油品采购员岗位职责（精选5篇）
篇1：油品采购员岗位职责
大连分公司油品采购、销售、提运、入库管理办法
第一章 总则
第一条 为规范大连分公司油品采购、销售、提运、入库环节等管理工作，堵塞管理漏洞，提高业务人员的责任意识，结合公司油品购销运储等相关环节的经营特点，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于大连分公司（以下简称公司）油品购销运储等环节的管理和监察工作。
第三条 本办法所指油品为辽河油田公司生产和销售的石油相关产品：包括凝析油、燃料油、老化油。
第四条 公司生产经营科和日兴燃料油厂是油品经营的管理单位。
第二章 油品采购环节管理
第五条油田销售公司等单位月末给公司下达次月油品销售计划，由公司责成日兴燃料油厂负责协调开票、结算和其他相关业务。
第六条公司财务资产科根据日兴燃料油厂和销售公 1
司的销售计划确定每批开票数量、单价后，责成日兴燃料油厂财务人员到销售公司和局财务处等部门办理内行结算业务。
第七条油品结算发票在开出一周内返到公司财务资产科。
第八条日兴燃料油厂供销人员携相关手续到油田生产运行处及各采油厂办理拉运手续，同时组织拉运环节工作并做好油品入库准备手续。
第九条 拉运凝析油时，严格执行《辽河石油勘探局 大连分公司凝析油拉运管理细则》规定。
第十条日兴燃料油厂供销和财务人员每十天给生产经营科、财务资产科上报每天提油、销售及库存数量统计报表。
第十一条 日兴燃料油厂负责票据管理和数据统计，台 账管理，并于月底上交分公司财务资产科。
第三章 油品销售环节管理
第十二条 公司生产经营科、日兴燃料油厂共同负责对油品买家的审查。
第十三条 日兴燃料油厂根据现时油品市场价格确定销售价格后，上报公司领导审批后，方可销售。
第十四条价格确定后，日兴燃料油厂负责起草并与油品购买厂家签定销售合同（法人或委托人签字），合同由财务资产科、生产经营科、日兴燃料油厂各保存一份。
第十五条销售合同生效后，购买厂家将货款汇到公司账户，公司财务资产科进行核收后，通知日兴燃料油厂付货。
第十六条日兴燃料油厂接到付货通知后，严格按合同条款和出入库管理规定付油。
第四章 油品提运环节管理
第十七条日兴燃料油厂负责到销售公司、生产运行处、各采油厂办理提油、运输通行证及相关手续。
第十八条业务员必须对拉运油品车辆及人员进行安全及所有证件的检查，相关人员必须穿戴防静电服方可进行油品运输，消除安全隐患。
第十九条空车过磅检斤时，必须有业务员、付油单位人员同时在场；检斤后，业务员坐该车到提油现场装车。
第二十条拉运车辆装车后，由业务员、付油单位人员、司机一起现场封签并签字确认。
第二十一条装车结束后，由业务员与付油单位化验员一起确认油品含水情况，并签字确认。
第二十二条重车过磅时，业务员与付油单位人员必须同时在现场检斤。共同在检斤提货单上签字。
第二十三条业务员根据要求押运车辆到指定卸油地点，并确保油品和运输安全。
第二十四条业务员必须严格遵守此规定，如遇突发事 件及时汇报。
第五章 油品入库环节管理
第二十五条 油品入库业务管理
1、检查拉油车辆安全符件是否齐全。
2、按付油单位开具油票检查核对车号、铅封。
3、检斤过磅核对重量。
4、做好安全卸油准备进行卸油。卸油时要分初、中、末三次取样化验含水量。
5、卸完后关闭放油阀门，空车过磅。
6、按油品净重量做好入库手续。
第六章 对油品营销业务人员管理
第二十六条 业务人员管理
1、油品营销业务人员选用要坚持思想素质好、业务能
力强，有责任心的员工担当。
2、设立专（兼）职业务统计人员，负责统计台账、拉运原始票据的管理。
3、对油品营销业务人员要加强学习、教育、管理和监督，开展经常性的警示教育，提高业务人员思想觉悟。
4、油品营销业务人员每天要及时向统计人员提供原始票据、数据资料，如有特殊情况，需说明原因，并电话告知相关数据。
5、对油品押运人员要实行（提油站点）定期轮换制度。
6、油品押运人员要严格执行油田公司开据准运证规定的行车路线，如遇特殊情况要及时请示告知主管领导。
第七章 拉运车辆管理
第二十七条 拉运车辆拉运管理
1、油品拉运车辆必须是正规危化品运输专业车队的车辆且证件手续齐全。
2、油品拉运车辆必须符合安全管理要求（配备防火帽、接地链和灭火器等）。
3、油品拉运车辆押运人员必须是日兴燃料油厂员工。
4、公司要与油品运输车队签订运输合同、安全合同。
5、严格执行分公司与供油厂家签订的货物运输及
特种车辆HSE合同、特种车辆及值班车HSE交底规定。
第八章 附则
第二十八条 本办法自下发之日起执行。
第二十九条 本办法由生产经营科负责解释。
篇2：油品采购员岗位职责
一、主任岗位职责
1、认真贯彻执行公司下达的文件和指示，并做出具体的实施计划；
2、认真贯彻执行安全生产方针、定期组织安全生产检查，提出防范措施，及时消除隐患，保证安全生产、文明生产；
3、认真贯彻执行劳动保护、劳动纪律工作，并做出具体的监督和检查；
4、负责车间的日常生产工作；
5、负责车间的工艺、安全、劳动纪律、文明卫生的考核工作；
6、熟练掌握本车间的操作规程和安全防护措施，处理车间突发性事故；
7、监督车间设备的维护和保养监督工作；
8、抓好储运部门的思想政治工作，培训出一批德才兼备的员工；
9、监督学习新工艺的操作，提高员工的工作能力；
10、监督好班组的安全检查工作；
11、抓好车间的节能降耗工作；
12、组织部门员工完成公司交给的各项任务；
13、负责协调好本车间与其他车间部门的工作关系。
二、工艺副主任岗位职责
1、认真贯彻执行公司下达的文件和指示，并监督车间员工认真完成；
2、认真贯彻执行公司安全生产方针，主抓安全生产工作；
3、负责车间工艺性改造工作；
4、熟悉生产工艺流程和生产工艺守则，及时准确解决生产技术问题，协助车间开展技术革新活动；
5、编制及修订车间的工艺技术规程；
6、负责生产技术资料的整理、保管；
7、对车间内的安全生产工作提出合理化的建议和意见；
8、监督员工学习新工艺的操作，提高员工的业务水平；
9、监督班组做好收、发油、油品的转输等工作；
10、协助车间抓好劳动纪律，环境卫生工作；
11、协助车间做好节能降耗工作。
三、设备副主任岗位责任
1、认真贯彻执行公司下达的文件和指示，并监督车间员工认真完成；
2、认真贯彻执行公司安全生产方针，主抓设备的管理及维护工作；
3、负责车间内设备的管理工作，保证设备运行完好；
4、对车间内设备的改进工作提出合理化的意见和建议；
5、监督员工做好设备的保养、日常维护工作；
6、监督设备台账的建立和完成情况；
7、协助车间抓好劳动纪律，环境卫生工作；
8、协助车间做好节能降耗工作；
四、工艺技术员兼统计员岗位职责
（一）工艺技术员岗位职责
1、认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查班组执行情况，发现问题及时处理；
2、负责编制岗位操作法、工艺技术规定；
3、认真研究操作人员提出的合理化建议，学习先进技术经验，组织有关人员讨论并提出技改方案；
4、检查和了解各岗位设备的水、汽、电源等原材料的消耗情况，发现问题及时研究解决，实现节能降耗目标；
5、统一思想，发扬民主，交流技术经验，统一操作方法，提高技术素质；
6、参加事故分析会，详细调查事故经过，准确分析事故原因，并提出处理意见和防范措施；
7、在公司的统一安排下，对操作人员进行技术培训，提高实际操作水平，并负责技术考核；
9、负责作业区的职工教育工作，抓好岗位练兵；
10、经常深入现场，发现技术问题，并组织有关人员攻关解决。
（二）统计员岗位职责
1、各项报表的领取，发放及保存；
2、维修材料的领取，维修费、原材料消耗等统计；
3、各材料的整理和保存；
4、各项费用及补助的领取及发放；
5、负责工具的检查；
6、配合相关部门，月底对各种油品的盘点。
五、设备技术员兼安全员岗位职责
（一）设备技术员岗位职责
1、贯彻设备管理各项规章制度，制订设备维修计划和生产设施维护保养管理工作；
2、负责建立设备台帐，对日常设备进行维修管理；
3、参加设备更新、改型工作，需添置设施，由生产部提出申请，设备管理员办理；
4、根据公司生产实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对设备实施维修，确保生产能力要求；
5、参加设备质量事故分析，坚持公司安全生产方针；
6、负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸、说明书、合格证）；
7、负责编制设备安全操作规程，定期对操作工进行正确使用设备宣传指导和培训；
8、负责制定公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。
（二）安全员岗位职责
1、负责车间的安全技术工作，贯彻上级安全生产的指标和规定并检查督促执行；
2、负责或参与制定修改车间有关安全管理制度和安全技术操作规程，落实装置检修、停工、开工的安全措施，并检查执行情况；
3、负责编制车间安全技术措施、计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实；
4、协助车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作；
5、负责新入厂人员的车间的安全教育指导并督促检查班组的安全教
育；
6、负责安排并检查班组安全活动，经常组织事故演习；
7、负责车间安全技术装备，灭火器材防护和急救器具的管理掌握车间尘毒情况提出改进意见和建议；
8、每天深入现场检查发现隐患及时整改，制止违章作业，检查落实安全动火措施确保动火安全；
8、参加车间各类事故的调查处理，负责统计分析按时上报；
9、健全完善安全管理基础资料做到齐全实用规格化。
六、班长岗位职责
1、带领、指导、监督本班组人员学习、遵守本厂各项规章制度和操作规程，积极响应公司项号召；
2、学习、带领、组织、监督本班组安全文明生产；
3、合理组织本班组人员接受、完成生产任务；
4、负责本系统产品的脱水、加温和发油工作，做到不错发、不错输；
5、负责相关设备的使用和维修及责任区的卫生；
6、树立安全意识定期巡查，对各储油罐、输油管线的完好情况心中有数；
7、建立登记台帐，杜绝跑、冒、滴、漏和一切事故隐患，做好安全消防工作；
8、积极协助领导搞好系统内油品管理工作；
9、责任本班组作业区的场地、设备、工具的卫生；
10、坚持文明用语，礼貌带客，对用户周到服务。
七、操作工岗位职责
1、遵守公司制定的各项规章制度，严格执行操作规程；
2、作业期间必须严守岗位，严禁擅自离岗，做好交接班手续；
3、认真履行工作职责，完成车间交办的其他工作任务，发现职责内不能独立解决的问题及时报告主任；
4、熟悉本厂区各种产品的存放情况和油泵的使用及维修；
5、严格执行收、发油手续，见单收、发货，仔细核对收、发油通知单各项内容；
6、定期维护油罐、管线和油泵作到完好率百分百；
7、积极学习岗位技能，干好本岗位的工作；
8、做好设备的维护与卫生清理工作；
篇3：油品采购员岗位职责
油品销售企业近年来凭借其自身的网点优势, 利用加油站的场地,针对加油的目标客户群体,不断拓展非油品业务。 陆续开展了便利店、快餐、汽服、保险、广告等非油品业务。 经营规模不断扩大、经营范围不断增加、经营触角不断延伸,但由于油品销售企业多年来以油品经营为主,从事非油品经营的时间不长, 加之非油品品类众多、经营管理流程复杂、市场竞争激烈,经营理念、方法思路、控制手段都与传统的油品经营有较大的区别, 导致在实际经营管理中不可避免地出现一些需要加强监管的问题,特别是其中的非油品采购环节容易出现风险漏洞,滋生腐败现象,极易导致采购的商品价高质次、不具有市场竞争力、积压滞销长期占用资金,损害企业利益,不利于企业长期发展。 因此迫切需要加强对非油品采购环节的财务监管, 做好财务监管有利于促进油品销售企业降低采购成本、规范采购业务、防范风险漏洞、提升经营管理水平、提高油品销售企业的盈利能力和市场竞争力,促进企业持续健康发展。
针对非油品的采购流程,需要加强供应商引进、合同签订及履行、采购资金支付等环节的财务监管。
1供应商引进监管
在供应商引进环节中,财务部门应当参与其中,强化财务监管。 财务部门应当会同业务、法律等部门,对于待选供应商的相关经营资质、经销等级、货品价格、配送方式、营销支持、产品质量、售后服务、结算方式等多个方面进行联合会审和尽职调查。
财务监管部门应充分运用自己的职业敏感度, 对相关政策和供应商的优良情况进行仔细鉴别,要始终坚持公开、公正、公平以及科学、严谨的原则进行审核,协助优选最佳人选入围供应商。 在进行财务监管的过程中应当将重点放在供应商的相关资质证明、引进商品的未来盈利情况和发票及结算条款上。
(1) 需要检查供应商的税务登记证 、 一般纳税人资格证 、 组织机构代码证、开户许可证等相关证件,必要时可到相关部门或网站进行查证核实。
(2) 要关注引进商品的未来盈利情况 , 认真分析进货价格 、 毛利率、进货损耗、退换货政策和供应商给付的各项费用及营销支持等内容。 并要求供应商留存加盖公章的商品报价单、营销支持承诺等资料备查。
(3)重点监督结算条款 ,必须对结算期 、对账结算方式 、付款时间、违约责任等项目作出明确约定。 供应商提供营销支持或支付相关费用的,要关注费用收取的方式流程以及开具发票项目是否符合财务、税法的相关要求。
2合同签订及履行监管
在合同签订环节,应建立授权与审批制度。 非油品部门与供应商签定各项合同必须经公司授权,并且经过相应层级审批。 未经授权及未经审批,无权签定合同。 一般应按照本企业的标准合同文本与供应商商谈合同具体条款。财务部门会同法律等部门共同对合同进行审核。财务监管部门应当关注合同是否使用本企业的标准合同文本,是否履行必要的合同审批手续,重点监管谈判所达成的共识是否落实到合同的具体条款中, 特别是结算时间、 结算方式、违约责任、供应商提供的营销支持、相关费用等条款是否与引进阶段商谈结果一致,是否符合财务、税法相关的规定等。
合同签署后,非油品部门应当及时将合同副本送合同管理部门及财务部门备案。 发生变更或解除合同的,应重新审批并及时报合同管理部门及财务部门备案。财务部门应监督非油品部门及时按照合同相关条款,在便利店系统中进行正确维护,确保进货和销售业务顺利进行。
在合同履行环节,财务监管部门对送存备案的合同应严密关注其实际履行情况, 针对不同合同建立不同的收入成本核算体系,制定有效的费用管理控制办法。按不同项目建立明细分类账, 做到核算清晰、准确。
3采购资金支付监管
实际业务中除烟草类、紧俏商品及特殊类商品外,非油商品一般采用货到付款的方式结算,并于商品验收并满足合同约定的结算期条件后方可办理对账和结算付款手续。由非油品部门对采购订单、验收单及采购发票进行核对,依据合同约定确认无误后, 按照相关流程办理采购资金结算手续。财务部门审核无误后进行资金支付、发票开具及账务处理工作。
(1)财务监管部门应根据合同条款审核执行结算业务 。 每次付款前对照合同监督检查应收供应商的各项费用或实物是否已及时收取,确保租赁费用、服务费、营销费等资金及时到位,凡未按合同条款履约的业务,财务部门有权拒绝付款,避免经济收入流失。
(2)应监督检查采购付款单据是否合法 、合规 、正确 、无误 、手续齐全。 重点监管以下内容:是否已签署合同;对照合同检查是否已到结算期;是否已在系统中完成与供应商对账;供应商发票是否与结算单一致; 是否按照内控审批权限履行全部必要的审批手续等。
(3)对于确需采用预付款方式采购的商品 ,必须严格执行信用管理审批流程,经企业信用审批领导小组批准后,方可允许采用预付款方式进行结算。 财务监管部门需要严格监控预付款资金是否在信用审批期限和额度内执行。 需要定期提供往来单位金额明细,组织业务部门与供应商进行函证对账,督促供应商及时发货,确保预付资金安全。
(4)财务监管部门应加强对烟草账户的监管 。 当地烟草部门规定必须单独开立专用银行账户的, 应按照规定的流程报上级公司审批后方可开户,并及时在资金管理系统中更新账户信息。 烟草专用账户按照支出户进行管理, 除收取上级公司划拨的结算款项、烟草公司退款及利息收入以外,实行资金专款专用,只付不收管理。
篇4：油品采购员岗位职责
责范本
电子采购员岗位职责
一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。
二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。
五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。
六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样
品后采购。
七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。
八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
九、做好供应商的付款申请。
十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。
十一、搞好调查研究，掌握市场信息。
十二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。
十三、完成领导交办的其他工作。
必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。
所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。
可是，创造价值，应该没有部门的差别。
不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合
在一起，就可以创造价值。
以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。
一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。
麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。
像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？
采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。
采购员岗位职责
一、采购员负责原材料等物资的采购工作。
二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。
三、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购。
四、购进物品要办入库手续，及时报账，白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。
五、勤跑、勤问、勤联系货源，货比三家，价比三家，严把价格关、质量关。
六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作，负责合格供应商的评审。
七、完成领导交给的其他任务。
酒店采购员岗位职责
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关，选择样品供领
导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
1.采购归酒店办公室管理。2.负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。4.按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。5.货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备
查验。7.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。8.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。10.收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。11.根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。12.做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。
1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。
2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。
3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。
4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。
5、主要了解
有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。
6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。
7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。
8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。
9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。
篇5：采购员岗位职责采购员工作内容
二、有很好的沟通能力和亲合力;
三、具有很强的责任心和独立开展工作的能力;
四、了解医药商业流通模式，熟悉商业网采流程;
五、负责公司基药、普药等采购工作;
六、对于医院的采购计划根据公司要求保证采购药品质量优质，价格合理、准确性;
七、对临时需要或抢救急用的药品要及时解决;
八、与相关部门做好互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作;
九、协助库管人员管理药品，做到帐物相符;