立党员发展程序，认真做好入党积极分子培养和党员发展工作。按照1：3和1：1的要求，建立入党积极分子和村级后备干部队伍档案，常年跟踪管理。半年培养入党积极分子15名，发展预备党员3名，转正2名；二是加强阵地建设。维修改造了多海、二圪台等村党教室；补

2、严肃换届纪律，保证换届风清气正。今年时逢大换届，我乡将严肃换届纪律作为提高选人用人公信度和组织工作满意度的一场硬仗来打，成立换届选举工作领导小组，聘请李生明、兰英杰两位同志担任我乡换届工作监督员，以加强组织领导。多次组织党员领导干部学习中、省、市、县相关部门关于严肃换届纪律有关文件，通过组织宣讲团进村宣传、发放知识问答手册、刷写固定标语和宣传横幅等多种形式进行广泛宣传，使“5个严禁、17个不准和5个一律”深入人心。并要求每名党员干部与上级组织和乡党委签订《严肃换届纪律承诺书》。同时，召开严肃换届纪律保证换届风清气正的专题民主生活会，对照“五个严禁、十七个不准、五个一律”换届纪律要求进行自查自纠，及时作出整改；党员领导干部都做了表态性的发言，确保换届期间不发生一起违规违纪问题，做到换届工作与其他工作“两不误，两促进”。

3、落实干部包村，抓点示范。主要领导每人包抓一个退耕还林、梨果产业开发、草畜产业、基层党建、精神文明“五位一体”综合点。每个副职包抓一个梨果或草畜产业开发重点村，每个包村干部每人包抓一个梨果重点户。各责任人对自己包抓的项目从规划设计、组织实施、督察验收全程负责。

篇3：二0一一年财政局统战工作规划

2011年,我局统战工作的总体思路和主要任务是：坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深刻贯彻党的十七届五中全会精神县委统战工作会议精神，以加强构建社会主义和谐社会为重点，切实履行统战工作职能，为全县经济发展和社会进步服好务。

一、落实会议精神，确保工作实效

坚持把学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十七届五中全会和全县统战工作会议精神作为加强统一战线思想主题，以学习实践科学发展观为主线，着力强化统战理论、政策宣传，着力提高统战工作思想认识，坚定正确的政治方向按照县委统战部的要求，结合我局实际，把统战工作落实到财政工作和社会发展的具体行动中，为实现全县财政工作目标做出积极贡献。

二、建设规范制度，夯实组织基础

按照县委对统战工作的要求，召开局党委会议，研究制定《二０一一年统战工作规划》、把统战理念和政策纳入中心学习。积极向统战部报送统战工作信息、完成上级分配的统战刊物征订任务，积极参加上级组织的培训学习，以确保统战工作顺利进行，加强自身学习。

三、加强民族宗教，维护社会稳定

深入学习国务院《宗教事务条例》，坚决抵制敌对势力利用宗教进行政治和思想渗透，对利用宗教进行违法活动的协助相关部门予以坚决打击，维护好稳定的社会局面。

四、促进内外合作，营造和谐氛围

认真学习贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，结合单位实际，做好单位党外干部的培养教育和选拔工作。努力创造条件，让党外干部受到锻炼，确实提高他们的参政议政的意识和能力，确实提高他们的政治素养和业务能力。

五、加强自身建设，提高履职水平

紧紧抓住争先创优活动的契机，进一步加强理论学习，全面提高统战干部的政治、理论、业务素质，努力做到学在深处、谋在新处、干在实处，确实提高统战干部履行统战工作职责的能力。

篇4：二0一一年一月份财政预算执行简析

二0一一年四月份工作总结

鸟语花香，生机盎然的春天已踏着轻盈的脚步向我们走来，微风习习，空气中夹杂着泥土的气息和花草的芬芳，给人以一种宽心舒畅的感觉。人间四月天，时而来一阵雨，让人心里有一种暖中带点湿的快乐。我们宣传外联部怀着激情为属于我们的工作进发。

一:团结一致，共同壮大我们的学生会团体。

我们这个部门是隶属于系学生会的，“全心全意为广大的学生服务”是我们的宗旨，我们传承上一届“责任、务实、高效＂的工作作风，以“鹰一样的个人，雁一样的团队”的态度严格要求我们自己。学生会是一个团体，就像大厦是由许多柱子建成的，我们这些部门与部门之间，在工作时需要合作，相互配合去完成。同时也是我们的一个收获。帮助其他部门做力所能及的事使我们义不容辞的。就像每月都要为女生部打海报，我们从未有过怨言。因为我们是一个集体，所做的事都是为了这个集体能更好的发展。

二：发人深思的学生会“月例会”。

每月必开一次的学生会例会是个甚好的举措。会议长达半个多小时，听着各部门的代表发言，既能吸收好的地方，也能借鉴别的部门的经验和看见各部门的不足，然后去更正，这样才能做到更好的完善，才能有质的飞跃。不过会上最值得听的是主席团的发言，他们的发言“一针见血”，指出我们的诟病。我们系学生会各部门的确在很多地方有不足，需要改进的方面也还有很多。特别是当了这么久的部门干事，有的人已经怠懈了，做事没那么积极，而且有时部门里举行活动的前期筹备工作也做的不是很到位。我希望我们学生会的全体成员能够改正自己的不足，既然选择了学生会，那我们就要坚持下去，努力做好工作完成我们的诺言。同时我也希望所有的干事克服困难，坚持到底。我们将迈着坚实的脚步，一步一个脚印的往下走，把我们的集体发扬光大。

三：“龙虎杯”精彩绝伦的演绎。

一年一度的“龙虎杯”又到来了，满怀激情的我们将满腔热情都投入到里面。

海报宣传是必不可少的，再逼真的图画也描述不出我们理学系篮球健儿的矫健身姿，他们和她们在赛场如飞马奔腾，带动着我们的眼睛，用心记录着这一幅幅画面。

一个月不知不觉就过去了，一直也没有能寻到更贴切的比喻来形容它的无形和快速，但转眼看看，似乎岁月能留下的东西不少。我们能回眸的有很多，回忆无限，但在守候和恪守着的信仰，交织成的雨露阳光，却已经追随着我们的理念飞驰着，错格成路旁的风景。我们的信仰必须传承着，我们能展望的是未来我们更多的收获与进步，所以我们规划着我们的发展，期待着去实践的喜悦。奋斗去理想的路是遥远的，但起点就在脚下。我们会在审旧推新的未来日子里有更大的成就和突破。