大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法（精选8篇）

篇1：大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：

1、以设备销售为主要目的材料采购；

2、钢材、铜材等原材料的采购；

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第二章 大宗材料议价程序

第一条：组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。

四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责：

1、监督整个采购过程；

2、综合小组各成员意见，确定供应商；

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。

3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

大宗材料采购管理办法

版本:1.0

5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。

2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。相关表单：大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备

（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件，供货周期、付款方式等资料进行收集。

（二）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。

（三）招标文件的制定

制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。

（四）评标办法的制定

制定评分须知：在制订评标办法的同时，必须套用公司制定的评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。

（五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。

相关标单：招标文件模板（常规材料）评标办法模板（常规材料）

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。大宗材料采购管理办法

版本:1.0

四、议价

选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。相关表单：招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺

席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。

篇2：大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条 大宗物品采购原则

1、按需采购、勤俭节约；

2、公平、公正、公开；

3、严格程序、规范操作；

4、集中采购、分级管理。

第二章 机构设置、组成及其职能

第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。

第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。

第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：

1、制定大宗物品采购方案；

2、具体组织招标或者现场采购活动；

3、建立外聘采购专业技术人员资料库；

4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；

5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；

6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。

第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；

2、负责采购管理委员会各种资料的管理；

3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；

4、完成采购管理委员会授权的其他事项。

第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购的基本程序

第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。

第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。

第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。

第十三条 实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

2、议（邀）标采购。一次性采购在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议（邀）标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。

第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。

第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第四章 监督

第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。

出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。

第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

责 任 追 究 办 法

第一章 总 则

第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。

第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。

第三条 责任追究应遵循下列原则：

（一）依法依规原则；

（二）违规必究原则；

（三）过错责任原则；

（四）权利与责任相统一的原则；

（五）惩防结合原则。

第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。

第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。

第二章 责任追究范围

第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：

（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；

（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；

（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；

（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；

（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；

（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；

（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；

（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；

(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；

（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；

（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；

（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；

（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；

（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。

第三章 责任追究程序

第七条

责任追究按照以下程序进行：

（一）启动责任追究；

（二）组织责任认定；

（三）提出处理建议；

（四）形成处理决议；

（五）实施责任追究。

第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。

第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。

第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。

第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。

根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。

第十二条 部门申诉。

第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。

（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。

（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。

第十四条 对责任人的处理措施主要包括：

（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。

（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。

（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。

第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：

（一）责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10－20％。

（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50－100％。

第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：

（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；

（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。

第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。

第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。

第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：

（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；

（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；

（三）干预、抵制公司责任追究工作的。

第二十一条

有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：

（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；

（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；

（三）公司规定的其他情形。

第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。

第五章 附 则

第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。

第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。

第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。

篇3：大宗材料采购管理办法

关键词：大宗材料,精细化管理,仓储管理,工程造价,采购管理

一、引言

在二代加核电中, 大多是好几个机组先后开工建设, 一般后一机组比前一机组晚十个月左右, 其中1号机组管道安装将近尾声, 2号机组管道安装才刚刚开始, 在管道管件等大宗材料管理方面都存在着这样或那样的困难或问题, 这些困难或问题影响着现场的施工与预制, 目前还没有达到影响工期的程度, 但是必须引起足够的重视, 分析出现问题的真正根源所在, 才能从根本上解决问题。并从中吸取经验, 为后面的工程总承包打好基础。

二、管道管件大宗材料管理的重要性

在管道管件等大宗材料的管理方面, 如果是有经验的工程公司来管理, 会有至少百分之三以上的盈利, 这里的盈利是比预计投资额节省百分之三以上, 对于一个百万千瓦级的核电项目, 管道管件等大宗材料如果预计2个亿, 则可节省六百万左右, 如果管理混乱, 不仅赚不到钱, 有的还会亏损, 超出预计投资额, 情况严重的, 还会影响施工进度, 进而影响工期, 核电站晚发一天电可损失好几百万, 因拖延工期造成的损失是很大的。在建中, 就算是一个小小的管件, 如果缺货, 管道就没法安装完成, 工程就无法完工。不要因为小就不重视, 往往大件的设备等更容易引起人们的重视, 而小小的管件却容易被人们忽略。不论大件还是小管件, 只要缺了, 工程就无法完工, 项目就无法竣工验收, 核电厂就无法发电, 造成的影响是一样的。只不过大件因采购加工周期长, 运输困难, 小件采购加工周期短, 运输方便, 后续采购快, 影响工期短而已。

三、大宗材料管理出现问题的原因分析

(一) 采购技术规格书的清单不准。

一是二代加核电机组管道管件采购技术规格书的清单是以岭澳一期的交货清单为基础, 在岭澳一期的交货清单中, 有部分材料到最后也没有使用, 然而, 这些没有进行核实, 并且最终采购的材料又与采购技术规格书不完全一样, 采购部门根据他们的工程经验对采购技术规格书的清单作了处理。有些情况没有及时有效反馈回来。二是岭澳二期在施工图出图之前就参照岭澳一期的交货清单采购了岭澳二期的管道管件大宗材料, 在施工图中只好参照岭澳一期的图纸来设计, 而在后续的二代加核电站的设计中, 是依据设计标准来设计, 这与岭澳一期有了较大的变化, 所以, 二代加的图纸与岭澳一期的图纸不一样, 这也是引起管道管件大宗材料有出入的一个原因。三是岭澳二期相对于岭澳一期有三十多项改进项, 而后续项目相对于岭澳二期又有很多项改进项, 这些也会带来管道管件等大宗材料的变化。四是设备和阀门等的变化引起的管道管件等材料的变化。五是岭澳二期施工完成后, 没有将管道管件等大宗材料进行汇总分析。所有这些, 都导致了二代加核电机组管道管件采购技术规格书中材料清单的不准确。

(二) 采购部门没有采用精细化管理。

采购部在采购的过程中仅仅是将采购技术规格书中的采购清单转手给制造厂家, 没有根据现场的施工计划, 给制造厂家下达具体的加工计划。造成这样的原因是, 采购部不知道设计部门根据进度计划有专门的分区材料清单, 并且是随着图纸图册同时出版的。因为没有具体材料的具体进度要求, 厂家就会根据加工的方便程度来排产加工制造。这样就会造成需要的管道管件还没有排班生产, 而安装需求较晚的管道和管件, 很早就加工完成并等待交货, 同时造成现场仓库长期被占用, 但是长期不用的管道和管件需要维护和保养, 不然, 等到该用的时候已经腐蚀得无法使用了, 而且这个维护成本很高。

(三) 设备变化引起管道管件等材料的变化。

核电机组的部分设备变化, 采购了不同厂家的设备, 对设计的影响是挺大的, 设计需要等厂家的图纸完成后才能做接下来的设计, 由于设备的变化带来的材料的变化, 也给大宗材料的采购和管理带来了不少困难。

(四) 物资编码不统一带来的问题。

采购技术规格书的材料清单中, 物资编码采用LRCM码, 而在二代加的施工图中, 物资编码是采用VPRM软件所编的码, 一个项目两套码的使用, 对设计、采购、仓贮、盘库和清算都带来了很大的难度, 最主要的是大大增加了错领材料的概率, 随之而来的, 也容易造成安装错误, 轻会造成材料短缺和大量剩余, 情况严重可能埋下安全隐患。

(五) 各方协调配合不够。

设计各方对材料清单的提供不够及时。因为大宗材料采购技术规格书中清单的量包含了各设计方的用量。各设计方的材料变化没有及时向采购技术规格书中反馈, 还有相应的设计变更也没有及时反馈, 造成要用时没有料的情况。根据设计图纸在安装前7到8个月的时间提供给安装公司, 再提供图纸的同时提供相应材料清单, 如果该清单已经包含在上报给国家核安全局备案的清单中, 则只需要跟厂家达成共识, 厂家是能够在半年的时间内完成加工制造并运送到施工现场和预制场的, 这样可以有效避免材料短缺的情况或大量剩余的情况。

(六) 给厂家反馈不够及时。

应根据设计方提供的管道管件清单的变化情况, 出版设计修改通知, 将清单进行修改。然而, 采购方没有及时将改单情况反馈给制造厂家, 更加造成了预制中缺料的紧张局面。

(七) 仓储管理问题。

仓储管理水平影响了材料的管理和领取。材料查找困难, 没有根据材料进出库情况, 提前对材料进行预警, 即将可能出现的材料使用量的情况分析等, 详细、准确和提前把控好材料的使用情况, 预测接下来的材料需求情况, 实际上, 根据安装进度计划和出版的安装分区的施工图的情况, 是能够分析出接下来某个时间段的材料的需求情况的, 根据库存, 可以较为准确地估算出缺少量, 可以提前着手准备去采购, 这样就能避免预制安装过程缺少材料的情况。

四、大宗材料科学管理的策略

(一) 及时准确汇总分析已建成电站管道管件等大宗材料的最终用量。

通过几个相同堆型电站管道管件等材料波动情况, 就能较准确知道即将开工建设的核电站的管道管件的范围, 分析已建成同堆型核电站的数量越多, 管道管件的范围也就更加准确, 这样就可以节省费用, 提高效益。

(二) 对物资进行科学的编码。

编码是基础工作, 必须从顶层领导就加以重视, 确保基础工作能科学快速地完成, 形成一套科学的编码体系, 从设计、采购、加工制造、物流、仓储、施工管理和电厂数据移交, 整个生命周期就加以使用, 这样, 可以避免后续工作出错的可能。可以从加工到仓储, 进料和出料等都采用扫码的方式进行, 减少人为因素造成的差错, 确保每一件物资都用在正确的地方, 确保工程质量, 节约工程成本。

(三) 采购应根据安装施工进度向厂家提供详细的物资需求进度。

篇4：大宗材料采购管理办法

关键词：采购制度；采购供应平台；采购价格；战略采购

一、建立、健全采购制度，做好采购成本控制的基础工作

（一）完善采购制度

随着ERP系统广泛地应用于各大中型钢铁企业，物料的采购、核算与传统的采购制度和程序相比有了很大的改进。首先，随着全球金融危机的进一步加深，各企业都意识到了采购成本对企业经济效益的影响，根据ERP系统的要求制定了严格、完善的采购制度，如常用的大量的物资采购进行年度招标制，招标人员与审批人员、采购人员不相容制度，限定采购金额制度等。其次，采购程序更加严谨。每一项物料的采购都必须由使用单位提交申请，经有批准权限的授权人批准后，生成采购计划，下订单进行采购。每一步骤都应按系统的要求处理，入库的物料都应有接收单位，从而避免了盲目采购造成的库存增加和资金的大量占用。

（二）建立采购供应平台

大型钢铁企业的采购品种繁多，资金量大小不一，往往会有上千家供应商，每一家供应商的信誉，产品的质量，企业的实力等各方面千差万别，如何选择供应商是采购工作的重要环节。企业对正式的供应商要建立档案，在供应商档案中除了有编号、详细的联系方式和地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案都必须经过专门的严格的审核才能归档，企业的采购必须在已经归档的供应商中进行。正式的供应商并不是一成不变的，供应商档案应定期或不定期的更新，并有专人管理，同时建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经过质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如大宗原料、大型机械设备的供应商必须是实力雄厚的大中型企业，才能保证产品的质量。采购部门对供应商所提供产品的价格应设立档案，对每一批采购物料的报价及时的与市价相比较，分析价格差异的原因，及时采取有利措施，降低采购成本。

二、加强采购的价格控制及管理

（一）建立材料的标准采购价格

财务部及其他监管部门对重点监控的物料应当根据市场的变化及时的、定期的制定出物料的标准采购价格，采取一定的奖惩措施，促使采购人员积极寻找物美价廉的货源，不断降低采购成本。同时应当制定完善的内部控制制度，并严格按照制度规定执行，最大限度杜绝各种不良行为的发生。

（二）加强采购预算的管理

大型钢铁企业每年都会制定严格的财务预算目标，包括采购预算，在制定采购预算时，应当充分利用市场信息、企业的现状及未来发展确定一个准确的、可控的预算方案。企业在日常的采购与付款行为必须符合既定的预算方案，采购资金的使用必须在预算资金的范围内，同时企业应当建立采购资金限额登记制度，对大合同以及各物料的每笔采购资金的支付进行登记，以便反映和监督采购资金的支付情况，对于超过预算限额的，应及时查明原因，按相关的程序进行审批之后，才可以支付。

（三）加强应付帐款及预付款的管理

随着ERP成熟地应用在企业的应付模块中，应付账款的真实性、完整性和准确性得到了保障，但是付款的金额、方式、期限的选择都会对采购成本产生影响。在企业资金充裕或者银行利率低的情况下，尽量采用现金交易或者货到付款的方式，充分利用供应商提供的价格折扣；相反，企业应尽量采用承兑汇票等各种票据来支付款项，这样不仅可以延缓资金紧张，减少占用大量流动资金，而且还可以尽可能多的利用折扣优惠。预付账款是企业按照采购合同预付给供应商的款项。形成预付款应当签订规范的采购合同，供应商也应当是信誉可靠，产品质量有保证的企业，以确保采购合同及时完成。当企业所需物料处于卖方市场时，为了保证生产所需，往往会形成大量的预付款，如果选择信誉差的供应商，那么预付款合同就会很难完全执行，这不仅占用了企业大量的流动资金，而且生产和产品质量都得不到保障。

三、实行战略采购

战略采购是企业以最低总成本建立业务供给渠道的工程，而不是以最低采购价格获得当前所需物料的简单交易。战略采购应充分平衡企业内部和外部的优势，以降低整体供应链为宗旨，涵盖整个采购流程，而不是简单的追求价格最低。企业要持续健康的发展，就必须建立长期的最优采购成本策略。首先，在采购过程中要考虑采购的总体成本，除了物料自身的成本外，还包括后续的运输、调配、调换，乃至产品的更新换代,因此总体拥有成本＝价格＋使用成本＋管理成本。其次，估算供应商的产品成本，建立战略合作关系。要真正的做到对采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，在招标及谈判过程中才会占据主动位置。同时与有长期合作关系的重要供应商建立战略合作伙伴关系，加强沟通与联系，互惠互利。组建一个专业的部门，不断进行市场调查，扩大供应商的选择范围，引入更多的竞争，降低采购成本。最后，集团公司要统一采购工作，通过集中采购来提高议价能力，最大限度降低单位采购成本，提高采购服务的标准化，减少后期管理的工作量。

四、结束语

控制采购成本，是企业实现效益最大化的前提。现代企业只有充分认识到采购工作的重要性，制定完善的采购规章制度，并严格按照制度的规定执行，才能达到预期目标。

参考文献：

[1]许鹏.浅析控制和降低物资采购成本的方法[J].经营管理者,2010,(05).

[2]张丽霞.控制采购成本 提高企业效益[J].商业文化,2010,(04).

篇5：大宗材料管理制度

大宗材料是指：防水材料、塑钢窗、彩钢板、电子门等。我们采用建设单位指定材料，由施工单位采购。为做好大宗材料生产厂家的考察确认工作，保证大宗材料的及时供应，保障工程按时推进，制定本管理制度。

一、材料供货商要根据《材料供货合同》供应大宗材料，按照约定送达各施工单位指定地点。交货同时，要提供产品检验报告和产品质量合格证书等有关材料。对提供产品不合格的，如施工现场监理单位能够提交充足证据和书面说明，各施工单位坚决不允许进场。

二、各施工单位要做好材料的采购工作，要指定专人负责材料的采购、质量和数量核验、材料进场发放工作，要明确工作人员的责任，建立工作日志制度，确保材料安全供应。要对每批接收材料的生产厂家、入库数量、质量鉴定材料逐一进行审核，并填写材料进货交接表。同时，要做好相应保管工作。

三、区物业办要做好材料的质量监督工作，要定期和不定期地对供应材料进行抽检，按照有关规定，送具有资质的机构进行检测。各施工单位要做好配合。对抽检不合格的供货商，要根据合同约定立即终止供货。

四、施工单位应当按照约定，到指定生产厂家购买材料。同时，要填写材料进场交接表。

五、监理单位要做好工程材料使用的监理工作，对施工使用材料和进场材料不一致的，要坚决纠正，并立即向各区物业办报告。

篇6：大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度

文件编号 ：Q / HH 3003－2004B版N0 :

1.目的为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤 等 的管理。

3.职责

由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂 炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料 到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1 炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要 注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。

4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。

4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。

4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。

4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。

4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按５元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方 联系扣款。

4.3原料煤

4.3.1 洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:

A<2.2%、A<2.5%、A<3%、Ａ<4%、Ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。

4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓 名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。

4.4 检化验

4.4.1 化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。

4.5 烟煤、焦油

4.5.1 库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。

4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，内容同4.5.1（记录应妥善保

管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。

4.6 凭证的管理

4.6.1 库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取 供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方 出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应 部车次负责人不予结算运费或出车补助。对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。

4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。

4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由 库管员记入流水帐。

4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。

4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。

4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检, 具体办法由供应部负责人安排.4.6.7库管员每月２８日(２月２６日)上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。

4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。

4.7 核对及报表

4.7.1 采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。

4.7.2 采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。

4.7.3 每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。

篇7：大宗材料采购管理办法

大宗材料及设备采购招标管理办法

1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。

2、采购招标范围：

2.1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。

2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。

2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。见附表1《材料采购询价审批表》

3、采购招标小组的设立：

3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组，由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。

3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。

4、采购招标程序：

4.1编制材料需用计划及采购招标申请表： 4.1.1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。4.1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。

4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改)。4.2编制和发放招标文件：

4.2.1物供部接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件，并发放到投标人。

4.2.2采取公开招标方式的，提前5天以上在项目所在地和公司所在地张贴招标公告书；见附表4《材料、设备采购招标公告书》。

4.2.3采取邀请招标的，由项目部推荐三家以上供应商，物供部或设备部进行资格审查，提前3天以上发出招标邀请函。附表5《材料、设备采购招标邀请函》。4.3资格审查：

4.3.1参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择，但也可邀请有实力的其它供方参与投标。

4.3.2对不属于公司合格供方的投标人，应提供资质材料并填制《投标人资 格审查表》。投标人资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖投标人鲜章）。由物供部或设备部组织相关人员对其内容进行审查，必要时可以到供方进行实地调查。见附表6《投标人资格审查表》。4.4投标单位送达标书：投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标书必须加盖单位和法人代表的印鉴，统一格式，由投标人密封后盖章，在规定期限内送达招标单位。见附表7《投标人投标报价表》。4.5开标、评标: 4.5.1开标由公司采购招标组长主持，招标小组成员参加。当众宣布评标、定标办法，当众将投标书及补充函件拆封，宣布投标书的主要内容，并予以记录。

4.5.2评标中如出现投标单位过少、所有报价均超过了标底或者与市场行情不符等特殊情况，应予废标并报公司总经理批准实行议标。

4.5.3评标办法：实行评分制，总分为100分。评分的内容分为3项：①投标价格75分；②资金实力及承诺垫资15分；③供货能力及售后服务10分。由评标小组成员根据三项评分内容对各投标人进行打分。见附表8《投标报价统计表》、附表9《评委评分表》。

4.5.4确定中标单位：招标小组根据各投标人的得分情况由高到低进行排序，形成书面报告，报公司领导班子审查并确定中标单位，由公司总经理签发中标通知书。见附表10《投标人得分汇总表》、附表11《中标通知书》。4.5.5签订合同：确定中标单位后，由公司物供部或设备部牵头组织项目部和中标单位签订合同，其合同条款不得违背招标文件中的要求，签订程序：项目经理签字—物供部或设备部、债权监审部审核—公司分管领导审批— 办公室盖章。见附表12《材料合同评审表》。

5、招标材料设备的价格调整与验收、付款：

5.1在招标时确定了随市场调整价格的材料，必需按询价采购审批程序办理价格调整手续。

5.2凡经过采购招标的材料，项目部验收时必须按照中标单位提供的样品及合同上约定的材质要求进行验收，并对进场材料质量、数量负责，若验收时发现质量与样品或合同约定不符，应拒绝验收。

5.3招标材料设备的付款，应严格履约支付，不得无故拖欠，招标小组应及时对合同履行情况进行监督检查。

6、本办法从公布之日起施行。

附表 1：《材料采购询价审批表》

2：《大宗材料概算计划》 3：《材料采购招标申请表》 4：《材料采购招标公告书》 5：《材料采购招标邀请函》 6：《投标人资格审查表》 7：《投标人投标报价表》 8：《投标报价统计表》 9：《评委评分表》

10:《投标人得分汇总表》 11:《中标通知书》 12:《材料合同评审表》

篇8：浅谈监狱大宗物资采购监管

一、监狱大宗物资采购存在的主要问题

(一) 立项方面

立项前期未就合理适用性、安全可靠性、经济耐用性等方面进行充分的论证, 草率立项;采购结束后未对立项方面进行评价, 出现问题后未对立项环节进行追责。

(二) 招标方面

招标方式的选择不当, 如采购数量或金额明显达到公开招标的标准, 却采取邀请招标方式或询价采购方式;供应商的数量不符合要求, 比如说对于供应商的数量有限额为三家以上, 对于价格也应做到价比三家甚至是三家以上;甚至发生围标、串标的现象, 如制作的标书在错误方面明显的一致而未被发现。

(三) 采购公告方面

采购事项没在规定的媒体上发布采购公告, 常常出现只在监狱内部发布公告的情况;公告的时限、内容不符合规定要求, 公告期限未满就签订合同;中标结果未进行公告。

(四) 合同方面

有的合同在合同的内容方面不够细致, 导致标的物在现实中和合同中有着很大的差距, 包括型号等许多方面;合同条款不够完整, 合同文本不够规范;如出现签订合同的当事人均已被“双规”了而无法中止合同履行的情况。

(五) 物资验收方面

物资采购回来后未进行验收;验收过于简单或不负责任, 未就中标人送来的物料、设备的外观包装是否完好, 发票、货单是否齐全。

二、监狱大宗物资采购监管应注意的事项

(一) 立项方面

立项是事前行为, 对于采购行为有着标向性的作用, 几乎可以用指明灯来形容。所立项目如果出现任何的问题而无法进行下去, 那么就会对监狱内部的资源、效益等多方面产生极其恶劣的影响。为了使监狱行政经费、企业资金这两者中的每一分钱都用到实处, 都能够展现它的优势, 另一方面, 也为了使采购内容进一步细化和精化, 监狱的相关部门都应该而且是有必要对所立项目进行严格的审查。立项应注意以下几个方面的内容: (1) 监狱物资采购领导小组应组织相关部门对大宗物资采购事项进行可行性研究; (2) 物资采购领导小组相关人员对大宗物资采购事项进行评定, 是否根据监狱实际情况出发满足行政办公、狱政管理、企业发展以及民警职工发展的需要; (3) 物资采购领导小组相关人员对采购物资、服务及设备的品牌、规格、性能、质量、价格和售后服务等等是否进行了了解; (4) 物资采购领导小组相关人员对采购物资、服务和设备, 以及对其他兄弟监狱已购买类似物资的使用情况进行了调研;如已购买, 是否可调配或共享, 特别是当前许多服装企业中的特种设备, 不应局限于在一个监区或分监区内使用, 而应在整个监狱企业范围内调配和共享, 以利于企业成本的节约和利润的增加。

(二) 招标方面

招标方式的选择显得尤其重要, 如果招标方式选择得好, 可以节省很多的成本, 而这类成本主要是从避免贪污舞弊以及类似的一些见不得人的行为中得来, 不仅如此, 还可以使工作效率得到大大提高。招标的方法有不少是可供选择的, 其中包括邀请、询价、谈判等等, 而这些方式中, 不同的方式有着不同的特点和要求。 (1) 如果是以邀请的方式进行招标, 那么需要注意的是, 必须出示邀请书, 除此之外还必须包括多家供应商, 一般而言, “多”主要是指三家以上; (2) 就竞争方式而言, 和邀请的方式有着相似之处, 也就是供应商必须有三家或是更多; (3) 所谓询价, 顾名思义, 就是对价格进行咨询并作出比较; (4) 另一方面, 还包括单一来源的采购方式, 这样的方式就很简单, 注意的是必须要到指定地点。

(三) 合同方面

合同是具有法律效应, 并且监狱部门所处的位置很特殊, 在合同方面也就更加加倍注意, 合同的目的无非就是遵循法律规定保护权益, 所以工作人员就更应该注意起来, 并且应该将合同作为工作的重点所在。合同签订应注意以下内容: (1) 合法性, 即一切遵循法律; (2) 完整性, 即合同的内容必须包括多方面; (3) 一致性, 主要是被采购物与约定中药一致; (4) 确定性, 即合同中的内容要写得尽量清楚确定, 不能模棱两可; (5) 合同款项的支付方面, 是否有履约保证金, 是否有预付款, 是否分阶段支付, 最后一笔款项支付的时间。

(四) 物资验收方面

验收是收尾内容, 主要的目的是监督与总结, 监督是指对工作人员的廉洁方面和被采购物品与要求中匹配与否, 总结包括对结余金额的总结。具体应注意的内容有: (1) 中标人送来的物料、设备的外观包装是否完好, 发票、货单是否齐全; (2) 物资包括质量等方面与监狱的要求要求一致且全面; (3) 办公用品完备, 也即是包括整套; (4) 如果有设备也在采购之中, 必须先进行试用; (5) 采购的参与者在验收时都应该参与, 参与者主要包括监狱需要采购的部门、供应商和主要进行采购的人或小组。

三、加强监狱大宗物资采购监管的措施

基于对监狱采购的安全性、完整性和廉洁性的考虑, 要做到真正意义上的监督, 必须要考虑到监狱里面的管理方式, 主要是指监督方式和监督制度。也就是说, 要实现监督, 监狱需要做的第一件事就是设置监督机制, 并且力图让监督体制完善并且能够确保充分发挥作用而不是虚设。

(一) 建立内控制度, 规范招标过程

在这方面需要做到的就是上文提到的监督内容, 内控制度之所以设立, 其目的很多, 但最重要的目的就是监督。无论是什么单位, 采购都被认为是肥差, 就因为采购中涉及大笔的金额交易, 其中就有很大的可能收红包或者是吃回扣。而监督的目的就是要尽可能的杜绝这类事情的发生, 避免每一只小苍蝇都发展成大老虎。建立内控系统的首要任务是对采购规定的完善, 大到一个国家, 小到一个家庭, 都有自己的规矩, 监狱自然也不例外。

(二) 加强业务学习, 强化队伍建设

当前省监狱管理局文件规定:行政采购在三万元以上、企业采购在十万元以上的采购划为大宗物资采购, 涉及的金额较大。市场上有很多的“潜规则”, 尤其是相互间送礼送红包的行为更是屡见不鲜, 监狱在采购时涉及了大笔金额, 供应商为了推销自己的产品, 更是如此。我国正在提倡廉洁政府队伍, 各地的贪污舞弊的行为都逐渐被曝光, 如果采购人员有这样的不利于人民的行为, 必定会受到法律的制裁。而供应商如果以非法的手段进行贿赂, 行贿受贿双方都应该严惩不贷。所以为了避免这样的现象产生, 监狱对里面的工作人员必须要进行精神方面的提升, 参与法律等相关知识的学习和深造。

(三) 协作监督

每一个部门之间都应该有密切的联系, 就以企业中的财务部和工程部为例, 看似不沾边, 实际上联系最为紧密。监狱也是如此, 尤其是在采购过程中, 并不是需要一个人或一个队伍去完成采购, 采购是关系监狱全部人员的大事, 每一个部门都应该且必须参与, 相互之间监督, 采购人员身后注视的目光多了, 他的行为就会规范。

(四) 其他对策措施