内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告（精选6篇）

篇1：内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

内部质量、环境、职业健康安全管理

审核报告

一、概述

1、审核目的：

验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康安全管理体系计划的安排及QEOHS三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者策划和实施改进工作提供决策的依据。

2、审核范围：

（1）组织结构责任是否落实。（2）人员设备是否得到合适配备。

（3）正在生产的产品符合标准和规范的程度。（4）文件资料和记录是否有效。

3、审核组成员： 组长：徐继文

组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏

4、审核部门及负责人：

最高管理层：李旭光、马振波、朱正玉

施工技术安全科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海

5、审核分析：

（一）做的比较好的方面：

管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。

合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。

文件和资料的控制，公司、项目部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好的一个环节。

采购，物资的采购是项目部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各项目部，要求各项目部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。（2）采购资料及验收记录，项目部在采购前编制了采购计划，经过项目经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。

培训，人是生产力的第一要素，也是最活跃的要素，一切活动都必须由最具有思维能力的人去完成，对人才的培养是公司比较着重的一个方面，每年初都制定培训计划，由总经理批准后组织培训班进行培训，各种机械的操作人员及特殊工种人员（如电气焊工、起重工等）对他们进行不定期的培训使每个工作人员都持证上岗。

（二）出现的问题

本次内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核共产生四项不合格：

（1）检查潍坊华仕家园4#楼工程时发现，有职工穿拖鞋进入施工现场。

（2）检查安丘市农产品质量安全综合监管中心综合办公楼工程时发现，部分物料堆放混乱。

（3）检查安丘市职教中心图书馆工程时发现，石子运送时遗洒严重。

（4）检查华仕家园3#楼工程时发现，职工宿舍白天未关灯。

存在问题的各部门，分别制定了纠正措施，分析了问题产生的原因，责任在谁，进行改正。审核员对各科室和项目部制定的纠正措施进行了跟踪验证，督促他们严格按照纠正措施对存在的问题进行了纠正。

三、审核总结

总之运用新版质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理以来，各级人员勤劳刻苦、兢兢业业，使我们的管理水平和工程质量都得到了一定提高，可以说本质量管理体系在我公司已得到有效实施，但是也应该认识到存在的问题。由于工作不认真、粗心大意，造成的问题也是不少，以后应该逐渐克服这些不必要的错误，使质量、环境、职业健康安全管理体系逐步完善起来。

编制人： 审核人： 批准人： 日 期：

篇2：内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

培训考试试题

-----四管理体系内部审核员培训

姓名：工号：职位：分数：

一．填空题（每空1分，共计38分）

1.管理体系文件包括、、、和其他文件等。

2.为确保审核的有效性和效率，应坚持审核的、和三个原则。

3.审核发现可为或，它应包括三个要素，即：、、。

4.审核包括和两个方面，在符合的情况下，才能进行。

5.按审核方分有、、和三种。

6.外部审核根据进行，内部审核由授权；管理体系审核有正式的程序和做法；审核工作必须由的人员进行。

7.审核文件包括：、、、、、。

8.审核的基本方法为，审核方式：、、、。

9.审核过程的控制包括、、。

10.不合格项的两类性质：和。

二．问答题。

1.管理体系的审核准则包括哪些？（8分）

2.管理体系审核过程分为哪几个阶段？（8分）

3.审核可分为有第一方审核、第二方审核和第三方审核，其三种审核方法的区别在哪里？（8分）

4.审核组长的职责有哪些？（7分）

5.如何编制审核计划？（8分）

6.如何编制审核查检表？（8分）

7.不合格项事实该如何描述？（8分）

篇3：内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

7月1日至7月4日,来自中质协质量保证中心的11名审核老师对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系建设情况进行了认证审核。

11名审核老师分组对集团公司机关,市南巴士公司机关、25路队、36路队,崂山巴士公司机关、汽车三队、汽车六队,城阳巴士公司机关、汽车八队,轨道巴士公司,隧道巴士公司机关、海底隧道一队,物资分公司,车辆维修分公司进行了现场审核和评价,同时参观了收款中心。

在7月4日召开的末次会议上,中质协审核组共计开出了5项不符合项,同时提出66项建议供集团公司参考,审核组对集团公司的经营管理、企业文化、职工风貌也做出了高度评价,认为集团公司三体系运行良好有效,推荐集团公司进行三体系认证。

篇4：内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

关键词：管理体系：标准：整合

近年来一些企业纷纷宣称建立了“三标一体整合型管理体系”，但由于缺乏在标准层面的统一规范，各个企业在整合的过程中往往漏洞百出。相当一部分只是将EMS和OHSMS整合在一起，有的甚至只是三个体系文件的合订本。也有的企业以卓越绩效等模式为统领来整合三个标准体系，有的根据三个标准体系的条款对应关系进行合并同类项。我国如能在这方面取得突破，在国际上率先推出三标一体的国家标准，必将大大增强我国在国际标准化工作中的话语权，这也是我国实施国家标准化战略在管理领域的重要内容。

一、三个体系标准整合是标准发展的趋势

体系标准整合是21世纪管理标准化发展的基本趋势。这是降低组织贯标成本，实现不同管理体系有机整合，提高组织运行效率的内在要求。而OMS、EMS、OHSMS这三个目前被各类组织广泛应用并纳入第三方认证，影响最大的管理体系标准的整合更是当务之急。

实际上，三个标准的一体化整合是国际标准化组织一直鼓励的管理体系标准设计和建设思想，并贯穿在三个标准制订的过程中。ISO9000：2000的2.11条指出：“一个组织的管理体系的各个部分，连同质量管理体系可以合成一个整体，从而形成使用共有要素的单一的管理体系。这将有利于策划、资源配置、确定互补的目标并评价组织的整体有效性”；国际标准化组织环境战略咨询组(ISO／SAGE)早在起草ISO14000标准之前，就对国际标准化组织建议：“考虑到质量与环境管理体系均是组织管理体系的一部分，尽管分别建立体系，最终还会融合在一起，可能会更有效率。因此制订环境管理体系标准时。应与ISO9000标准保持协调和相似”：而OHSMS18001与ISO14001基本上采取了同样的管理体系思想、方法和结构。

近年来，国际上许多国家和组织纷纷加强了对三个标准整合的研究。2003年以来，欧洲标准化协会提出了“一体化管理体系大纲”：英国提出了“一体化管理体系框架”；日本提出了“一体化管理体系的架构及应用”：我国一些研究团队也提出了“一体化管理体系方案”。而到目前为止，研究比较多的还只是对组织在建立标准体系时如何将三个体系加以整合。其中有代表性的，国际上如国际标准化组织推动，由法国、荷兰、美国、英国、德国、加拿大和比利时等7个国家组成的一个专题研究小组，课题的名称为《管理体系标准的一体化实施》(Integrated Use of Managementsvstem Standards)。国内一些贯标实践者结合自己的工作实际也在这方面做了许多经验探讨，如吴庆善(2002)、陈宁娜(2006)等。

纵观前人的研究，对标准本身一体化的研究大多只是在结构、框架上进行比较、整合，而缺乏从内在机理上加以剖析。这也正是到目前为止没能提出一套完整的三标一体标准的重要原因之一。本文对三个标准的内在联系进行剖析，从标准设计和建设的内在机理出发，提出整合的基本思路。

二、三个标准具有一定的整合基础

也许正是基于在标准制订时对管理标准一体化整合趋势的认识。目前QMS、EMS、OHSMS这三个标准之间存在着较好的内在联系，具有较强的兼容性。

1基本思想相同。三个标准制定的基本逻辑思路一致，采用相同的管理体系思想和方法。其核心内容都是根据管理学原理，为组织建立一个动态循环的管理框架，以持续改进的思想指导组织系统地实现其既定的目标。三个标准的内容都体现了“领导作用”、“全员参与”、“过程方法”、“管理的系统方法”、“持续改进”、“基于事实的决策方法”、“互利的供方关系”等管理原则。

2运作模式相同。三个标准都采取系统的方法，建立一个完整、有效、文件化的管理体系。并都采用基于PDCA的过程方法，通过识别影响质量、环境、职业健康安全的因素，有针对性地制定计划和管理方案，实施运行控制，并采取必要的监视和测量，发现问题，实施改进，实现管理体系的持续有效运行。

3框架结构相似。三个标准的管理性要求有很多相似的部分。条款具有一定对应关系。如“文件控制”、“记录控制”、“方针目标”、“组织结构和职责”、“培训、意识和能力”、“资源管理”、“法律法规要求”、“交流与沟通”、“监视和测量装置的控制”、“纠正措施”、“预防措施”、“内部审核”、“管理评审”等。

三、三个标准整合的基本思路

三个标准的整合必须是有机的整合。整合应考虑的基本原则：一是必须覆盖OMS、EMS、OHSMS三个标准的全部要求：二是在体系结构中，要保持原三种标准要求和运行模式的完整性，不因整合而使某个体系的运行模式和各项要求之间的内在逻辑关系受到破坏和肢解；三是要充分考虑与现有的以及可预见的其他国际标准(如SAS000、清沽生产)之间的协调，留有接口。

1以质量管理体系为轴心。标准整合一般应以包含范围广的体系标准为基准。OMS的关注对象是顾客，强调组织对顾客的质量承诺。EMS的关注对象是相关方。但仅强调组织对社会环境的承诺。OHSMS的关注对象是员工，强调组织对员工职业健康安全的承诺。尽管三者关注的对象各不相同，但我们注意到。如果把顾客的概念拓展，让其具有相关方的含义，则可以包容三个体系标准所关注的对象。因此，三个标准的整合可以以OMS标准为轴心，EMS和OHSMS两个标准向OMS标准靠拢。

实际上，早在1996版ISO14001就指出“组织可选取一个与ISO9000系统相符的现行管理体系，作为环境管理体系的基础。”

2以满足需求为导向。三个体系标准的管理对象各不相同。0MS管理的对象是产品；EMS管理的对象是环境因素；OHSMS管理的对象是危险源。虽然三者不尽相同，但都可看作是各个相关方对组织提出的需求。因此，三个标准整合可从组织相关方对组织的需求出发，驱动体系各个过程围绕三个标准的要求而展开。以采购过程为例：该过程既需要考虑质量管理体系对质量方面的要求，又涉及环境、职业健康安全两个体系对环境因素和危险源识别、控制的要求。对该过程的整合，在确定需求、制订目标、采取措施的各个环节，均可从各个相关方的需求出发加以考虑。

3以过程管理为框架。三个标准都强调运用过程方法。这是三者的共同点，也是三个标准整合时可以采用的重要基准。整合后一体化标准的基本过程雏形如图3所示。

在三个标准整合的过程中，立足三个标准关注对象、管理对象，从需求出发，按照“需求——管理方针、目标——管理职责、资源——策划和要求——监视和测量——改进”的思路，充分考虑各个过程的输入、输出(包括涉及相关方的所有期望输出和非期望输出)，确定过程的适用程序，并对其影响输出的元素确定监视和测量要求。这样，既能保证全面覆盖三个标准的要求，又能实现三个标准要求在每个过程的有机融合。

篇5：内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

1、管理手册、程序文件、三级文件（管理制度），<为初审或再认证版本>

2、内部审核、管理评审（本）

3、目标、指标、管理方案分解及考核（本）

4、文件/记录清单、分发记录、外来文件清单、任职条件、人员证书；

5、本培训计划及记录；（本）

6、纠正及预防措施记录表；（本）

7、风险识别分析控制措施表、内外部环境识别表；适用的知识识别记录；

8、合格供方名单及评价记录；（本）

9、生产设备台账及维护保养计划记录/特种设备检定报告(审核期间有效）；

10、检测设备台账及检定报告(审核期间有效）；

11、产品工艺流程图、作业指导书、操作规程、规章制度；<为初审或再认证版本>

12、本产品生产记录；（本）

13、原材料、半成品、成品报告、不合格品报告；（本）

14、销售合同、顾客满意度；（本）

15、本企业不合格、事故及被通报情况等；（本）

16、环境因素/危险源识别、评价、控制措施；（本）

17、控制措施记录（火灾水气声渣处置记录）（本）

18、公司/项目部对项目的检查记录；（本）

19、人员体检报告；（本）<高污染行业，出具体检必须为疾控或者职业病医院>

20、绩效测量设备及检定；（本）

21、法律法规清单和合规性评价；（本）

22、应急预案及应急演练（本）

23、与相关方沟通的记录；（本）

篇6：环境监测站质量体系内部审核报告

（二○一二）

XXX环境监测站二○一 二年 十一 月

质量管理体系内部审核报告

（二○一二）

编 写 人： X X X

审 核 人：X X X

签 发 人：X X X

XXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告

（2012）

XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的

通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围

本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据

1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。2.《实验室资质认定评审准则》。3.XXX环境监测站质量管理体系文件。4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法

通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法

五、内部审核组构成

组长：XXX 成员：XXX、XXX

六、内部审核程序

1．提出内部审核计划

质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。2．成立内部审核小组

我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。内审员在开展质量管理体系审核前首先熟悉内审所依据的文件，熟悉评审准则。

3．首次会议 质量负责人主持召开首次质量管理体系内部审核会议，申明审核的目的及内容，明确审核依据、审核范围，布置各内审员所负责的工作内容，对内审员提出内部审核的原则和相关技术要求。4．正式审核

审核开始后，内审员对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审查，通过现场观察与核查，与被审核科室工作人员面谈，查阅文件和记录，由负责该项工作的内审员填写不符合项事实陈述情况，列出审核查出的不符合项，填写内部审核记录表，并由被审科室主任签字确认。5．制定纠正措施

被审科室负责提出内审查出的不符合项的具体纠正措施和完成时间。6．末次会议

质量负责人主持召开内审末次会议，确定内审中发现的不符合项及被审科室提出的纠正措施及完成时间是否符合要求。7.跟踪验证

被审出不符合项的科室负责落实纠正措施，内审员督促被审科室完成纠正措施，并记录不符合项跟踪验证情况，填写不符合项跟踪验证报告表，由质量负责人批准。8．内部审核报告

在内部审核基础工作完成后，由质量管理室负责编写质量管理体系内部审核报告，质量负责人审核报告。9．文件归档

内部审核报告经质量负责人审批修改后归档。

七、内部审核日程

1． 11月12日召开质量管理体系内部审核的首次会议，宣布审核组长及2位参加本次审核的人员，强调了审核的原则，并明确分工审核任务及确定受审部门联系人，宣布审核正式开始，布置具体工作。

2． 11月13－14日展开正式审核，查找质量管理体系内部审核不符合项，填写内部审核记录表。

3.11月15日上午制定纠正措施，被审科室负责提出内审查出不符合项的具体纠正措施和完成时间。

4．11月15日下午召开质量管理体系内部审核的末次会议，总结质量管理体系内审工作的开展情况，通报所查出的问题，肯定质量管理体系运行符合准则的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由质量管理室组织内审员进行跟踪验证，填写不符合项跟踪验证报告表。

6．12月3日质量管理室向质量负责人提交“XXX环境监测站2012质量管理体系内部审核报告”，作内审总结。

八、内部审核不符合项和所涉及科室

1.实验室：个别监测人员暂时无上岗证。上述事实构成不符合项，不符合《实验室资质认定评审准则》第八章 技术要求部分、人员要素、5.1.2 所有从事样品采集、样品管理、样品分析、仪器设备操作等的监测人员必须经省环境监测中心站考核合格，持证上岗。2.实验室： 有时在采样现场没有及时填写采样记录，上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 管理要求部分、记录要素、4.8.5.2条所有记录应客观、真实、完整、清晰、准确和原始，不得随后补记。采样现场采样记录填写不完整。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章技术要求部分、样品采集要素、5.6.5.2条 采样人员在采样现场应做详细的记录，包括企业生产工况、环境和采样条件、采样时间、点位、采样人等，必要时画出采样点位示意图。

3.业务管理室：制定2012培训计划不详细。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 技术要求部分、人员要素、5.1.4.2 根据各科室人员培训需求，由质量管理室制定人员培训计划。

4.质量管理室：全程序质量控制次数较少。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站2012年环境监测质量保证计划和《质量手册》第五章 技术要求部分、质量控制要素5.7.6条...质量管理人员对环境监测采取全程序的质量控制，以保证监测工作和结果的质量。

5.办公室：与检测质量有关的采购物品部分没有验收更没有验收记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.3本站采购的供应品经过验证，符合质量要求之后投入使用...6.办公室：对影响检测质量的重要消耗品、供应品和提供服务的供应商部分没有进行评价，更没有保存评价的记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.4对影响监测质量的重要消耗品、供应品和提供技术服务的供应商进行能力和质量评价...九、内部审核不符合项的纠正措施跟踪验证及整改情况

内审组成员经过认真的汇总与分析，本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项6项，涉及的要素为4个技术要求的要素、两个管理要求的要素，共涉及4个被审核科室。在内部审核中发现的不符合项，所涉及的各被审科室纠正措施已经基本完后，负责审核的内审员进行了跟踪验证，确认已经完成纠正措施后填写了不符合工作纠正跟踪验证报告表。

十、内部审核情况综述

本次内部审核在计划的审核范围内完成了相应的审核工作，通过本次质量管理体系内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》，内审工作查明我站质量管理体系的建立和运行在实际工作中得到了有效的实施，质量管理体系运行正常，质量方针得到了贯彻执行，实现了我站制定的质量目标，对规范我站的监测行为，提高监测分析水平，保证数据正确可靠，促进管理水平的提高等方面发挥了积极作用。内审证明我站有充分的技术能力提供相应的监测分析服务，体系运行对实际工作具有可控性，工作质量得到了保证。

下面将评审准则与我站的质量管理体系逐条对照评述。1．组织：我站有独立的法人地位，组织和运作方式可以保证监测分析工作的正常开展，各岗位都设有专职的管理人员。

2．质量管理体系、审核：我站的质量管理体系在近半年的运行中表明它的有效性和适宜性，虽然在本次内部审核中发现了一些问题，但我站的管理工作、技术工作、支持服务工作和质量管理体系之间的关系得到了充分体现，保证了监测分析工作的有效开展。

3．文件控制：我站质量管理体系文件已按照《实验室资质认定评审准则的要求》进行了编制，审核、批准、标识、发放和管理各环节都得到有效控制。

4．人员：我站监测和管理人员在业务技术上能按其业务技术水平承担相应的工作，能较好地完成相应的工作。人员技术档案较齐全。个别同志没有上岗证，应暂时离开监测岗位，经过培训考核取得上岗证后再担任日常的监测工作。

5．设施和环境：我站实验室的设施、场所、通风、照明、消防、安全基本能保证监测分析工作的正常进行，符合评审准则的要求。

6．仪器设备：我站现有的仪器设备能满足监测分析工作的需求，仪器设备均建立了独立的档案，贴有三色标识。在日常工作中按我站的质量管理要求对仪器进行维护和填写使用记录。

7．标准物质：按照制定的计划购置、管理和使用标准物质。8．量值溯源：按评审准则要求我站应该每年制定仪器设备检定计划，对未检定的进行检定，仪器设备按照我站的质量管理规定，定期进行校准，用标准物质进行量值溯源。

9．监测分析方法：我站使用的监测分析方法是国家标准分析方法或是环保的行业检测方法和行业推荐方法。

10．样品采集、管理与样品分析：我站采集的样品均有唯一标识，有详细的采样送样和接样记录，样品按要求进行贮存。我站按照国家或行业标准监测分析方法开展监测分析工作，按规定的数理统计方法对监测分析结果进行统计分析。

11．记录：我站的技术和质量记录大都能按规定填写，包含的信息以保证再现，记录能按时按规定存档。

12．监测分析结果与报告：我站的检测报告是全省统一的规格，数据是按照行业质量保证规定进行数理统计处理，并经过三级审核，采用法定计量单位，包含的信息全面，对客户的分析数据按保密规定执行。

13．外部支持服务和供应：我站要对仪器设备、标准物质、试剂和其它消耗品的购买加强验收，积极对供应商进行评价，以确保我们购买的供应品质量的可靠性。

14．纠正和预防措施：我站在质量管理体系运行过程中发现的问题都制定了相应的纠正措施，按时进行了落实，并由内审员进行了跟踪验证。15．质量管理：我站年初制定了质量保证工作计划，对全年将要开展的监测分析工作在质量保证和质量控制方面提出了具体的规定和要求，并在实际工作中得到了落实，保证了我站完成的监测分析工作及提供数据和报告的准确可靠。

十一、内部审核结论与建议

1．结论

经过对我站质量管理体系运行适应性和有效性的内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》和我站的质量管理体系文件共发现6个不符合项，这些不符合项已经过各相关科室主任签字确认，提出相应的纠正措施，并随后进行了整改，在整改完成后由内审员进行跟踪验证，确保纠正措施完成，并由质量负责人签字认可。本次内部审核共查出不符合项6个，说明我站的质量管理体系在日常运作中还有个别不相适宜的地方，这些问题在本次内审中被发现并得到了及时纠正，可以确保我站质量管理体系的正常运行。内审组一致认为，本站作为独立法人机构，经站长批准发布实施的管理体系文件符合《实验室资质认定评审准则》要求，管理体系策划符合本站的实际，制定的质量方针明确，目标适宜，围绕方针、目标、指标开展体系运行和技术运作是充分的，设施和环境条件能满足要求，人员到位、职责落实较好。本站的管理体系是适宜的、有效的，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，具有防止不符合工作发生的能力，本站的管理体系运行有效。内审组长宣布本次内审顺利完成。

2.建议

1、站领导要高度重视质量管理工作，各科室加强管理体系文件学习，使本科室人员熟悉掌握质量管理体系文件要求，保证管理体系的有效运行和持续改进，确保本站2013年通过计量认证评审。

2、加强本站的内部管理，加大对全站人员的培训力度，加强质量监督员的监督作用，质量管理室对实验室的条件与控制进行定期检查，进一步规范我站监测分析工作的运行程序，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

3、加强资源投入，增强全站人员个人责任感；

十二、报告发放范围

本内部审核报告发放到站领导、质量负责人、技术负责人、各科室负责人。

十三、报告发放责任科室