欧美客商审核制衣工厂的检查清单

欧美客商审核制衣工厂的检查清单（精选9篇）

篇1：欧美客商审核制衣工厂的检查清单

TS16949内部审核检查清单

受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放（回收）登记表 文件更改申请单 档案销毁登记单 文件留用申请表 质量记录清单 文件归档登记表 档案借阅登记表 档案销毁登记单 岗位任职要求 人员招聘计划 培训计划表 培训需求申请表 培训签到表

员工培训有效性评价表 员工培训档案 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 合同订单评审表 部门质量成本记录表 管理评审计划 管理评审报告 纠正和预防措施单 持续改进项目表 公司业务计划 审核小组人员任命书 产品审核计划 数据收集汇总表 部门月度数据报表 数据分析报告 持续改进登记表 8D报告

体系审核计划 过程审核计划 内审检查表 体系审核实施计划 过程审核实施计划 过程审核检查清单 过程审核打分表 过程审核结果 不符合项报告

内部质量体系审核报告 过程审核总评定 产品审核报告 纠正、预防措施单 管理评审计划 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 项目小组任命书 可行性评审报告 设备购置通知单 体系审核计划 过程审核计划

产品质量先期策划计划进度表 项目开发费用预算及监控表 可行性评审报告（含产能分析）开发协议 第一阶段总结报告 第二阶段总结报告 第三阶段总结报告 第四阶段总结报告 人机工程评价表 APQP有效性评价表 PPAP提交清单 PPAP报告 市场调研计划 顾客信息一览表

市场调研报告（含项目建议）市场营销计划 客户访问记录表 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 质量成本统计报表 质量成本分析报告 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 设计任务书 初始材料清单

产品和过程初始特殊特性明细表 产品保证计划 试生产控制计划 相关作业指导书 测量系统分析计划 过程能力研究计划 过程流程图 场地平面布置图 特性矩阵图 PFMEA 测量系统分析报告 初始过程能力研究报告 特殊过程确认报告 控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结和认定 PPAP提交清单 PPAP批准报告 产品和过程确认报告

文件归档登记表（行政部发放）PPAP提交要求清单 设备验收单 防错采用审批表 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 生产确认试验报告 原辅料申购通知单 交接班记录 工艺卡 工艺作业指导书 设备购置申请单

设备安装调试移交验收单 设备台账 设备档案 设备点检表 生产日志

设备保养计划/设备保养记录单 设备大中修计划 设备中修、大修验收单 设备维修申请单 设备能力测定表 设备报废申请单 设备封存/启用申请单 材料验收单 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 包装评价/验证表 收料单 检测报告 质量保证协议 原材料质量检验报告

指导书、工艺卡、自检、抽检记录 采购申请单

监视和测量设备台账 周期检定计划表

偏离校准状态产品复检记录 校准记录

监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单 检验指导书 首件检验单 生产部巡检单 检验作业指导书 型式试验报告 控制计划 不合格品评审表 不合格品返工通知单 班组生产日质量统计单 月份质量分析 不合格品处理清单 让步接收申请单 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告/数据 发展规划 公司业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表

篇2：欧美客商审核制衣工厂的检查清单

1.申请材料以各校招生网页为准，基本材料从3开始。一般学校各program的招生网

页查找方法：进入该学校主页-academics-schools-biology或life science或生物系在文理学院里面-选感兴趣的program-application页面。这是美国和香港学校的网页设置，欧洲的简单些，进入生物系网站后就有program或application页面。

2.按专业排名查学校，网址如下

http:///education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-biological-sciences

3.大学毕业证、学位证、成绩单原件和英文翻译件。学习不能给出翻译件的需要自己

或翻译公司翻译后，加盖学校教务处公章。

4.清华硕士毕业证、学位证、成绩单原件和英文翻译件。清华的英文翻译件都可以直

接去注册中心开，这个在6月28号要前向注册中心申请，7月3后可以去拿。

5.欧洲有的学校需要高中毕业证的原件和翻译件，也可以自己翻译学校盖章。也可以

拿毕业证去公证处帮你翻译和公证，就不用回自己的高中。德国的学校是普遍要此证的。

6.Toefl成绩，有效期两年，报名网站，向学校送toefl成绩单也在这个网站上弄，你在网站上填好送分学校，付了钱（136人民币送一个学校），ETS会把成绩单直接借给你填的学校。欧洲有的学校，直接叫你把你的成绩单扫描过去，就不用在网上花钱让ETS送分，据我所知，申欧洲toefl 80分可申，香港86，美国至少90。

7.GRE成绩，有效期5年，网上送分。GRE考试后在刀送一所。

8.推荐信3封，有的只要两封。推荐信现在一般是你填推荐人的Email地址，学校把

上传推荐信的链接发到推荐人的邮箱，推荐人直接上传。你可以叫推荐人转发给你，你自己上传也行。有的学校是邮寄过去，你自己可以把推荐信和学位证、成绩单什么的放一起寄过去，但是推荐信里要有推荐人的签名，单独信封装着，信封上也要有推荐人的信封，封口。

9.PS（personal statement）或motivation等都是一个意思，都是要你写一个自述，你

就把你从大学以来的学习，科研，发表文章、所获奖项、工作经历等经历详细写进去就行，重点突出科研经历和发表文章。有文章很多学校都好申，特别是欧洲和香港。

10.CV或resume意思都是个人简历，从大学开始按时间顺序写经历，主要是科研经历，发表文章，所获奖项，工作经历，简单介绍下。

11.你有发表的文章的话，主要是英文文章哈，一定要写到CV和PS里，然后也可以

在申请时寄过去或上传到申请页面上，这个很重要。

12.有的学校需要些proposal，港大就需要写，你可以准备一个，也练练手。

13.现在很多都是网上申请，各种材料都可以扫描后上传，少数学校邮寄。

14.套磁什么的，除非你研究经历和该实验室很match，否则无用。如果很match大可

一试，成功率很高。

15.美国、加拿大和香港要申请费30-100刀不等，信用卡网上支付就可。

篇3：刍议多媒体网络机房的管理和维护

关键词：多媒体,温度,硬件,电池,显示卡,内存,克隆,还原卡,操作系统

多媒体网络机房是学校多媒体及现代化教学的重要硬件设施, 维护管理好多媒体网络机房是保证学校计算机教学顺利进行的重要环节, 对提高课堂教学效果, 减轻机房管理员的工作强度, 有着十分重要的意义。本人多年从事机房维护管理工作, 取得了一些初步经验。

一、建立健全机房日常管理工作制度, 是管理好机房工作的基础

建立健全多媒体网络机房的各项规章管理制度是管理好机房的前提。制定相应的《机房管理制度》, 《机房管理制度》要求我们管理员不仅仅是会开机、关机和打扫卫生, 更重要的是懂维护、会维修、有很强的责任心, 以保证机房管理能够责任到人。

二、机房的环境与卫生管理, 切保机器运行稳定

首先要控制好所管机房的室内温度, 环境温度最好控制在 (10~30℃) 工作。并且注意保持机房内空气的流通, 保证机房内光线正常, 避免强光长时间照射电脑, 防止电脑老化;其次要保持机房内清洁、卫生, 灰尘很容易进入主机和显示器。如果聚集到一定程度, 会造成硬件损坏。所以机房卫生极为重要, 应尽量减少灰尘的存在;再次要保持机房内电脑的清洁。电脑在日常使用过程中, 各种配件上都会沾上灰尘和其他污垢。电脑内部灰尘过多, 会造成各种故障, 全面的卫生清洁, 确保电脑的稳定运行。

三、提高对电脑硬件的认识, 加强管理维护工作

对于计算机的硬件, 大家都很熟悉了。可是要做到维护好, 使电脑正常运行, 却是一项非常复杂而重大的工作。首先是显卡和内存。这两者有时也会出来作梗。如果没有被烧毁, 一般只是小问题。根据其声音, 我们就可以知道是哪里出了问题。重新拔插一次, 一般都可以解决;其次是电池。虽然很小, 价钱也不贵, 但是它如果出现了问题, 着实让我们束手无策。因为它出现问题时一般是静悄悄地, 这与显卡和内存出现问题时发出报警声是绝然不同的。使用不符规格、类型或容量的电池是会发生爆炸等严重后果的。所以在购买时还是要慎重的。另外, 我以前在管理维护过程中也遇到这样一个问题, 就是有几台计算机在每次开机检测完内存和显卡之后, 出现“CMOSchecksumerr_defaultsloaded”, 然后按F1可继续, 或是按DEL进行设置。但是, 当关机断电再重启后, 又出现上述现象。很明显, 这是主板CMOS电池没电。换上相应的新电池就可以解决了;第三则是鼠标和键盘。做到鼠标球的清洁, 按键要轻不要使劲拍击, 更不要带电插拔鼠标和键盘;第四就是按钮问题。由于学生经常使用这些按钮, 有很多已经饱受“常按”之苦, 而且苦不堪言。经常有以下几种现象发生:首先是显示器显示效果下降。原来完好的显示器, 由于要经常开和关, 显示质量明显下降。另外, 显示器调节按钮也不要经常按来按去, 弄得显示器屏幕形状、大小乱七八糟。更不要将显示器调节按钮捅坏, 导致显示器屏幕无法调节。其次是“POWER”键。“POWER”键是使用几率最多的一个键。不要由于开机时用力过猛, 否则造成机器的此键弹不起来, 给电脑使用带来了很大麻烦;第五则是网卡网线问题, 经常拔插网线, 也会造成网卡松动、线头接触不良, 因而也给我们的工作带来更多的麻烦。

四、电脑软件也需要细心维护, 保证机正常使用

对于计算机的软件, 出问题最多的是操作系统。由于学校机房建立得较早, 机器的配置相对较低, 因此操作系统只能安装Win98或Win2000。对于操作系统和常用软件的安装与维护必须采用以下技术手段来维护系统的正常运作。

第一、利用硬盘还原保护技术。实验操作过程中, 为防止删掉这个或那个程序。如果没有一定措施的话, 计算机的软件环境、桌面等往往会改得面目全非, 从而影响计算机的正常使用。为了缓解机房管理维护工作的压力, 在机器上安装硬盘网络还原保护软件来保护系统, 在教师机上安装主控端, 在学生机上安装被控端, 在主控端对所有学生机被控端进行统一还原保护设置, 学生机重启后就可以了。它能保护计算机的系统分区不遭人为的破坏并迅速恢复系统, 管理员管理起来非常方便和省心。当学生的计算机系统发生问题时, 只要重新启动计算机, 就能立刻回到原有的正常状态。但硬盘网络还原保护软件一定要进行口令设置, 口令一般保持一致, 要定期更新, 以加强安全性。

第二、系统的恢复。Ghost克隆技术。克隆技术是现代机房维护的得力工具, 利用Ghost软件的数据备份及恢复功能, 可以快速地恢复系统。先利用Ghost (机房初建成已装好所需的应用程序) 把系统分区制作成一个分区映像文件。操作步骤为:在执行Ghost软件后, 依次执行local→Partition→To Image, 管理员将此映像文件保存在教师机中, 以备系统区崩溃时可以很方便地利用Ghost软件将所做的备份还原出来。还原过程是在DOS方式启动Ghost后, 再依次local→Artition→From Image, 选择备份所在的盘符、路径和文件名, 再选择系统欲恢复的分区, 然后一路“OK”就行。Ghost软件在系统备份以后, 如果机房的某一台计算机系统坏了, 本身的Ghost备份又失效了, 或者新换了一个硬盘, 这时就可以利用Ghost软件对两个硬盘进行对拷。具体操作步骤为:指定Ghost软件, 指定local→Disk→To Disk, 然后选择源盘、目标盘, 按照提示做一些选择后, 等待指示条完成就可以了。在系统还原之后还需重新启动计算机, 设置系统IP地址、计算机名称及相应的驱动程序。至此, 系统重新更新完毕。

第三、安装防病毒软件、防火墙, 及时安装最新的系统漏洞补丁程序。目前, 主流的反病毒软件有瑞星、熊猫铂金版、金山毒霸、江民杀毒王、卡巴斯基、诺顿。及时升级, 定时对机房内的机器进行杀毒扫描, 确保机器不受病毒侵袭, 正常运行。对于操作系统, 可以利用Windows自动更新, 下载最新的系统补丁。

第四, 多媒体教学软件的应用。多媒体教学软件, 对计算机硬件和网络环境要求较高。不过, 现在计算机完全可以满足这一点。在网络上下载并安装使用了多媒体网络教学软件“极域多媒体电子教室”。“极域多媒体电子教室”软件功能很强, 而且效果很好, 特别是任课老师进行教学演示时, 画面能够同步、流畅。它需要在老师机上安装教师端, 在客户机上安装学生端。教师端可以控制学生的机器, 进行全体教学演示, 为学生分发文件, 收集学生完成的文件, 监控学生的操作, 使用它可以进一步提高了教学效果。

篇4：工程量清单计价下工程预算的审核

关键词：工程量清单;工程预算;预算审核

工程预算是施工图设计完成后，依据设计图纸、现行预算定额（或工程量清单计价表）、费用定额和地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格，结合市场材料价格及政策性调整文件进行编制的预算造价，是确定建筑工程预算造价的文件。工程预算的审核依据有国家有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策;施工图设计项目一览表、各专业施工图设计图纸和文字说明、工程地质勘察资料;主管部门颁布的现行预算定额以及工程量清单计价规范;施工组织设计或施工方案;费用计算规则及取费标准。

1.工程预算中常见的问题

工程量的计算是工程预算的重要组成部份，是一项繁琐复杂的工作。工程量计算主要存在的问题为工程量计算错误及由于对工程量计算规则理解不同，造成工程量的错算、漏算、重复计算。工程预算中常见的问题如定额套用不合理、定额换算不合理及工程项目重复套用定额等，同时由于新技术、新结构和新材料的不断涌现，导致定额缺项或需要补充的项目与内容也不断增多。然而因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使补充定额含有较多的不合理性。此外，在工程量清单计价方式下常会出现因清单计量单位和定额计量单位不一致造成清单单价的错误。工程预算套用定额时还要注意的是工程材料价格的确定，目前常用材料的价格有各地的造价主管部门公布的信息价作为参考，但更多的材料价格是通过市场询价确定，材料市场差异较大，如何确定材料价格成为工程预算的重点及难点。工程量清单项目特征是构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征，是工程量清单的重要组成部份。在预算审核算中经常会发现项目特征不按清单计价规范规定进行描述，甚至没有进行描述。

2.工程量清单计价下的工程预算的审核

2.1严把设计审核关

据权威资料统计，初步设计阶段对投资的影响约为20%，技术设计阶段对投资的影响约为40%，施工图设计准备阶段对投资的影响约为25%。由此可见，设计阶段对整个工程造价的影响是不言而喻的，因此，对设计阶段的审核则是保证工程造价的重要环节。在审核设计阶段时应到施工现场进行实地勘察，了解施工地地理位置、地质情况、交通、绿化、供水供电、污水排放系统、临时设施等。通过对施工现场的实地考察，对整个施工环境有整体的了解，对需要拆除和增设的设施做到心中有数，为计算各种措施费用获取必要的信息。同时对于施工中不合理的地方要及时向设计方和施工方反映，由技术人员结合实际采取合理的解决措施。只有现场与图纸相结合，才能对预算进行科学的审核，保证预算的合理性。

2.2对各项工程量进行重点审核

对工程量清单进行审核就是审核其清单描述与图纸要求是否一致、描述是否能够完整表达清单项目特征，组价内容是否与工作内容及项目特征描述符合，项目计量单位是否与工程量相匹配，工程量计算是否准确等等。对工程量清单的审核从以下方面进行：审核时应仔细审核工程量是否按照施工图纸和相关计算原则进行计算，在工程量清单计价下要采用清单工程量法计算工程量，审核时要对计算方法和计算结果进行多重审核，保证计算的准确性。有的工程项目由于时间紧、任务重，可采用重点审核法对重点工程量进行重点审核;反之，对于那些时间较宽松的工程项目则采用全面审核法，审核时可采用算量软件进行算量以保证审核的效率和准确性。审核工作内容与清单项内包含的定额组价内容是否相符，定额套用是否真确，单价是否属实通常多组价项往往会的导致单价偏高;相反，少组价会导致单价偏低，因此一定要保证清单描述的工作内容与所包含的组件的内容保持一致，为合理确定单价奠定基础。例如，金属结构构件制造项目已经包括钢材损耗及刷一遍防锈漆的工料，但是清单描述确实刷两遍防锈漆，此时就应该审核到底刷了几遍防锈漆，钢材损耗的实际数量，以确保单价的准确计算。

2.3区分清单项目的依据

区分清单项目的依据，是确定综合单价的前提，也是履行合同义务的基础。因此在编审工程预算时一定要保证项目特征描述的准确性。如果清单项目描述不清或者漏项、错误，在施工过程中容易引起分歧，甚至在结算时会出现矛盾纠纷，所以对清单项目的描述准确与否直接关系到后续工作能否顺利进行。比如说，室外混凝土无障碍坡道，按展开面积计算与按水平投影面积计算的工程量截然不同，在描述中应注明按设计图示尺寸以水平投影面积计算，避免在综合单价的计算中出行重复计算，影响整体造价的准确性。审核设备、材料的预算单价是否合理，应看是否符合施工地的实际价格水平。如果采用市场价格，则要核实该价格的真实性和合理性;若是采用政府等相关部门公布的物价信息，则要注意该信息发布的时间、地点是否符合要求。是否做了调整等。当无法确定某种材料、设备的价格是否是当地真正的市场价格时应电话咨询当地经销商确定该材料的价格，从而更加合理的确定材料价格，保证预算的合理性。在审核时要注意：一是，相关费用的计算是否符合有关规定的标准，取费基础是否符合现行的工程造价规定;二是，区分施工地区，地区不同管理费用的计算不同费率也不同，应根据所处地区，选择适合本地区的税率和计算方法计算相关费用;三是，按照国家和行业建设主管部门的要求计算税金，不能以税金的高低作为竞争费用。

3.结束语

总而言之，做好工程量清单计价方式下的工程预算，不仅要求编制人员要具有较高的预算业务素质，而且还要有一定的专业技术知识。同时，对工程预算进行审核不可或缺，意义重大，我们一定要严谨对待，从而确保工程预算编制质量。

参考文献：

[1]任利锋.浅谈建筑工程项目成本控制[J].价值工程，2013

篇5：欧美客商审核制衣工厂的检查清单

4.1组织环境：

证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。4.3确定质量体系的范围：

证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。4.4质量管理体系及其过程: 证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图4.过程顺序及相互作用图5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图

证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。

组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？

证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。

组织是否分派过程的职责和权限？

证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。

组织如何应对确定的风险和机遇？

证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。

组织如何改进过程和质量管理体系？

证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。组织是否保留文件化信息？

证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录。最高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？

证据：顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报告、顾客要求评审记录。

组织如何确定和应对影响产品符合性以及增强顾客满意度的能力的风险和机遇？

证据：与外部供方签订的供货合同、质量协议、外部供方业绩监控记录、第二方审核计划及记录、产品设计输入、输出的评审记录、设备能力计算、过程能力指数、过程风险辨识清单、信息反馈与纠正措施、产品放行制度、质量职责。组织如何始终致力于增强顾客满意度？

证据：持续改进方案、培训记录与评估、设备改进和先进设备引进清单、顾客满意度测量与分析报告、顾客业绩监控记录、顾客信息反馈与纠正措施。最高管理者如何制定、实施和和保持质量方针？

证据：质量方针及含义解释、质量目标、质量方针的宣贯记录。组织如何沟通质量方针？

证据：质量方针宣贯记录、宣贯方式、总经理办公会议记录、现场提问3-5名员工回答质量方针、官方网站宣传质量方针的信息或宣传资料。

最高管理者如何确保组织内部岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解？

证据：公司组织机构图、公司质量管理体系组织机构图、各部门组织机构图、各部门人员工作岗位职责/权限/资格说明书、质量体系运行报告、影响管理体系的变更报告、总经理办公会议记录、抽查现场员工理解职责的理解程度。最高管理者如何分派组织权限，以确保质量管理体系符合标准要求，并确保各过程获得其预期输出？

证据：岗位考核标准、绩效指标一览和统计表、公司各过程职能分配表。最高管理者如何在分派职责和权限过程中，以规定报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是最高管理者的报告？ 证据：管理评审会议记录、沟通记录、授权书、体系变报告、最高管理者的批复。最高管理者如何在分派职责和权限，以确保组织内推动以顾客为关注焦点？ 证据：以顾客为关注焦点意识的培训记录、顾客信息传递记录、最高管理者如何在分派职责和权限，以确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性？

证据：变更通知单、结构、流程、规范、产品和交付方式变更时的风险评估报告及措施。

组织在策划管理体系时如何考虑风险与机遇，以满足体系要求的? 证据：环境因素清单、风险与机遇分析和措施

组织策划的风险与机遇措施是否进行评价其有效性？是否对产品的符合性影响相适应？

证据：风险改善计划（包括风险描述、风险区域、改善目标、改善周期、改善步骤、责任担当、资源需求、检查担当、检查结果）、风险措施（包括规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险）、风险与机遇控制的绩效指标及评价报告、风险与机遇措施对产品影响分析。组织是否在相关职能、层次和质量管理体系所需过程建立质量目标？注：按质量方针所确定的目标框架制定质量目标

证据：公司级目标、部门级目标、过程目标、质量目标实施统计表、质量目标的更新记录、目标未达成的措施

组织是否保持有关质量目标文件化信息？

证据：质量目标文件、质量目标实现的方案与计划、质量目标实现的评价记录。当组织确定需要质量管理体系进行变更时，变更是否按策划的方式实施？ 证据：变更信息清单、国家政策的变更对质量管理体系的影响分析（企管部）、组织的变更对质量管理体系的影响分析(企管部)、设备和工艺变更对质量管理体系影响预测分析（技术、质管部)、供应变更对质量管理体系的影响分析(采购部)、市场的变更对质量管理体系影响预测分析(销售部)。

组织是否确定并提供为建立、实施。保持和持续改进质量管理体系所需资源? 证据：1.资源清单（人力资源、基础设施资源、过程运行环境资源、监视和测量资源、组织的知识资源等）；2.资源年度预算。

组织如何确保并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程？ 证据：年度招聘计划、部门人员需求报告、培训计划、培训记录、岗位说明书（学历、技能、培训、经验）、人力资源规划、员工名册、特殊工序及特殊特性人员证书、特种岗位人员持证率（天车司机、电工、电焊工、机动车司机、叉车司机、电梯工、压力容器）、工程技术人员资格、内审员和质检员资格证书。

组织如何确定、提供并维护所需基础设施，以及运行过程并获得合格产品？ 证据：设备申请购置单、设备台帐及档案、设备工装定期保养维护计划与记录、设备维修单、主要设备日常点检、运转情况记录、设备履历表、设备工装处置申请单、设备验收报告、设备工装易损件最低库存定额.、设备效率统计表、设备完好率统计表、特种设备准用证及检定合格证和上岗证

（如行车/叉车/压力容器/锅炉等）、组织发展规划。

组织如何确定、提供并维护其所需的环境，以运行过程并获得合格产品？

证据：过程环境清单及管理方案、作业文件、设备操作规程、工艺流程卡、产品、状态标识、现场定置图及安全制度、通道及区域线、员工应知应会内容、5S检查记录、应急计划、危险源、污染源识别清单及管理方案。当利用监视和测量来验证产品和服务符合要求时，组织如何确定并提供有效和可靠的资源？（含溯源）

证据：监视和测量资源清单、周检计划、检定证书、计量器具购置申请单、检测试验计量器具发放记录表、检验与试验设备封存报废申请表、检定规程及校准记录（针对自检的器具）、计量管理人员的资格、检验测量和试验设备的操作保养规定、计量机构资质证明、试验室手册（实验范围、试验方法、实验设备清单、实验报告等）当要求测量溯源时，测量设备是否能够对照溯源到国际或国家标准的测量标准？当不存在上述标准时是否 保留作为校准或检定依据的文件信息？

证据：校准计划与记录、检定证书、周检计划、校准清单、校准规则与周期 当要求测量溯源时，组织是否识别测量设备其校准的状态？ 证据：校准状态标识、测量设备调整记录。

测量设备不符合时，组织如何确定以往测量结果的有效性，是否采取了适当措施？

证据：测量设备失准时间记录、措施记录（维修、保养、调整、校准）、以往产品再检验记录。

与ISO/IEC 17025等同的国家标准为：GB/T 15481:2001

组织是否确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务？ 组织是否使这些知识保持并在必要范围内得到？ 为应对变化组织是否进行了知识的更新？

证据：知识识别清单（含范围、分类、知识源、获取渠道、储存与管理、应用与推广、更新）、知识有效性评价记录、年度培训计划、培训记录、相关专业证书、过程绩效统计表。

如何确定人员具备的能力？

组织是否基于教育、培训和经历确保这些人员是胜任的？

组织如何在适用时采取措施并评价措施的有效性？是否有人员能力的证据？ 证据：年度人员培训需求报告（含年度招聘计划）、员工登记表（档案）、年度培训划（含特殊人员的顶岗计划）、员工培训记录卡片、培训效果评估表、员工满意度调查表、员工满意度调查分析报告（含整改方案）、试卷、教材、激励证据（含政策、方案）、特岗/特殊工种证书（含清单）、培训合格率/持证上岗率统计表、新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录、员工素质矩阵及技能评价表、员工绩效评价记录。

组织如何确保受控人员知道：质量方针、质量目标、质量管理体系有效性的贡献、及不符合质量管理体系要求的后果？

证据：质量意识、质量文化培训记录、总经理办公例会记录、现场审核对员工抽样问话记录。

2.现场审核时在某工序问操作工人；

1）产品失效后对顾客产品质量的影响是什么？

2）对环境有哪些影响？

3）本工序的质量标准是什么？

4）设备出现故障应如何处理？

5）公司的质量方针是什么？ 7.3.2员工激励与授权

证据：1.年度人员培训需求报告（含年度招聘计划）2员工登记表（档案）3.年度培训计划（含特殊人员的顶岗计划）4.员工培训记录卡片5.培训效果评估表 6.员工满意度调查表7.员工满意度调查分析报告（含整改方案）8.试卷、教材 9.激励证据（含政策、方案）10.特岗/特殊工种证书（含清单）11.培训合格率/持证上岗率统计表12.新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录13.员工素质矩阵及技能评价表。

组织如何确定与质量管理体系相关的内外部沟通？

证据：内部沟通记录（总经理办公会议记录、质量例会记录、生产例会记录）、通知、广告、简报内部网络、板报、内部质量信息反馈、外部质量信息（退货、投诉、抱怨、索赔、顾客中断、供方产品退货）、变化时的沟通记录（质量环境和内部条件变化时；顾客和利益相关方要求变化时；质量体系范围变化时；质量体系过程调整时；质量方针目标变化时；分析评价结果时；顾客满意度变化时；顾客投诉和不符合时；）

质量管理体系的文件化信息包括哪些？是否进行标示说明？是否进行控制？（含7.5.2、7.5.3条款）

证据：1.管理手册2.按过程编写的程序文件3.应有的三层文件3.1体系策划书；

3.2质量方针质量目标管理办法3.3分解的质量目标3.4三年发展规划、年度经营计划3.5部门职责与岗位描述含人员能力、技能识别3.6度培训计划；

3.7员工激励办法3.8安全生产管理制度3.9产品接收准则与检验规程3.10更改控制方法3.11选择、评价和重新评价供应商的准则3.12作业指导书（作业准备/加工/包装/架卸模/搬运/返工/ 检验

/试验/装配/生产设备操作/试验设备操作）3.13设备 维护目标3.14仓库管理制度3.15实验室手册含范围/程序/人员资格等3.16过程绩效指标一览表3.17文件编号方法。

1.管理评审记录2.教育培训技能经验3.实现过程以及所产生的产品完全满足要求的证据4.与产品有关要求的评审结果以及评审所产生的相应措施5.设计和开发输出6.设计和开发评审结果所需措施7.设计和开发验证结果以及所需措施；8.设计和开发确认结果以及所需措施9.设计和开发更改评审结果以及所需措施； 10.供应商评价结果以及评价所产生的措施11.当产生的输出不能由后续测量和监控加以验证时，组织所需的对过程确认的证实12.记录清单13.在有可追溯性要求时，产品的唯一性标识14.丢失、损坏或发现不适用的顾客财产15.当不存在国际或国家测量标准时用于测量设备校准或验证的标准16.当测量设备被发现不符合要求时，以前测量结果的确认17.测量设备校准或验证记录18.内部审核结果19.过程变更生效日期的记录20.产品符合可接收标准的证据以及表明授权放行产品的人员记录21.不合格品性质以及所采取的后续措施，包括获得让步的记录22.授权期限数量届满的记录23.纠正措施结果24.退货产品试验/分析的记录； 25.外来文件清单26.文件签收、分发回收记录表27.受控文件清单28.文件/记录修改记录29.文件处理审批单30.文件/记录更改通知31.文件发放差错率统计32.作废文件/图纸/记录销毁清单33.作废保留文件/图纸/记录清单 7.5.3.2.1记录的保存

证据：1.质量记录清单（含保存期限）2.质量记录查阅复印申请表3.作废文件图纸记录销毁清单4.过期记录处理申批单5.作废保留文件图纸记录清单6.质量记录归档率统计7.质量记录归档台账8.电子文件的管理规定。产品实现的策划是否确定产品要求？

证据：过程清单、过程风险清单、产品要求清单、产品标准、法律法规要求； 产品实现的策划是否有记录？

证据：生产计划、材料请领单、生产随工单或工艺卡、生产统计月报、生产调整计划、作业准备的验证、作业指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）、产品标识和产品状态标识、操作人员培训及资格、能力的认可、过程中的不合格品的评审与处置、在制品、成品储备定额，优化目标、在制品、成品贮存状况检查记录、在制品、成品库房帐、卡、物一致、批次管理，产品可追溯性控制、生产区域平面图（定置区域、定置图、颜色管理）、生产例会制度（会议记录、纪要）、生产能力评估表、生产图纸、材料标准、产品标准、检验规程、工艺流程图、设备、工装台账、产品首检、巡检记录、产品检验、实验报告、现场限度样本、计量器具清单及合格证书、应急计划及信息反馈单、5S日常检查（公司、部室、车间、班组）、.5S活动月份检查结果评比、展示、特殊过程运行记录。是否有产品的接收准则？

证据：产品检验规程（原材料、过程、最终）、抽样方案、特殊特性清单； 是否有符合产品要求的资源？

证据：设备台账、计量器具台账、知识清单、培训记录、相关证书 策划的输出是否满足运行需要？

证据：顾客及相关方要求清单、过程运行记录、人员能力一览表、接收准则 是否有变更？是否评审变更的后果？是否有外部过程？

证据：变更的风险风险报告、风险评估报告、风险控制措施、外包过程清单、外包过程风险分析、外包方评价准则、外包方监控记录、外包方质量协议或合同。在与顾客沟通时是否提供有关产品的信息？

证据：合同、质量协议、顾客要求清单、沟通程序文件、沟通的方式、信息反馈 与顾客沟通时是否处理了问询、合同或订单，包括变更？

证据：合同变更通知、销售计划变更通知、生产调整计划、变更信息传递记录 是否获取产品反馈，如顾客投诉？

证据：顾客信息反馈记录、投诉、退货、索赔清单、评审记录、8D报告 如何控制顾客财产？

证据：顾客财产清单、顾客财产管理办法、顾客财产标识 关系重大时是否有应急措施？ 证据：应急计划、产品召回办法 产品要求是否得到规定？ 证据：顾客要求评审记录、顾客要求清单（顾客规定的要求、交付与交付后要求、已知用途要求、法律法规要求、三包要求）、售后服务记录。如何满足顾客要求？

证据：组织不能满足顾客要求的风险、组织的能力（设备能力、检测能力、开发能力、体系证书、CCC证书、监控记录）、抽取的样本（品种、规格、牌号）、制造可行性报告、顾客要求来自网络或电话，组织是否在接受前进行确认？ 证据：电话记录、网络下载记录、电子邮件等确认记录 组织是否对顾客要求 进行了评审？

证据：供货合同、质量协议、顾客产品要求评审记录、顾客要求清单、顾客特殊要求清单评审记录、公司三包要求、法律法规要求和环保要求、销售计划、销售员销售月报.若合同订单的要求存在差异时。组织应如何确保有关事宜得到解决？

证据：合同变更通知单、年度服务计划、用户服务记录、产品交付状况监控记录、质量信息反馈、合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施、合同/订单/销售计划更改、更改信息传递记录、成品储备定额、优化目标、顾客档案、沟通记录（办公例会、质量例会、生产例会、广告、板报等记录）、外部顾客满意度调查、外部顾客满意度分析报告、外部顾客满意度的改进措施、顾客质量信息反馈及验证资料

与过程负责人面谈，了解职责、权限及过程指标和传递相互作用。证据：过程输出的资料 如产品要求发生更改，组织如何确保有关形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求？

证据：更改记录、更改信息的传递记录、更改后的文件、更改传递流程、产品目录

评审产品/过程的设计目标和设计输入

证据：APQP资料的准备阶段 和 第一阶段（产品、过程设计目标）查设计部门的职责与权限以及项目小组成员资格与活动记录 证据： APQP资料的第一阶段和第二阶段 评审产品研发过程绩效指标，如试制中的质量目标、成功率、开发进度遵守率等。评审组织内部已建立并实施以预防和零缺陷为目标的产品开发流程 证据：开发计划中的时间节点、及具体任务、产品试验计划及与顾客沟通的记录、DFNEA/PFMEA、各类评审记录 评审过程间的传递及相互作用

证据：产品技术条件、DFNEA/PFMEA、控制计划、工艺参数、材料清单、合同订单、开发建议书、特殊特性清单、顾客反馈、APQP?PPAP资料。组织如何确保外部供方提供的过程、产品和服务符合要求？

证据：供方调查表、合格供方名录、潜在供方名录供方档（包含营业执照、法人代码、体系证书、强制认证证书复印件）、物资采购计划、订购单、物资申请检验单、供方供货质量状况监控记录、质量协议、供货合同。

组织是否按要求对外部供方进行了评价、选择、绩效监控和再评价？

证据：年度供应商现场审核计划/审核记录、年度供方业绩评价表、合格供方的选择准则 /标准、采购物资重要度分类清单（ABC三类）、质量协议、供货合同、对供方评价和重新评价的准则、质量信息反馈。

组织是否对外部供方的过程、产品、服务进行了风险分析？ 证据：供方质量和效率风险分析、原材料、外协件检验记录、外部供方月、年 评价准则和记录、组织是否对外部供方提供的产品、服务对组织提供满足顾客要求能力潜在影响进行了分析？ 证据：外部供方变更对质量管理体系的影响分析、潜在的外部失效对安全的影响分析、实际和潜在的外部失效对环境的影响分析。

8.5.1.5~8.5.1.6全面生产维护&生产工装及制造、试验、检验工作和设备管理 证据：1.工装模具总台账2.工装定期保养维护计划.3.履历表4.工装处置申请单 5.工装模具验收报告单6.工装模具易损件最低库存定额7.工装模具更换计划 8.工装模具寿命规定与更换记录9.工装模具使用记录 组织是否在受控条件下进行生产提供？

证据：组织识别、确定和控制的影响产品符合要求的因素清单（人、机、料、法、环、测、信息）、图纸、技术标准、作业指导书、工艺流程、检验规程、监视和测量设备台账、过程运行记录、首检、巡检、末件检验记录、质量日报表、设备台账、工装台账、5S检查记录、车间平面布置图、现场环境、产品标识、岗位资格说明书、特种人员证书、过程确认记录、防错方法、产品放行的授权书、生产计划、绩效统计表。

组织是否采取适当的方法识别输出，以确保产品合格？ 证据：过程检验记录、区域标识、状态标识、标识方法。当有追溯要求时，组织是否控制输出的唯一性标识，且保留所需的文件化信息以便实现可追溯？

证据：追溯流程、条形码、文件化信息如材料入库单---库存物资周转卡---库存物资明细账---材料出库单---生产计划---工序流转卡---检验记录---成品检验报告---入库单---库房成品明细账---发货单等。

组织在控制或使用顾客或外部供方财产时，是否对其进行妥善管理？如识别、验证、防护和保护？

证据：顾客或外部供方财产清单（含材料、零部件、工具或设备、场地、知识产权、个人信息等）、保护和维护的记录等。

若顾客或供方产品发生丢失、损坏或不适用时如何处理？ 证据：顾客或供方财产管理程序、沟通报告、处置结果报告 组织在产品提供期间对输出是如何防护的？

证据：防护标识、搬运设备或工具、包装作业指导书、包装规范、储存场所、储存方式、库管系统、运输外包合同或协议、风险分析。组织是否满足与产品交付后活动的要求？

证据：与顾客签订的合同或协议、顾客要求清单、法律法规清单、三包期要求、服务计划和记录、顾客信息反馈记录、8D报告、产品召回、若存在维修服务时应提供（维修人员、维修项目和内容、维修计划、维修职责、保修及验收记录、维修配件）

组织是否对生产提供变更进行了评审和控制？是否保留了形成文件的信息？ 证据:顾客追加或减少订单变更记录，或产品要求的变更记录，或交货期变更记录，或因组织内部资源条件变异导致生产计划非正常的变更记录、变更风险分析（如不能按时交付或质量水平不满足要求的风险）、更改评审记录、控制措施、授权更改人、更改传递记录。

组织是否在适当的阶段实施策划的安排、以验证产品的要求已得到满足？ 产品放行是否有授权人批准？

证据：1.检验人员资质证书2.检验和试验状态区域的设定3.检验印章的可追溯性及其使用4.外观项目检验员素质证明（县级以上医院视力证明）5.检验人员检验知识技能定期考核记录6.进货检验试验指导书7.外协外购检验记录8.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷统计表9.过程检验试验指导书10.质量统计、缺陷统计表11.过程检验试验记录表（首、末、巡检）12.最终检验和试验规范

13.成品检验报告14.出厂检验报告15.报废单16.产品合格证17.产品装箱单 18.外购外协材料退货单19.产品审核报告20.全尺寸检验和功能试验指导书

21.抽样方案及判定准则（C=O）22.产品放行的有关证据23.材质报告或供方质检报告24.全尺寸检验和功能试验计划25.产品放行授权书26.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委外试验机构）

组织如何确保对不符合要求的输出进行识别和控制？

证据：1.不合格品通知

2.限度样本（合格、不合格）3.返工/返修材料请领单4.返工/返修记录（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商、返修产品复检、必须通知顾客并同意）5.不合格评审记录6.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）7.报废单

组织根据不合格性质是否采取了措施并形成文件化信息？ 证据：1.纠正预防措施计划.2纠正预防措施验证报告3.不合格品统计表4.顾客特许放行证据5.《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层召开质量例会6.8D报告7.让步接收单8.顾客批准证据。

组织是否确定监视和测量的对象和方法？

证据：过程绩效一览表（过程名称、过程指标、过程目标、频次、计算公式）、风险清单、适用的统计技术（如直方图、统计表、因果图等）组织是否评价质量管理体系的绩效和有效性，是否保留形成文件的信息？

证据：过程绩效统计表、部门月度分析报告、内审报告、管理评审报告、顾客满意度分析报告、质量目标分析报告

组织是否监视顾客对其需求和期望已得到满足的感受？

证据：1.顾客满意度调查表2.顾客满意度评价准则3.顾客满意度分析报告4.整改措施及验证资料5.顾客退货、索赔、投诉、抱怨清单6.顾客交付业绩监控统计表 组织是否按策划的时间间隔进行内部审核？（9.2.1）

组织是否对组织产生影响的变化和以往审核结果制定审核方案？（9.2.2）是否进行了产品审核和过程审核？

证据：1.年度内审方案2.年度第()次内审实施计划3.首次会议记录及签到表

4.末次会议记录及签到表5.内审检查表及审核记录6.不符合项报告及整改验证资料 7.内部质量体系审核报告8.审核员的资格证书（有效期内）9.产品审核计划/报告

10.过程审核计划/报告

注：审核员由组长负责制，不能审核自己的工作！最高管理者是否按策划的时间间隔进行管理评审？

证据：管理评审计划通知、会议记录、管理评审报告（含决议及整改资料）管理评审的输入应考虑哪些内容？部门应提交的资料有哪些？ 证据：管代及各部门输入资料a、领导层初建的文件化质量体系（含内外部环境、风险与机遇）运行的总体报告b、财务部经营计划及变更影响的分析报告c、采购部采购与供方管理及变更影响分析报告d、技术部新产品开发、工艺管理、改进及变更影响分析报告.e、质量部质量审核、过程业绩分析及变更影响的分析报告.f、生产部生产计划、设施、现场管理及变更影响分析报告g、销售部市场营销、顾客满意度及变更影响分析报告h、办公室质量目标、人力资源及变更影响分析报告

管理评审的输出应包括哪些事项或相关决议和措施？ 证据：管理评审决议、管理评审报告、改进计划、资源需求或配置计划（如人员、设施设备、监视测量资源、知识）、体系变更（含过程、职能、制度以及质量方针、目标的变更需求）、内外部环境、风险与机遇变化及其应对措施。组织是否确定和选择改进机会并采取了措施？ 证据：新品开发计划、改进计划、合理化建议、改进记录、组织重组或调整方案。组织有哪些不符合，是否采取了纠正措施？

证据：纠正预防措施清单（管理评审、体系审核、不合格评审、退货、索赔、投诉抱怨等)、纠正预防措施计划、纠正预防措施验证资料、8D报告、拒收产品鉴定记录及分析报告、数据分析报告、统计技术、培训记录、持续改进计划、持续改进记录、合理化建议方案。

10、改进

篇6：行政审核文件清单

1）QEO程序文件汇编

2）QEO管理手册

3）首末次内审会议签到表

4）受控文件清单

5）文件发放/回收记录（附各类发放文件、文件回收、销毁记录、文件更改申请单）

6）外来记录文件清单（附外来文件）

7）公司在职人员档案表

8）公司架构图、行政部架构图（附行政人员岗位职责）

9）公司各类岗位任职要求及岗位职责说明书

10）公司各类管理规章制度（附劳保用品发放记录、生产部管理文

件）

11）车间各项检验标准及工艺指导书

12）消防应急预案、触电事故应急响应预案、台风洪水应急响应预

案、环境污染事故应急预案（附公司应急人员联系方式、应急计划演练记录、应急准备和响应计划、消防学习报告）

13）安监局关于做好安全监督管理工作的通知、无安全事故说明书。

14）安全生产协议书、企业安全生产责任书、安全生产台账管理制

度、叉车安全操作规程、安全使用特种气体规定。

15)环保批复文件、环境因素清单

16）食堂油烟净化器检验报告、食堂工作人员体检证明（附食堂照片）

17）各项培训记录（附签到表、培训照片）

18）公司举办各项活动照片

19）办公电脑统计

20）环卫处置协议（在签）

21）废水、废气、噪声检验报告（在签）

22）守法证明（在签）

23）检验人员任命书（在签）

24）叉车租赁协议（在签）

各项法律法规保存电子档（已做）

消防器材准备工作正在进行…

篇7：“四风”问题清单审核程序

一、街道领导班子及班子成员“四风”问题清单审核程序

1、领导班子及党政正职的“四风”问题清单：①党工委会议集体讨论通过→②区委督导组审核把关→③区委督导组组长审阅→④区委活动办汇总审核→⑤市委督导组审核

2、班子成员的“四风”问题清单：①党工委书记审阅→②区委督导组审核把关→③区委督导组组长审阅→④区委活动办备案。

二、区直机关、企事业单位领导班子及班子成员“四风”问题清单审核程序

1、领导班子及主要负责同志的“四风”问题清单：①党（工）委（党组）、总支、支部会议集体讨论通过→②区委督导组审核把关→③区委督导组组长审阅→④区委活动办审核备案；

篇8：欧美客商审核制衣工厂的检查清单

1 临床资料

27例中男19例, 女8例;年龄24~61岁, 平均4 0岁;均采用颈前路减压植骨内固定的手术方案。致伤原因:交通事故17例 (63.0%) , 高处坠落7例 (25.9%) , 压砸伤3例 (11.1%) 。脊髓损伤Franke1分级:A级3例 (11.1%) , B级6例 (22.2%) , C级8例 (29.6%) , D级4例 (14.8%) , E级2例 (7.4%) , 无脊髓损伤4例 (14.8%) 。损伤节段:C3脱位1例 (3.7%) , C4 9例 (33.3%) , C5 11例 (40.7%) , C 6 4例 (1 4.8%) , 多节段脱位2例 (7.4%) 。

2 治疗方法

入院后行颅骨牵引, 脊髓损伤患者行大剂量甲沷尼龙冲击治疗。麻醉满意后, 取颈右侧胸锁乳突肌内侧缘斜切口或横切口, 沿内脏鞘与颈动脉鞘之间钝性分离进入椎体前方, 借助C臂机透视定位伤椎, 置入Caspar椎体牵开器逐步缓慢撑开, 切除椎间盘, 复位脱位椎体。大多数脱位通过术前与术中牵引均可获得满意复位, 如遇未能满意复位者大多因关节突关节交锁所致, 部分可于麻醉下行手法复位术, 但应注意动作轻柔。再次C臂机透视证实复位良好后, 椎间植入填充自体骨的Cage, 颈前路钢板固定。多节段者、原有颈椎严重退变和失稳者或术中经反复复位仍不能达到满意者, 可行伤椎次全切除+钛网植入+颈前路钢板内固定术治疗。术中最重要的步骤是复位, 建议先行椎间盘切除或伤椎次全切除, 并利用Caspar椎体牵开器边撑开边辅助橇拨、旋转等动作复位[2], 动作一定要轻柔, 切忌勉强, 如遇阻力较大立即停止, 以防加重脊髓损伤, 必要时可于术中加行后路切开橇拨复位甚至关节突关节部分切除后复位。术后常规放置引流1~2天, 使用激素和脱水剂3~5天, 术后7天辅助高压氧治疗, 颈托固定保护3个月。术后尽早下地活动, 完全截瘫患者也应尽早开始被动功能锻炼。术后定期摄X线片观察植骨融合及内植入物位置情况。

3 结果

患者均顺利完成手术, 未发生皮下血肿、食管损伤、喉上神经或喉返神经损伤, 切口无感染。随访时间12~40个月, 平均17个月。随访影像学未见明显内固定松动和断裂情况, 植骨均融合, 无脱位复发, 未见相邻节段退变加重。脊髓损伤患者脊髓功能均获得不同程度改善, 术后1年F r an k e1分级平均提高l~2个级别。

4 讨论

颈椎骨折脱位患者常合并有不同程度的脊髓损伤, 致残率很高, 甚至危及生命, 牵引及药物保守治疗并不能获得满意的功能改善, 需早期行手术治疗。对估计为非横断伤的完全性截瘫病例, 应争取在伤后24小时内, 脊髓中心未坏死前治疗。对受压的不全瘫, 越早解除压迫越好, 只要全身情况允许手术治疗, 切勿等待观察。进行手术的根本目的在于尽快复位颈椎骨折脱位, 恢复颈椎解剖序列, 解除颈脊髓压迫, 重建颈椎稳定性。颈前路减压植骨固定术能够彻底减压、纠正畸形、恢复椎管的解剖形态及重建颈椎的稳定性;整体的内在稳定性允许患者术后早期活动、提高植骨融合率并有效恢复和维持融合节段高度、生理曲度[3]。

治疗颈椎骨折脱位入路主要包括前入路、后入路及前后入路联合等。术前需详细分析影像学资料、X线片检查, 明确脊椎损伤类型, 有无爆裂骨折、脱位程度, 脊柱后弓角度数及椎体压缩程度。CT检查作为减压及入路选择的依据, 可显示椎体爆裂骨折, 骨折块突入椎管的程度及侧别, 椎板骨折下陷的程度及侧别。笔者发现, 多数颈椎骨折脱位后方结构破坏并不大, 而造成脊髓受压的主要因素是伤椎的向前脱位, 若行后路减压可能会对后方稳定结构造成更大的损伤。前路手术暴露容易, 对手术医生的临床技术要求, 特别是内固定的技术要求相对简单;且更便于处理突出椎间盘、椎体后缘骨赘对脊髓的压迫, 能够直接解除致压物, 达到彻底减压的效果;恢复颈椎的正常排列及高度, 同时做植骨融合, 重建颈椎稳定性。笔者均选择前路手术对颈椎的稳定性进行重建, 有效地解除了脊髓的压迫, 恢复了脊柱的稳定性与正常序列, 疗效良好。

笔者体会, 在治疗中应注意以下几个方面: (1) 强调术前牵引的重要性。首先牵引可有效减少脊髓压迫的伤害;其次牵引的过程为处理合并伤提供了充足的时间, 充分掌握患者病情, 及时处理各种可能的并发症[4]。 (2) 减压一定要彻底。术中应彻底切除致压的骨折块、椎间盘组织、后纵韧带, 显露硬膜, 直至确认完全减压。 (3) 脱位复位是关键。利用Caspar椎体牵开器与手法复位相结合, 边牵开边复位, 不追求一步到位。 (4) 融合是实现最终稳定的保障, 因此Cage和钛网植骨量填充要充分而适中, 上下终板软骨面应刮净至渗血以提高植骨融合率, 但又要保留完整的骨性终板以防Cage和钛网下沉。 (5) 术后常规放置引流, 既能预防血肿压迫、减轻水肿, 又能减少感染的发生。

参考文献

[1]许立新, 余天东, 张斌, 等.颈椎后路侧块钢板内固定术的疗效观察[J].中国矫形外科杂志, 2006, 14 (9) :711.

[2]杨秀金.前路内固定术治疗下颈椎骨折脱位的临床疗效分析[J].中国医学创新, 2013, 10 (15) :101.

[3]刘百峰, 王晓芳, 徐行, 等.颈前路钛网植骨及带锁钢板固定治疗下颈椎骨折[J].脊柱外科杂志, 2013, 11 (3) :146.

篇9：欧美客商审核制衣工厂的检查清单

摘要：随着我国加入世界贸易组织后，建设市场将进一步对外开放。国外的企业以及投资的项目越来越多的进入国内市场，我国企业走出国门进入海外投资和经营的项目也在增加。为了适应这种对外开放建设市场的形式，就必须与国际通行的计价方法相适应，为建设市场主体创造一个与国际管理接轨的市场竞争环境。

关键词：工程结算审核；重点；措施

1、引言

工程量清单计价模式是我国建设工程造价管理工作与国际接轨的重大改革，同时也给审计工作提出了更高的要求，在定额计价和清单计价下工程审计的区别情况下，提出了清单计价模式下工程审计的重点，具体在招投标阶段、合同签订阶段、现场签证阶段、竣工结算阶段审计需要关注的重点问题，值得研究。

2、工程结算审核中存在的问题

（1）招标文件不够详细、准确

在当前的很多工程中，由于设计图纸不够完善、招投标时间较短、招标代理的业务水平和责任心等原因，可能会导致招标文件不够准确，尤其是招标工程量清单，会出现比较多的问题。招标工程量清单漏项、项目特征描写不完整、清单内容与设计图纸有出入等这些问题就经常在实际工程中出现，而一旦出现这些问题，明显会增加实际工程中的设计变更和现场签证，也会增加工程结算审计的难度。

（2）工程现场计量资料不完善

工程现场的计量资料一般都是现场签证的直接依据，是工程结算审计的一种重要资料，比如施工单位进场时测量的场地实际标高、土方开挖过程中的清淤工程量等。而在实际工程中，往往很多的这类资料缺少甲方或监理人员的签字确认，手续不全，其真实性受到结算审计的质疑；也有的计量资料中测量精度不够，导致结算审计时无法精确计算工程量，审计结果不准。

（3）现场签证管理混乱

现场签证由于是在施工现场进行，人为因素较多，难以管理，因此漏洞比較多。有些建设单位驻工地代表业务素质不高或责任心不强，对招标文件和有关规定不熟悉，没有详细分析工程量清单的内容及项目特征，不应签证的项目盲目签证。也有一些签证，事件原因表述不明，结算审计人员无法明确判断其合理性，最终还必须再找签证各方人员了解情况，以判断该签证的合理性，给结算审计人员增加了难度。

（4）部分新增项目价格不明确

工程中一旦出现了新增项目，原则上应该由施工单位提出新的综合单价，经监理和甲方审核认可后，作为结算依据。而往往较多的实际工程，由于工期比较紧，新增项目产生后，新的综合单价根本未进行确认，工程就已经继续施工下去了，等施工结束后再来确认该新增项目的综合单价，甲乙双方就经常意见不能统一，产生纠纷，导致结算审计无法顺利完成。在工程量清单模式下，工程结算审计也会有一些特别的地方。在结算审计时，应针对工程量清单计价的特点，严格依据施工合同，运用合适有效的审核方法，完成工程结算的审计工作。

3.清单计价下的工程结算审核的重点

3.1熟悉施工合同招标文件和投标文件

合同招标文件作为一个项目开工所必备的材料，因此在进行工程费用审核之前，必须先对工程项目合同和相关资料进行熟悉和研究。因为工程项目合同中必须具备整个工程项目应具备的工程项目专用条款与支付工程变更竣工验收与结算违约 索赔和争议等几个方面的约定，其为后期的工程结算的审核提供者重要的依据。在熟悉工程合同的同时也应对工程项目的投标文件进行研究，因为作为整个项目的招标依据，其肯定含有一定特殊的工程项目要求。

3.2工程量的审核

（1）工程量作为工程项目计价的基础

一个工程项目的工程量准确与否直接决定着整个工程项目的经济效益，所以项目的工程量作为工程项目的计价基础。同时在计价规范中规定：工程项目综合单价作为分部分项工程量清单计价的依据，所以一个项目的工程量的准确就体现了整个分部分项工程费用的准确度，因此，工程量的审核就体现的尤为重要。

工程项目竣工结算的工程量应按承发包工程合同中所规定的总的工程量并结合工程施工过程中的工程变更的工程量同时进行计价，但现在的工程项目基本上都没有完善的工程量计量制度，所以面临工程的竣工结算，必须要依靠工程项目的施工图纸进行工程量审核，因此为了有效地准确的进行工程量的审计，必须对施工图纸进行全面的熟悉，并对工程项目的变更进行有效地计量。

（2）深入现场，全面掌握工程动态

对于整个工程项目的工程量结算审核，结算审核不能仅仅针对施工图和施工现场的变更来进行结算，还应该适时对工程施工现场进行审核并且在审核的同时要善于发现问题，并对其进行追究核实，这样有利用整个工程项目的工程量审核的准确度。

3.3措施项目费的审核

按照工程合同中的相关条款的规定，尽而使工程项目的措施费可以有依据的进行调整。如果当合同条款中对其约定不足时应按照相关的规定进行调整，例如：当整个项目的变更引起工程项目的措施费发生重大变化，按照相关规定，可以将其进行系数折算调整，对于新产生的措施项目费按照承发包人的协商进行确定。

3.4其他项目费的审核

其他项目费的审核主要是对预留金和承包服务费用的审核。对于预留金额的审核，应根据工程项目的价款调整和工程的索赔金额之和与工程的预留金额作比较，如有余额归发包人所有。承包服务费用应根据工程合同约定的金额进行计算，如果工程金额发生改变，应该通过发包人和承包的认可，并以此金额进行计算。

3.5变更项目价格的审核

变更项目的单价应按照以下原则计取：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经双方确认。工程项目价格的改变，是因为市场因素的影响造成的，因此在价格变更的同时也应该能够留意市场的变化，这样能够在一定程度上降低市场的影响。

4、做好工程量计价模式工程决算审核的措施

（1）建立高效的工程管理机构

业主应建立一个经验丰富、工作高效的工程管理机构，特别是工程现场管理人员，一定要具有工程造价和工程管理知识，对工程实施全过程管理。

（2）认真积累工程资料

在施工合同履行过程中，由于一些意外事件的发生，往往导致工程发生变更，进而引起工程量变化，使工程决算变的复杂。业主必须在日常工作中增强证据意识，认真积累工程资料，如：设计变更、监理工程师指令、商洽会议纪要、施工进度计划、施工记录、工程施工影像资料、双方来往文件、气象资料、当地造价文件等。

（3）坚持合同第一的原则

业主应提前做好市场调查和市场风险分析工作，在和承包商进行合同商洽时，尽量用专用条款来明确风险范围，明确工程定价规则，越明确越详细越好。工程施工中应坚持合同第一的原则，以规范化合同管理为核心，实施工程项目管理，对合同的商洽、起草、审查、签订、履行等过程用制度予以明确并保证实施。

（4）精心组织，优选工程造价咨询单位

工程造价咨询单位作为建设工程决算审核的实施者，它的工作质量直接决定了工程决算审核的质量。因此，业主必须精心选择优秀的工程造价咨询单位并确定合理的工作报酬，选择认真负责、工作素质高的造价工程师，严格按照国家有关规范、标准以及合同对承包商的工程决算进行审核，赋予造价工程师必要的“责、权、利”，依靠造价工程师的专业能力，确保工程决算审核的质量。

5、结束语

工程预结算审核是一项专业性、知识性和技巧性很强的工作。虽然没有高深的理论，但要想做好它却并非易事，需要严谨的工作作风和一丝不苟、实事求是的工作态度。需要在工作中不断地学习、总结和提高，只有这样才能真正做好工程预结算审核工作。

参考文献：

[1] 祝庆，吴晓韵.浅谈工程量清单模式下的工程造价控制[J].工程造价管理，2008，（4）

[2] 钟超.实例分析工程量清单计价的合同结算价款调整[J].长江大学学报，2010，（6）