耗材阳光采购自查

耗材阳光采购自查（通用10篇）

篇1：耗材阳光采购自查

南安市海都医院

高值耗材网上阳光采购自查报告

我院自今年以来，高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按《关于高值医用耗材网上阳光采购工作安排的通知》(闽药械采办函（2015）32号)、《关于人做做好医用耗材采购有关工作的通知》(闽药械采办函（2016）10号)要求进行合理采购使用，尤其是8月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对高值耗材网上阳光采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现工作情况自查汇报如下：

一、医院用高值耗材由高值耗材采购办公室负责，临床科室申请，经分管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、外科等科室，有副主任医师3名，主治医师14名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。

二、指定一名药剂科人员专职管理，并参加了泉州市组织的高值医用耗材网上交易操作培训，能够熟练掌握高值医用耗材网上阳光采购平台的使用，并已将我院常用的高值医用耗材进行了编码对照。

三、制定了《南安市海都医院高值耗材管理制度》及《海都医院骨科手术用高值耗材申请采购使用流程细》，规范管理我院的高值医用耗材的采购、使用等各个环节。

四、存在的问题：

1、采购环节执行不力：

由于我院骨科大部分手术以急诊手术为主，无法严格执行采购流程，大部分高值医用耗材都是以补录的形式进行采购监督。

2、验收环节难以履行：

主要面临的2个难题，即科室的自行采购和必须手术跟台才能确定的高值耗材。前者直接规避验收，后者则难以验收。

3、使用环节监管困难 ：

管理部门很难对使用环节进行直接监管，很大程度上依赖于专科部门的配合。

4、追溯机制有待完善

追溯机制包含：物的追溯和人的追溯。这2类信息的记录有待完善，可追溯机制也有待完善。

五、整改措施：

1、采购管理：对于急诊手术的，应于手术完成后，及时进行补录手续，不应集中一个月补录一次；对于非急诊手术的，由骨科提出采购申请后，应及时按照流程进行采购；

2、验收管理 ：对可在使用前定型确认的高值耗材，其验收由相应管理部门完成，核对产品的四证一报告，核对送货单是否与实物相符，核对包装及产品外观是否完整无损、无污染、产品包装中是否无杂物，检查灭菌时间、有效期及产品批号，验收合格后，填写验收记录并由验收员签字确认。对需在使用中才能定型确认的高值耗材，其验收需由使用科室及手术室共同完成，经销商将产品直接送到手术室，由手术医师及手术室相关人员进行验收，验收合格后，填写验收合格后，填写验收记录并由手术医师及手术室相关人员共同签字确认。

3、使用管理 ：对可在使用前定型确认的高值耗材，使用科室下达请领申请，科室负责人签字，管理部门提取请领申请进行发放确认。科室使用时签字同时完成出库流程。对需在使用中才能定型确认的高值耗材，在产品经手术医师及手术室相关人员验收合格后，由供应商根据手术过程中的实际情况开具发票和耗材使用清单、供应商、手术医师及手术室相关人员核对无误后，三方签字确认。耗材使用清单一式三份，手术室一份保存备用，供应商、发票一起送到管理部门办理入出库手续。管理部门在其中一份耗材使用清单贴条形码，由手术室进行计费，同时完成出库流程，另一份留存备查。

4、追溯管理: 建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登记高值耗材产品名称、规格型号、医疗器械产品注册证号、生产许可证号、供应商、制造商、批号编码、使用患者姓名、ID号、手术日期、手术医师、供货人等信息，为每一件高值耗材从进入医院、临床使用到术后跟踪整个过程都建立了一份完整的档案，既为以后的统计分析提供了翔实的数据基础，有落实了对高值耗材全过程的跟踪监管。一旦高值耗材出现质量问题，即可方便地追溯查询，从而保障了患者和医院的权益。

篇2：耗材阳光采购自查

为进一步规范我院医用耗材的采购，根据市卫生局《关于开展县级以上医疗机构医用耗材集中采购执行情况专项督查的通知》的要求，按照督查内容，我院针对医用耗材集中采购和执行情况进行了一次全面的自查自纠，现总结如下：

一、关于是否建立医疗机构医用耗材采购使用管理制度。我院已经建立医用耗材采购管理制度（见附件），并严格按照制度执行。1、2、3、4、5、医用耗材统一由设备科采购。新耗材经过申请讨论通过后采购。招标品种执行中标结果。严格审核医疗器械供方资质。到货验收按程序执行。

二、关于参加全省集中采购的医用耗材是否网上采购，有无目录外采购行为。

我院没有医用耗材网上采购平台，无法进行网上采购，也无目录外采购行为。

三、关于市集中采购耗材是否按中标结果执行，是否有目录外采购行为，是否完成承诺采购量。

我院使用的招标品种中，没有心脏介入类及周围血管介入类等高值耗材，骨科内植入四肢创伤类耗材严格按照中标结果执行，其他招标品种多按照中标情况执行。少数品种在招标价的基础上进行议价，略低于招标价。但也有个别品种如生化试剂，因设备投放原因，试剂使用规格与中标品种不同，价格不同。我院与中标单位未签订承诺采购量。

四、关于是否达到90天内支付货款的目标。

我院付款期限一般在90天内完成，但也存在因为审批原因略微推迟货款现象。

其中存在的问题汇总：

一、我院没有全省集中采购医用耗材的网上采购平台，无法进行网上采购。

二、某些招标品种未能及时按中标结果执行。譬如生化试剂，因为设备投放，合同未到期，故不能采购招标品种。某些品种在中标结果公布前采购未用完的。

三、我院因招标品种少，采购量少，故没有签订承诺采购量和采购合同。

篇3：医用耗材集中采购工作的探讨

医用耗材指在医疗活动中使用的消耗性器械和材料。

1.1 医用耗材分类

按耗材价格分类:高值耗材如心血管介入材料、起搏器、人工关节等;低值耗材如一次性卫生用品、敷料等。

按耗材使用范围及属性分类:普通耗材、专用耗材。

按患者医疗费用支出分类:单独计价耗材:心导管、镇痛泵等,加成5%;不单独计价耗材:纱布、棉签、压脉带等。

1.2 医用耗材编码

根据全国主要产品分类与代码(GB/T7635.1-2002)进行编码,该分类依据联合国统计委员会制定的主要产品分类(CPC),医疗器械编码为481,共分8类。编码系统由六层八位代码组成。前五层是CPC标准编码。第六层为细类。但是,481不囊括所有医疗器械的编码,要对GB/T7635.1-2002全面了解,才能准确分类。例如:

医疗器械:481

医用橡胶制品:36282

医用塑料制品:3637

非织造布(俗称无纺布):27922

1.3 医用耗材的特点

品种繁多:医用耗材分为7大类45小类,大于1500个品种规格。

质量要求高:医用耗材关系到病人的诊疗效果及生命安全,如介入性医用材料及一次性无菌用品对其安全性及生物性效应监测评价至关重要。

专业性强:评标医用耗材涉及学科:材料学、生物学、卫生学、经济学知识,如介入产品评标,须聘有介入手术经验的专家参与评价把关。

招标耗材品种规格繁多,评标标准体系难以确立。

价格高:介入性耗材技术性、安全性要求高,主要依赖进口。心血管介入产品、人工关节等多由临床医生选定品牌、规格型号、易受各方利益关系驱动。

各代理商之间存在价格联盟,均导致价格昂贵。

利益调整引发矛盾:医用耗材集中采购会引发各方利益再调整的矛盾。

医院收益受损,现有物价政策规定耗材零售价是进价加5%(500元以上的耗材)或加10%(500元以下的耗材),招标采购医院进货价低了,加成利润减少,医院收入也相应减少。

临床科室:专用高值医用耗材的进货多有专科个别人控制,招标采购使临床专科人员的既得利益受损,“临床费用”减少。

厂商或代理商打破原有进货渠道,中标价降低,市场价格体系被打破。

2 医用耗材集中采购概述

根据卫生部下发的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》和《八省市医疗机构高值医用耗材集中采购试点工作方案》等文件精神,山东省驻济省(部)属11家医疗机构根据省卫生厅医用耗材集中采购领导小组及办公室的统一要求,结合我省医疗机构目前耗材采购的具体情况,按照公平、公开、公正和诚实信用的原则,于2005年6月~2006年1月,分三期对常用的医用耗材实施了自主集中采购。

涉及医用卫生材料与敷料、医用高分子材料、骨科植入、心血管介入等12个大类及正压接头、活检针、腔镜类等32个小类约两万种医用耗材。

本次集中采购参与评议的产品19701个,入围15455个,入围率为78%,议价后整体价格降幅为17%。

第一阶段(入围4723个品种):注射穿刺类及医用高分子材料、医用卫生材料及敷料、手术室部分常用医疗器械、医用X射线附属设备及部件、透析器、透析管路、人工晶体。

第二阶段(入围10011个品种):心脏起搏器、神经介入类、外周介入类、心脏介入类及骨科植入、创伤类。

第三阶段(入围721个品种):正压接头、活检针、腔镜类医用耗材等补充小类别。整个评审议价过程既考虑了医院的利益,又兼顾了生产企业的利益,受益最多的还是老百姓。通过集中采购切实做到了让利于民。

2.1 医用耗材集中采购的目的

2.1.1 保障医用耗材使用安全

医用耗材质量关系到病人诊疗效果及生命安全。一次性输液、注射器引发医疗事故甚多;接骨板断裂、起搏器锂电池不合格等危害人身安全。招标引入竞争机制,确保产品质量及病人生命安全。

2.1.2 降低医疗成本让利于民

医用耗材是医疗成本组成部分,据统计病人的医疗支出比例:药品约占40%~55%;医用耗材约占15%~20%;试剂约占2.5%~3%。集中招标选购,降低耗材虚高价格,更好的保障广大群众基本医疗需求。

2.1.3 遏制医用耗材流通环节不正之风

部分高值医用耗材、经营公司搞“临床费”不正之风,是对医德的一种腐蚀剂。公开、公平、公正竞争,降低产品虚高价格,减少经销商利润空间,遏制行业不正之风的发生,净化医用耗材市场。

2.2 医用耗材集中采购评价体系

2.2.1 质量因素(40分)

生产厂家的生产管理质量体系;产品使用过程的不良记录;产品品牌的知名度;产品的包装质量及使用方便性;产品的直观质量评价;企业的生产规模;产品的获奖情况。

2.2.2

价格因素(40分)

2.2.3 服务因素(10分)

配送能力及服务;服务承诺;技术、学术支持;配送企业的经营规模。

2.2.4 信誉因素(10分)

履行信用情况;配送企业知名度;社会公益活动的支持程度。

2.3 集中采购违法违约行为公示制度

为加强医用耗材集中采购工作的监督管理,确保各项集中采购工作规范有序地进行,特制定集中采购违法违约行为公示制度。

2.3.1 公示内容

对供应商参加集中采购资质文件审查中发现的造假行为实行公示。对集中采购过程中出现的违法违约行为实行公示。

2.3.2 公示程序举报

举报:对集中采购过程中发生的违法违约行为,参加集中采购的厂商有权向卫生厅纪委或集中采购办公室举报。举报人应填写举报附表,由法人代表或负责人签字并加盖单位公章。举报单位应对举报内容的真实性负法律责任。

处理:集中采购办公室接到举报后,应在3个工作日内告知被举报的单位,被举报单位应在接到告知10天内提出书面答辩意见。

公示:被举报单位逾期不提供答辩意见,或提供的答辩理由不能证明其行为符合法律规定的,集中采购办公室将其违法违约行为在公示栏上进行公示。

后果:凡制造假资质证明文件的企业自公示之日起,2年内取消该文件涉及项目内容的参与资格。公示涉及的投标企业有违法违约行为,将在集中采购评标、议价中,一次性扣除相应的信誉分值。

监督:集中采购办公室负责公示内容的管理,定期汇总公示内容存档登记,并上报卫生厅纪委。

2.4 医用耗材信息化管理

采用了条码识别技术,企业通过登陆网上交易服务器可以打印两种类型的条码,一种是产品条码,一种是订单产品条码。

网上订单采购系统:医院登录网上交易服务器,根据采购目录制作采购单。

系统生成订单:相关企业收到订单后对订单进行处理(录入送货数量、批号、生产日期、有效期等)并打印订单产品条码或产品条码贴于产品包装上。仓库管理系统:入库、出库、盘点等仓库管理。

3 医用耗材集中采购体会

3.1 建立耗材集中采购机构

建立耗材集中采购管理机构,严格执行贯彻国家的相关政策、法规。做好医用耗材的管理和宏观调控工作,把握好拟集中采购产品的质量和价格方向,坚持公平、公正、公开的采购原则。在提高医院经济效益和社会效益的同时,对加强廉政建设也起到了良好的促进作用。

3.2 利用数量优势集中采购

在集中采购时,应尽可能的在一个地区或以本系统、大单位范围内进行,充分发挥集中采购的优势。采购数量、额度越大,入围价格就越低。根据投标产品质量及价格分出高、中、低档次,对单个品种的同一规格选择2~3种,以满足临床的不同层次使用需要。对用量少使用频率低的医用耗材,建议采用年度跟标的办法,以保证优惠的采购价格。对上年度集中采购入围的品种,厂家如无质量、价格、供应等变化,又没有新的更好的产品和更优惠价格来替代,建议第二年与供货方补签合同,延长一年供货期。

3.3 逐步扩大耗材集中采购品种

根据医用耗材单价,分别实行高值耗材和低值耗材品种的集中采购。在评标议标的工作中,邀请使用科室的医护人员和工程技术人员参加,充分了解产品在临床使用过程中质量的情况。根据临床使用需要,应逐年扩大集中采购品种,特别是高值耗材品种。

3.4 严格认证审查确保产品质量

根据国务院《医疗器械监督管理条例》有关规定,严格查验投标耗材“三证”,对国家规定的质量强检品种,招标前要认真查验是否具有《国家强制性产品认证书》。对入围的植入式高值耗材等产品,购前要严格进行质量检验,严格执行工作程序,确保产品质量及医疗安全性。

参考文献

[1]吴汉曦,王国宏。大型医院医用卫生材料的采购与供应管理[J]。医疗设备信息,2004,19(6):62-63。

[2]汤黎明,等。对医院医疗消耗性材料使用经济分析的研究[J]。医疗设备信息,2005(3):49–51。

[3]吴红卫。论医疗耗材招标采购的必要性与可行性[J]中医药管理杂志,2002,12(3):54。

[4]张树旺,段新安。浅谈军队医疗器材采购供应工作的现状与发展[J]。医疗卫生装备,2003(3):35–36。

[5]华金芬。浅谈医疗设备招标采购中的策略[J]。中国医学装备,2004,1(2):6。

[6]孙喜琢,郭爱华,等。如何做好介入材料的规范化管理[J]。中国医学装备,2004,1(1):10–12。

[7]贺翠云,刑万库,等。实行卫材招标人民群众受益[J]。实用医技杂志,2002,9(11):865。

篇4：耗材阳光采购自查

【关键词】医用耗材；采购；管理

一、引言

医用耗材（一般耗材、高值耗材）是医院维持正常医疗活动、确保人民群众身体健康的必需品。随着医疗手段和医疗市场的不断发展与变化，医院所用医用耗材的种类也日益繁多。如何即能满足医疗需要，又能保证产品质量、科学管理、降低医院运营成本、提高效益是每个医院管理者都应考虑的问题。因此，医用耗材的采购方法及细节管理对医院的生存发展具有重要意义。本文总结我院多年来的医用耗材采购以及管理，并结合其他医疗机构的相关经验，现对医用一般耗材与高值耗材的采购方法及细节管理优化方案进行了阐述。

二、医院医疗耗材的分类

医院所涉及的医疗材料一般分为医用高值耗材和医用一般耗材。一般耗材的主要特点是价格低廉，临床需求量大。其代表性耗材主要有：输液器、无菌注射器、医用纱布、手术器械、缝合针等。

高值耗材一般指分属于专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求，且价值相对较高的医用耗材。目前，医疗过程常用的高值耗材主要分为麻醉材料类、心脏介入类、外周血管介入类、人工关节类、消化材料类等。另外根据高值耗材的特点，高值耗材又可分为通用高值耗材和跟台高值耗材。通用高值耗材是在手术前即可确定的耗材，主要包括人工晶体、人造血管等；跟台高值耗材是根据病患实际情况，在手术过程才能确定型号规格的耗材，主要是一些植入类材料。

本文搜集了3家省级医院的每月医用一般耗材与高值耗材的库存量、耗材单价等数据，经过数据处理分析，得出了耗材的资金占用情况和库存情况（见下表）。由下表可看出，与一般耗材相比，医用高值耗材在各医院普遍资金占用较高，而库存量较低。鉴于此数据，针对不同耗材的情况，医院就应建立完善的耗材采购及管理方案，以降低医院运营成本、确保耗材的安全使用。

三、医用一般耗材的采购与管理优化

医用一般耗材，即普通耗材，一般具有以下特点：一是不直接进入人体；二是价格较低；三是使用量较大且频繁。对于此类耗材，一般采用定量订购的集中采购方式。我院对于一般耗材的采购，对于低值易耗品以及一些新增卫生材料，原则上主要是由使用科室向材料供应小组提出申请，经审批后方能购置。另外，对于各科室经常使用的低值易耗品，如注射针头、注射器、输液器、纱布、绷带、口罩、无菌手套等，最好每年进行一次招标。对于一次性医疗器械，如注射器、输液器等，因为它是直接接触患者的肌肉、血管、体腔等，对人体也会有潜在的危险，所以要严格控制此类耗材的安全性及有效性。招标产品也要确保既能满足临床医疗需要又能确保质量，尽量选择企业信誉好、服务周到、价格低廉的产品投标商为医院提供货源。采购工作要统一由耗材管理部门结合不同科室的使用情况，定期填写易耗品需求计划表上报采购部，待采购后统一发放给各科室。对于使用量大的一般耗材，加之其需求时间比较紧张的特点，一定要做适量的库存，以确保医院医疗的正常开展。库存管理人员也要按时查货，在发现库存量使用到小于低储量时，应立即联系供应商供货，以避免可能出现的断货。

四、医用高值耗材的采购与管理

医用高值耗材是手术中非常重要的耗材，虽然其种类较为局限，但型号规格各异。高值耗材的使用由于患者个体差异大，一般要根据手术过程患者的实际情况确定其型号规格，所以具有极大的不确定性。高值耗材出现短缺，也会直接影响临床手术的开展，增加手术的风险，延误患者的病情。

1.高值耗材的采购方法

高值耗材往往价格昂贵，这不仅会增加医院的经济支出，也为患者增加了医疗负担。为此，对于高值耗材的购置，我们在采购过程主要是首选生产厂商，其次是一级代理商，原则上不与二、三级代理商合作，以尽量减少采购的中间环节，降低虚高的医疗耗材价格，获得合适的价格。医用高值耗材的招标，要严格按照相关规定并于中标的供应商签订采购合同。医院也要加强对供应商的监管，仔细审查供应商的资历，也要对供应商进行相应的考核，对投诉高、产品质量不合格、供货速度慢的要根据情况取消其供货资格。

高值耗材臨床需求量大、流通快，但价格高，如果盲目增加库存量不但会增加库存量、增加库存成本，也会影响其使用的安全性。所以对于此类耗材，一般保持3-7天的安全库存量。由于高值耗材缺乏有极高的风险，医院也应该了解同类耗材其它供应商的相关信息，也要密切了解院里临床的动态，与临床、供应商保持交流沟通，以在临床需求量增加、突发事件、供应商供货缓慢的情况下，能在较短时间内联系到供应商供货，确保正常医疗工作的运行。

2.高值耗材的管理优化

由于高值耗材的单位价值高，许多耗材也只能在手术过程中确定其品种规格，对于此类耗材目前许多医院都采用“零”库存的管理方式。但对于“零”库存管理的高值耗材，采购部门需要对供应商的可靠性和送货时间进行全方位的考察。对于“零”库存管理的医用高值耗材，应确保供应商在临床紧急需要时能在4-8小时内将耗材送至医院。这样不仅会为医院省去一定的资金占用情况，也确保患者能在尽量短的时间内接收到治疗。

对不需要在手术过程确定的耗材，如引导丝、介入类导管等，对于此类耗材，可运用二级库房管理原则，即在使用该耗材的科室储存一定量的产品，并安排专人管理，科室根据每月使用量，定期向设备科申请。库存管理部门也要定期检查此类耗材的库存量，确保库存达到最大库存水平，若库存量不足，应立即采购入库补充到库存点，如此不断采购入库确保临床的正常使用。

医用高值耗材的保管是临床医疗治疗好坏的保证。对于高值耗材，医院最好能建立单独的库房，保证其设备良好、安全监控到位以及管理的规范。高值耗材一般要将要存放在空气流通好、光线好、阴凉干燥的货架上，货架要远离墙壁、地面和天花板。室内温度和湿度一般分别在20℃和60%左右，但由于不同品牌耗材储存条件各异，库房最好选择各耗材交集的温度范围确定为库房的温度。库房内也要有防鼠、防尘、防潮、防火等措施，且禁止存放容易发生霉变、包装破损的物品。对于一些对储存条件有严格要求的耗材，管理人员要重点保管。耗材保管最好分区定位管理，根据临床使用情况由外向内摆放，以确保使用时的方便和效率。库房内高值耗材的摆放也要严格根据采购入库的时间顺序，以确保临床使用时能做到先进先出，并在产品过期后能对积压产品做及时的处理，万不可将失效、过期、包装破损、标识不清的耗材下发到临床使用。

五、小结

医用耗材的采购与管理，不仅关系到医院的医疗服务水平，降低医院运营成本，也有利于降低患者的医疗费用，减轻其经济负担。因此，医院医用耗材的采购方法与管理的完整规范对医院和患者都有良好的经济效益和社会效益。鉴于以上，各医院和诊疗机构应积极完善和规范医用一般耗材与高值耗材的采购方法和管理方案，以期能为医院的可持续发展和为广大患者的医疗服务做出应有的贡献。

参考文献：

[1]徐淑娟，刘吉祥.初探高职专科医用耗材的全程监控管理[J].中华现代医院管理杂志，2006，4（7）：94

[2]罗军.医用高值耗材采购供应流程管理[J].医疗卫生装备，2007，28（11）：48-49

篇5：耗材阳光采购自查

在广安市药招领导小组的领导及县卫生局的直接指导下，我院2010年药品及医用耗材网上阳光采购工作和医疗器械集中招标采购工作取得了很好的成绩，药品及医用耗材网上阳光采购全省考核基本合格。

一、药品上网阳光采购工作

（一）2009年药品上网采购总结：

1、2010年8～11月我院参加上网采购。

2、保持每月有进步，即网上阳光采购100%，主动接受积分考核100%，网上阳光采购积分合格率70%。平均积分77分，列全县前10名内。

3、参加药品网上采购的医疗机构的情况分析：

（1）我院总收入元, 药品总收入元。药品收入占总收入的37.48%，较往年有明显下降。

（2）药品采购总金额元，其中招标药品元，占药品采购总金额的98.26%。共采购药品品规5599个，其中经过医疗机构再次竞价后的降价品规14546个，占27.7%。

（3）各医疗机构严格执行了3938个挂网品规平均降价24.19%、和药品零售价格只能顺加15%的规定。按照省上挂网药品零售价较国家零售价平均下降35.34%计算，我院共让利元。

二、药品管理规范化

1、我院的药品管理去年通过了上级部门的验收，成为医院药品管理规范化单位。今年，顺利通过上级专家的考核验收，得到上级的好评。

篇6：耗材阳光采购自查

案

为加强政府办医疗卫生机构医用耗材配送企业的管理，保证医用耗材集中采购、统一配送工作的顺利实施，维护医用耗材采购活动中采购方的合法权益，保障医用耗材的质量与供应安全，根据《关于完善医用耗材配送企业管理工作的通知》（内药采办字〔xx〕8号）、《关于尽快开展内蒙古自治区高值医用耗材阳光采购配送企业报名工作的通知》等文件精神，特制定本方案。

一、基本原则

坚持公开、公平、公正原则，坚持诚实信用和质量安全、供应安全的原则。

二、配送方式、范围及报名范围

鼓励有条件的生产企业直接配送，也可以委托符合条件的高值医用耗材经营企业配送。配送范围是通辽市辖区各级各类政府办医疗卫生机构。

凡申请配送自治区第五批高值医用耗材（结构心脏病类、吻合器类、人体器官组织类、疝气修补类和外周血管介入类）和体外诊断试剂阳光采购挂网产品的企业均可报名。如医疗机构需要增补第一批至第四批医用耗材配送企业，可由医疗机构提出申请增补。

为优化网络资源便于加强对配送企业的管理，按照自治区要求，对已纳入耗材采购系统满一年，未开展采购配送业务的配送企业取消网上配送资格（过渡期以自治区规定时间为准）。相关配送企业根据配送工作需要将《预保留未开展医用耗材配送工作的配送企业名单》、与医疗机构签订的协议或合同、医疗机构申请预保留的材料（明确企业编号、企业名称、预留原因、计划开展时间等）于12月20日前上报通辽市药械采购管理中心。

三、报名条件及要求

申请配送我市第五批高值医用耗材（结构心脏病类、吻合器类、人体器官组织类、疝气修补类和外周血管介入类）和体外诊断试剂入围产品的企业必须具备在网上阳光采购平台进行销售配送的条件，按照有关规定进行订单确认、备货、配送。同时，必须具备以下条件：

（一）具有独立法人资格和独立承担民事责任能力；

（二）依法取得相应的资质证书；

（三）按照国家对医疗器械管理的相关规定,本次参与第五批高值医用耗材（结构心脏病类、吻合器类、人体器官组织类、疝气修补类和外周血管介入类）和体外诊断试剂阳光采购配送的经营企业须具有相应医疗器械的配送资质，能够配送我市第五批高值医用耗材（结构心脏病类、吻合器类、人体器官组织类、疝气修补类和外周血管介入类）和体外诊断试剂阳光采购全部入围产品。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）参加集中采购活动前2年内，在生产或经营活动中没有不良记录；

（八）具有及时供货、售后服务和技术支持能力；

（九）法律法规规定的其他条件。

四、报名程序

（一）向社会发布医用耗材配送企业报名通知，确定集中报名时间和地点。

（二）参加报名的企业进行提交资质和相关材料，由通辽市药械采购管理领导小组办公室对企业资质原件和提交材料进行集中收取、审核。若审核合格，则企业原件由被授权人带回，其他材料进行备案存档；若审核不合格，则企业所提交全部资质和材料由被授权人带回。

（三）对审核合格的企业进行整理汇总，其名单予以网上公示，公示期为7天。

五、参加报名企业应提交的材料及要求

（一）参加报名企业应提交的材料 1.封面；

2.配送企业基本信息表； 3.企业法定代表人授权书； 4.报名承诺书；

5.生产企业直接配送申请书； 6.配送承诺书；

7.法人营业执照（副本）原件和复印件；

8.xx年4至9月企业资产负债表，xx年4至9月单一企业增值税纳税报表；

9.医疗器械经营（生产）企业许可证（副本）原件和复印件；

10.企业出具的参加网上集中采购活动连续2年无违法违规声明；

11.参加网上集中采购活动连续2年无违法违规证明。

（二）提交材料格式要求 1.提交材料统一使用A4纸；

2.提交的所有材料均使用中文，外文原件资料需提供相应的中文翻译文本并经公证部门公证；

3.提交材料应清晰完整，且按照要求胶装成册，如提交材料不清晰、不完整或未按要求进行装订的不予受理；

4.提交材料均需逐页加盖企业公章（加盖企业其他印鉴一律无效）； 5.相关证件需要提供原件的，必须提供原件供审核，审核后即由被授权人带回，未能出示原件将不予受理；

6.提交材料必须由企业法定代表人或被授权人当面递交，递交时须出示身份证原件，不接受其他方式。被授权人为企业法定代表人指定的参加医用耗材阳光采购活动的唯一合法责任人，处理常用耗材阳光采购活动相关事务,承担相应法律责任，请慎重指定。

六、其他事项

篇7：耗材阳光采购自查

集中采购工作自查报告

为贯彻落实省委省政府部署开展的“三打两建”工作，根据我省《关于印发2009年广东省医疗机构药品阳光采购实施方案的通知》（粤纠医药办[2009]3号）、《2010年广东省医疗机构医用耗材阳光采购实施方案》（试行）以及省卫生厅《关于印发2011年广东省政府办基层医疗卫生机构基本药物集中采购实施方案的通知》（粤卫办

[2011]73号）和《关于进一步加强基本药物集中采购管理工作的通知》（粤卫办函[2012]294号）及市、县文件的有关要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购的治理工作，现将工作开展情况报告如下：

一、加强领导，增强依法采购的自觉性。建立了依法采购领导机制，采购药品由分管领导与相关科室负责实施，并规定按政府采购要求进行采购，明确谁分管谁负责。院领导及采购人员认真学习相关制度规定，做到知法、懂法、用法，掌握政府采购的相关规定。积极参加政府举办的学习培训班，将学习要求列入工作目标考核。做到不规避政府采购。凡是纳入集中采购的目录坚决执行集中采购，每一采购项目都有采购计划。做到无违规行为。

二、加强监管，从源头上防止腐败。医院成立了采购监督领导小组，对审定医院用药目录进行审核、审查。审查药品采购计划，监督、1

检查药品的采购和供应情况。研究预防药源性疾病的方法和治疗措施，确保用药安全、有效；及时研究、处理用药过程中出现的重大问题。组织评价新老药品的临床疗效和质量价格比，提出淘汰品种意见。对医院合理用药情况进行考核，并提出改进意见。同时，医院财务对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。在药品回款方面，做到每月回款，药品挂网采购严格按照《广东省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无违规违法事件。

三、采购情况。我院于2011年5月1日起全面实施药品零差价制度，此项工作开展以来，在规范临床用药，改变医疗机构以药补医运行机制，降低群众医药费用负担等方面产生了积极的影响，收到了良好的社会效应，得到广大群众的认可。在药品的购进情况我院采取“药品阳光采购”模式进行集中招标、采购，并统一配送，以保证药品质量和真正低价。医院所有药品均在广东药品采购网目录范围内采购，无任何超过采购目录范围内采购。实事求是，上报数据真实，在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策，在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了药事委员会小组，制定相关制度；采购药品工作中，严格审查医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

四、高度重视药事管理工作。我院从维护患者健康权益和构建和谐卫生的高度，进一步统一思想，切实提高对加强药物合理使用管理

重要性和必要性的认识，严格遵守医疗管理的各类法律法规，从健全管理组织、执行规章制度、落实各类措施、加强监督检查、坚持依法处置等方面，切实加强临床药事管理工作，提高临床用药水平。

虽然我们取得了一定的效果，但是，由于医院工作的特殊性，存在特殊情况特殊处置等问题。医院将进一步落实和完善各项制度，力争使医院采购行为更加规范。解决群众看病难看病贵的问题，做到真心实意为病人服务的崇高思想。为广大病者提供优质服务，为加快医院总体规划发展美好前景，共同努力。

XX卫生院

篇8：医院耗材采购的内部控制办法

(一)耗材申购和审批

1.申购 :贵重仪器设备的购置。由各科室于每年中旬将明年的购置计划 (填写10万元以上仪器设备论证申请表) 送交设备科汇总, 设备科根据院部的总体规划做出明年全年度的购置计划。计划送主管副院长、院长审阅,并在年底前召开医疗仪器设备评价、咨询小组讨论会进行论证,特殊临床如急需设备的,可半年举行一次论证会。

2.建立申购审批制度。 (1)申购医疗设备每台/套2 000元以下的,由申购科室提出申请,设备科提出意见,并送主管副院长审批;(2)申购医疗设备每台/套2 000元至1万元的,由申购科室提出申请,设备科提出意见,并送院长和主管副院长审批;(3)申购医疗设备每台/套1万元至10万元的, 由申购科室填写单价1万元以上的可行性论证报告, 经院长办公会研究审批。

3.申购和审批相互分离。申购和审批两者的性质不相容,如果由同一个科室进行管理,很大程度上会出现舞弊的情况,可以把两者分配给不同的两个科室分别管理,起到内部监督的作用,大大降低了舞弊的情况发生。

4.临时申购的处理。对耗材的临时申购一般情况下都在成本预算之外,对此情况需要进行有效的控制,避免打乱原有的采购计划,同时打乱了成本预算。临时申购需要通过采购部门经由主管院长进行审批, 只有审批通过才能进行采购。

5.采购文字记录保留。对采购过程中对文字记录的完整性进行系统的规范, 它在很大程度上保证了采购的有序性,提升了使用效率。申购单应一式四联,经过有关科室审批通过后,请购者自留一份,具体审批流程见下图。

(二)采购过程

1.技术说明书的编制。医院耗材种类繁多,且更新较快, 对耗材型号和规格错误的申购会增加耗材采购难度,且一定程度上无法满足医院的正常耗材使用。所以,需要由科室技术人员和专家共同针对采购计划来编写技术规格说明书。

2.招标文件的编制。招标文件主要的条款有商务条款和技术条款。技术条款直接影响着采购质量;商务条款对供货商的供货价格、供货时间和付款方式等进行规划,对不合理的商务条款会给医院带来资金困扰,所以,招标文件的编制对医院非常有必要。

3.建立完善的供应商评价系统。招标采购最主要的环节就是供应商的确定, 能够在很大程度上保证采购的质量和成本。所以,在此基础上应建立供应商评价系统,从各个不同角度建立较为完善的评价指标。

4.招标文件和评价投标文件相互分离。招标文件和投标文件两者的性质不相容, 如果由同一个科室的人进行管理,很大程度上会出现舞弊的情况,一般情况下供应科负责招标文件的编制,评审会来评审投标文件,最大程度上保证评审过程和结果的真实性和科学性。

5.合同的编制与审核。医院耗材的采购需要签订合同 , 合同能够很好地使双方按照规定的事项办事,有法定文件的约束,是对自身权益最大的维护。供应商确定之后,供应科根据招标文件编制采购合同,编制完毕后需要由采购负责人审批并和供应商进行签订,以便医疗采购和供应商达成共识。

(三)付款

1.付款凭单的编制。当医院供应科拿到供应商的验收单之后应立即付供应商耗材款项, 保障后续采购的顺利进行,这可能会有一定程度上的舞弊情况发生,所以,为了预防此种情况的发生,需要对申请付款的文件进行严格要求。供应科应当认真详细地对供应商发票和验收单进行审阅, 对各种单据的真实性和合规性进行判定, 对编号的付款凭单进行系统的编制,对其中的正确性进行详细检查,把文件交予审计处进行审核工作, 审计处审计通过之后财务处可以对其付款。

2.财务处发票的审核。财务处在给供应商付款之前需要对订购单、验收单和合同等凭证进行详细的审查,发票中标明的内容必须要和其他单据上的注明内容保持一致;审查验收单上有没有设备科和保管科室人员的签字; 订购单上必须要有供应科人员签字; 请购单上必须要有科室相关人员签字;审查是否有审批人员的集体签字同意付款。如果没有错误,可以进行付款并记账,财务处每个月应和需要核对科室进行账目的核对,必须保证账实相符。

二、医院耗材采购内部控制的方法

(一)建立良好的内部控制环境

每个医院都需要建立一种良好的控制活动, 这种控制活动必须要建立在一定的环境中, 对环境质量控制的好坏在很大程度上影响到医院的内部控制, 应对内部控制进行必要执行和遵循。对医院内耗材采购中的内部控制进行最大程度上的强化和建设, 对医院采购环境的控制主要表现在经营方式、管理理念、管理风格和分配责任等,通过不同的管理控制方法对医院内部环境进行必要的建立和保持尤为重要。还应从人力资源管理方面入手,以务实的态度为采购环境进行控制和落实创造有利的条件, 使医院耗材采购真正做到内部环境的有效控制。

(二)加强耗材内部控制制度

医院的内部控制是保证各部门和各环节顺利运行的非常重要的部分,它能够在很大程度上对医院中的资源配置和安排等方面实现合理规划,最大程度上降低运行成本,提高经济效益。我国目前大多数医院的领导最为重视的是医学技术、服务态度和奖金分配等方面,在一定程度上忽视了耗材在医院管理中起到的作用。耗材采购是医院管理的重要组成部分,所有环节都要依靠内部控制来进行规范,如果没有完善的内部控制制度,会大大增加采购成本,增大医院支出。

(三)强化医院信息系统建设

医院中的物品和耗材品种繁多,记录比较繁杂,如果进行信息系统的有效建立,可以通过计算机对大量信息进行详细的记录和信息的标记,能够详细地记录耗材从采购到使用的全部过程,做到对每个环节进行监控,并记录出现错误的信息。这种信息系统的建立在很大程度上提高了医院对信息的快速查询和统计,大大提高了工作效率。信息系统是建立在效益大于成本的基础之上,不能由于系统不完善对医院产生不利影响,也不能追求系统完美无限透支成本。需要根据《会计法》进行会计账册的建立,正确运用会计科目。

(四)完善独立的内部审计部门,发挥监督职能

为了医院各个环节正常运行需要在医院内部建立完善的审计部门, 使每个环节具有强大的权威性和各自的独立性,使部门之间形成必要的监督管理。对医院内部审计人员进行审计职能的保护, 能够在很大程度上保证会计信息的真实性和合法性, 对医院各领导在审计工作中的法律责任进行明确,如果在审计过程中出现违法行为,应予以严肃的责任追究,最大程度上做到违法必究。对于不遵守原则的审计人员进行岗位的调换,保证审计工作的正常性和真实性。有关部门应对医院内部控制制度进行不断的完善, 形成一个有效的监管体系。

(五)完善耗材采购管理

耗材管理的好坏直接影响到医院的效益, 也是内部控制非常关键的环节,必须要制定合理的耗材采购管理制度。医院要根据具体耗材使用量进行量化指标管理, 保证耗材的采购量,以适应患者就医数量,避免没有规划的、盲目的耗材采购,不能造成耗材的积压和供应脱节的情况发生,还应对耗材的种类进行详细的规划和分类采购。目前我国一些医院对耗材的采购处于盲目状态, 盲目耗材采购表现在两个方面:(1)医院对耗材和患者数量没有合理分配,业务水平不高等,造成采购的过量或不足;(2)没有按时对耗材进行采购,而是进行盲目的采购,没有形成计划采购。

(六)加强医院的风险评估

医院的内部控制体系非常重要, 但是内部控制不单单是对风险进行消除,控制的根本是对风险的预防。随着我国经济体制的不断改革, 医院各方面的管理出现了不同程度的风险,因此,医院要根据自身的实际状况制定出一个比较系统的采购控制系统和风险评估系统, 对预测的风险进行规避和化解,比如,在对耗材采购时,应对医院的内部环节进行分析,对市场环境进行必要的了解,在此基础上还应对患者消费等各种因素进行综合评估,以此降低采购风险。

三、结束语

由此可以看出, 对医院耗材采购进行必要的内部控制能够在很大程度上维持医院各种活动的有序进行, 进而保证采购的安全性和质量, 内部控制对各大医院来说是至关重要的一个环节。想要解决目前医院耗材采购失控的局面, 需要从安全性、有效性和合法性几个方面实施全方位管理, 只有这样才能使医院的管理水平有一个比较稳定的提高。在进行内部控制时,要在全员认识的基础上,把握好管理制度的正确性,与此同时最大程度上对采购程序进行规范。

摘要：医用耗材采购是医院内控管理的重要构成部分,长期以来,耗材采购的不透明导致医院面临着较大的管理漏洞,采购管理机制的缺失,使医院利益受到了损失。为此,本文立足于新医改背景及清除当前构建阳光耗材采购机制的障碍,探讨了医院阳光耗材采购机制的构建策略,以期为堵塞医院管理漏洞、推进医院可持续发展提供借鉴。

篇9：药品阳光采购自查报告

市卫生局计财处：

根据四川省卫生厅关于进一步加强药械集中采购监管的通知，医院立即组织相关部门进行自查，现将自查情况汇报如下：

我院自四川省实施药品阳光采购起，药品采购都以上网阳光采购方式施行，且严格执行阳光采购积分考核制度，均到达了考核要求。药品收入占医疗机构总收入比例44.7%，低于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的二级甲等医疗机构不得高于45%的要求，自主采购药品比例低于5%，主要为麻醉药品、精神药品、消杀外用品等，除特殊情况外，对非挂网药品一律不采购。在药品阳光采购积分数据上报时，实事求是，数据真实，每月上报后，积分均达到90分以上。上网采购药品均严格执行网上限价，主动公开竞价，降低药价，并将降低的药价让利于民。处方管理中，严格执行药品通用名，在上网采购过程中，发现卫生厅药招办网上发布的相关政策、文件后及时执行，做到令行禁止。药品回款每月汇总到攀钢集团公司，由集团公司安排付款。严格执行《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，同时医院结合工作实际，制定了相关药事管理相关制度，并及时整理、归档省药招办和上级相关部门发放的各种文件。

药剂科

篇10：卫生院药品阳光采购自查报告

XXX卫生局：

根据东兴区卫生院关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知。医院立即组织相关科室对药品阳光采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：

一． 药品阳光采购执行情况

我院自2011年1月1日至今，药品总收入为：287600，基药为：238182，基本药物收入占药品收入比例为82.82%。网上药品采购总数为：139863元，采购上网药品占比例100%，药品收入占医疗机构收入总金额的72.9%远高于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的基层医疗机构不得高于55%;药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部的比例远远低于25%，约1%左右；采购便宜药比率为15%左右，高于《实施细则》规定的8%的规定，主要原因在基层是便宜药品价格低廉故用量较大，在整个药品采购金额中所占比重相对较大，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的进一步使用；上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，从4月1日起我院实行基本药物零利润销售，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；在药品回款方面，做到月月回款，；药品挂网采购严格按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和

使用药品，无任何违规违法事件。在网上药品阳光采购积分上报中，上报数据真实；实事求是，药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院长亲自担任组长的药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；采购药品工作中，严格审查医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

二、采购方式执行情况

根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，我院按批次将药品采购明细如实上报到省卫生厅招标挂网平台，接受政府监督，并生产阳光采购积分表。

三、药品采购制度制度情况

根据《四川省医疗机构药品采购管理暂行办法》及《四川省医疗机构药品阳光采购暂行办法考核积分实施细则》，我院制定了《大治乡卫生院药品招标管理人员分工》、《药品采购工作制度及流程》；并将药招办法的各种文件整理存档。

四、院内监督情况

医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要即时在上网药品采购目录中选择药品进行甄选，本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。药事管理委员会由院长亲自担任组长，全院职工为成员，根据投票原则选择待采购的药品。