整改完成检查情况

2024-04-24

整改完成检查情况（共14篇）

篇1：整改完成检查情况

繁环测〔2011〕 03号

资质认定获证实验室18月复查

整改完成情况报告

安徽省质量技术监督局：

2011年12月25日安徽省质量技术监督局认证检查组依据《实验室和检查机构资质认定管理方法》的要求，对我站进行了18月复查评审。检查组按照《实验室资质认定评审准则》的要求，对我站监测室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、管理体系的运行进行了检查并进行现场密码样考核，检查组经过严格检查提出了1个基本符合项,1个不符合项。

现场检查一结束，我站对检查组提出的问题立即于12月 26日召开监测站工作人员会议，将检查组在检查中提出的整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求。现已对2个问题进行了整改，具体整改情况如下：

一、强化责任，任务到人

12月 26 日我站召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实，分解落实到我站各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。

二、集中精力，认真梳理，确保整改按时保质完成我站各科室根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

1、需整改章条号：1.4

事实描述：2011年8月4日组织的内审发现的不符合项未提供其采取的纠正或纠正措施验证材料，属于基本符合项。

原因分析：有整改的要求，但相关负责人没能及时跟踪验证，提供验证材料。

整改措施：12月26日在整改会议中，质量负责人要求内审员对2011年8月4日内审中提出的不符合项进行跟踪验证。

整改结果：经确认和现场查看相关不符合项的现场整改情况，已经完成不符合项整改要求。相关验证材料见附件照片。

2、需整改章条号：5.2

事实描述：烟尘重量分析只称量一次，属于不符合项。

原因分析：相关检验人员错误认为，因为两次称量数据一样，所以只称量一次就能代表物质的质量。

整改措施：12月26日在整改会议中，质量负责人已经责成相关称量人员在称量时，必须称量两次，并计算平均数据。

整改结果：在最近的烟尘测试滤筒称量原始记录中，验证人员经查看，称量记录符合整改要求。相关验证材料见附件材料。

三、整改结果

我站针对检查组专家提出的整改项进行认真研究，及时制定整改计划，并对整改落实情况进行检查，举一反三，目前已全部整改到位。

今后我站将进一步组织全体人员深入学习《实验室资质认定评审准则》和本站制定的管理体系文件，严格按照《实验室资质认定评审准则》和环境监测质量管理标准有关规定要求，进行规范运作，长效管理，扎实有效地开展好各项监测工作。

繁昌县环境监测站

二O一一年十二月三十日

篇2：整改完成检查情况

成情况的报告

湄潭县市场监督管理局：

根据湄潭县市场监督管理局药品评审认证中心的安排，该局《GSP》认证现场检查组于2015年7月8日对我店的《GSP》实施情况，进行了全面的、认真的检查认证。经检查，认为我药店药品经营质量管理工作基本符合《GSP》要求，综合评定：严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷11项。

对检查过程中出现的一般缺陷项目11项，我店高度重视，立即组织专门人员和相关责任人员对存在的问题，按照检查组的要求和提出的整改意见，对照标准，逐条逐项进行整改。制定了整改方案，责成相关责任人，在规定的时间内完成整改工作。现将整改完成情况报告如下：请湄潭县市场监督管理局领导给予审查。

一般缺项11项缺陷项目一：

存在的问题：（12607）质量管理人员未负责药品质量查询及质量的信息管理。

整改措施：质量管理人员对本店经营的药品严格的进行药品质量查询，应对每一个药品相关质量的信息认真完整的完善，确保药品质量的查询和管理。

整改责任人：质量负责人：陈章洪整改时限：2015年7月10日整改结果：由质量负责人陈章洪现场提问，现已符合要求。缺陷项目二：

存在的问题：（12614）质量管理人员未负责组织计量器具的校准及其检定工作。

整改措施：质量管理人员组织本店所有员工学习了计量器具的校准及其检定的相关知识。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月10日。

整改结果：由质量负责人陈章洪现场提问，现已符合要求。缺陷项目三：

存在的问题：（13101）企业未开展对工作人员的业务培训。整改措施：本企业已经对工作人员开展了业务培训。整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月15日。

整改结果：由质量负责人陈章洪现场提问，现已符合要求。缺陷项目四：

存在的问题：（14501）电子记录数据未以安全、可靠的方式定期备份。

整改措施：质量负责人已经对电子记录工具设置密码，定期将数据备份。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月8日。

整改结果：质量负责人完善了电子记录工具的安全设置，将记录定期数据备份。缺陷项目五：

存在的问题：（14806）药品拆零销售所需的调配工具，包装用品不齐全。

整改措施：本店质量负责人认真学习了新版GSP的内容，掌握了调配工具、包装用品配备。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月15日。

整改结果：包装工具和调配工具已配备完整。缺陷项目六：

存在的问题：（15106）不合格药品专用存放场所的设置不符合要求。

整改措施：不合格药品专用存放场所应该设置专柜，并与合格药品存放区域分开。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月15日。

整改结果：本店已按要求设置了不合格药品专用存放场所。缺陷项目七：

存在的问题：（16302）企业未在药品存放、陈列区域采取防鼠措施。

整改措施：我店在检查次日在药品存放、陈列区域安装了老鼠夹。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月9日。

整改结果：企业在药品存放、陈列区域已安装好防鼠设备。缺陷项目八：

存在的问题：（16402）药品陈列应当放置醒目标志，类别标签，字迹清晰，放置准确。

整改措施：药店按新版GSP要求，在打印店打印了药品的类别标签，类型颜色的标志，准确的放置在各类型药品摆放的货架处。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月17日。

整改结果：已按要求放置精确所有标志和类别标签。缺陷项目九：

存在的问题：（16720）养护人员未按要求对库存药品外观、包装等质量状况进行检查，未建立养护记录。

整改措施：质量管理养护人员立即按要求对库存的药品外观、包装状况进行检查并记录。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月20日。

整改结果：我企业已对所经营的常规品种进行定期的检查，并建立了养护记录。缺陷项目十：

存在的问题：（17205）拆零销售药品未提供药品说明书原件或复印件。

整改措施：现已将销售的拆零药品的说明书进行复印并保存，以备拆零时提供给顾客。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月20日。

整改结果：拆零药品的说明书原件已复印保存，以便提供给顾客。缺陷项目十一：

存在的问题：（17801）企业未在营业场所公布药品监督管理部门的监督电话。

整改措施：企业在营业场所的醒目位置粘贴好药品监督管理部门的监督电话12331。

整改责任人：质量负责人：陈章洪。整改时限：2015年7月10日。

整改结果：已在企业营业场所醒目位置粘贴好药品监督管理部门的监督电话12331。

以上是湄潭县民康药行的整改报告情况。

特此报告

湄潭县民康药行

2015年

月

篇3：中国完成现有核电站安全检查

中国环保部2011年7月2日表示, 目前已经结束对国内正在运行的全部核电站的安全检查, 并预计于2011年10月完成对在建核设施的复查。

中国在日本福岛核事故后从4月份开始进行为期6个月的核电大检查, 其中第一阶段是针对运行中的核电设施, 第二阶段则是对所有在建核电设施的安全进行复审。在日本发生福岛核事故之后, 美国、欧盟各国等都开始重新审视各自的核能安全状况和发展前景。德国更是宣布了在2022年之前关闭所有核电站的计划, 而以再生能源取代核能。相比之下, 中国的核电机组正在建造的有28台, 预计到2020年将达到100多台, 显示出仍在大力发展核能的努力。尽管官方表示在中国核安全规划出台之前, 暂停审批所有新建核电项目, 但是环保部副部长李干杰最近明确表态, 中国核电设施在各个环节只是有所调整和放缓, 而总体方向没有改变。中国国家发改委也有能源专家提出, 中国核电建设速度近期可达到年增1200万千瓦、中期可达到年增2000万千瓦。核电总规模在2050年可达到4亿千瓦以上。以中国现有的稍高于900万千瓦的核电规模这样的发展速度, 无疑将成为中国核电发展的大跃进。著名核物理学家何祚庥指出, 中国能源计划部门可能高估了国内的天然铀资源储量, 低估了核能发电的成本, 在核电站安全上, 包括抗震抗灾方面更是没有一个公开透明的标准, 这些都说明中国的核能规划应作出大幅度的调整和完善。

篇4：整改完成检查情况

据介绍，在中央国家级机关方面，各中央国家机关共采购操作系统、办公、杀毒三类软件218527套，采购金额16283万元。

地方政府和机关方面也取得积极成果。截至2011年7月底，上海市市级机关，北京、成都等21个市（地）级政府，以及福建27个、四川20个、广东1个等共82个县级政府完成软件正版化检查整改工作。各地政府机关共采购操作系统、办公、杀毒三类软件291141套（许可数）、采购金额28370万元。

目前，省、市（地）级政府机关软件摸查工作基本结束，已进入软件采购阶段。

在正版软件采购过程中，需要加强软件的统一管理。上海市部分区县制定《政府机关正版软件使用管理办法》；江苏省制订《江苏省省级机关软件资产管理办法》；贵州省贵阳市已经在全市试行《贵阳市市级机关软件资产管理办法》；四川省成都市出台《加强政府机关软件管理办法》；新疆制定《新疆维吾尔自治区本级政府机关软件资产管理的暂行办法》。

于慈珂表示，下一步将加强软件集中采购保障工作。在中央各有关部门指导下，推动各省（区、市）实行统一谈判和采购、分散支付、分期支付模式，为各地采购正版软件提供更优惠的价格，降低软件采购成本。

篇5：整改完成情况工作汇报

为使内控规范扎实有效，达到控制风险的目的，根据总公司提出的二十四条管理建议，我公司已逐一对照检查，整改落实，现将整改完成情况汇报如下：

一、根据今年公司的经营目标，结合市场变化等外部因素我公司将于6月份、7月份重新进行一次风险评估，梳理风险控制点和控制措施，查漏补缺，消除管控盲区，确保公司层面的十大风险在流程层面得到有效控制，并确保关键风险控制的有效执行。

二、每月月底各科室根据测试底稿汇报一份自查汇报，真正做到了把内控规范融入到日常管理工作中，不为应付检查流程而签字和补充资料，注重的是实效，让内控工作真正发挥其应有的作用。

三、每月的自查汇报中可以充分体现对各项管理制度建设的加强和执行力度，更注意制度与流程、流程与执行保持一致。

四、持续对关键业务流程进行优化，目前已优化的流程有：火工品采购管理流程和固定资产处置管理流程，并修改了其相关联的表单，确保了实际控制步骤、输出文档、表单等与流程保持一致。

五、按照整改建议各科室负责人组织内控员和企管科对流程测试底稿进行了优化，特别是针对修改后的流程，及时修改了测试底稿。

六、对于未发生交易的流程，我公司会根据实际情况对其进行穿行测试，列为今年内控检查的重点，争取在年底前根据基建、生产、经营情况适时开展相关业务。

七、根据《内控考核管理制度》我公司要求各科室每月上报一次自查汇报，促进内控工作的持续有效进行，从而提高管理效率。

八、建立健全档案管理制度，各科室建立了档案台账，相关资料进行了分类整理归档，全公司统一了档案格式，需留存的资料打印出来归档保管。

九、为提高内控人员的综合素质和能力，加强对内控风险文化的宣贯，我公司每月组织内控人员进行一次网络课程培训学习。

十、每月除了各科室上报自查汇报外，我公司企管科不定时的抽查一个科室的内控执行情况，把管理风险控制到最低程度。

十一、按要求整改，半年做一次固定资产和存货管理的盘点，《盘点汇总表》和《盘点报告》中可以体现出相关数据的详细核对情况。

十二、按要求整改，及时更新固定资产卡片，及时对新增或发生变更的固定资产卡片进行登记，确保了帐卡相符。

篇6：整改完成检查情况

新华社北京1月6日电(记者璩静)记者6日从国家版权局召开【Convene】的软件正版化阶段性功效新闻通气会上获悉，目前有31家焦点国家机关和青岛市率先完成软件正版化查验整改就业，检查整改报告：31家中央国家机关和青岛完成软件正版化反省整改。根据通报，截至2010年12月31日，中央国家机关方面，工业和信息化部、公安部、司法部、财政部、农业部、商务部、文化部、海关总署、新闻出版总署、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、最高人民法院等31个部门机关本级已率先完成软件正版化检查整改，共采购安装正版软件19827套(国外软件产品13657套、国内软件产品6170套)，其中操作系统523套、办公软件17113套、杀毒软件【Antivirus新华社北京1月6日电(记者璩静)记者6日从国家版权局召开【Convene】的软件正版化阶段性功效新闻通气会上获悉，目前有31家焦点国家机关和青岛市率先完成软件正版化查验整改就业。国家版权局新闻发言人王自强表示，政府机关使用正版软件工作，特别是中间政府机关软件正版化工作正踏实有效推进，整改报告《检查整改报告：31家中央国家机关和青岛完成软件正版化反省整改》。根据通报，截至2010年12月31日，中央国家机关方面，工业和信息化部、公安部、司法部、财政部、农业部、商务部、文化部、海关总署、新闻出版总署、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、最高人民法院等31个部门机关本级已率先完成软件正版化检查整改，共采购安装正版软件19827套(国外软件产品13657套、国内软件产品6170套)，其中操作系统523套、办公软件17113套、杀毒软件【Antivirus Software】2191套；采购资金2211万元(国外软件产品1832万元、国内软件产品379万元)。在地方结构方面，青岛市总共率先完成市、区两级党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关的软件正版化搜检整改就业，采购安装正版软件15278套，采购资金7663万元。据悉，深圳等中心城市也已完成软件使用情况摸底工作，正在与软件供应商谈判软件采购事宜。别的，为进一步加大推进企业软件正版化力度，鼓动企业使用正版软件劳动部际联席会议决定在企业【Enterprise】自愿的基本上，首先在国家电网上海市【Shanghai】电力公司、中国人寿保险(集团)公司、联想(北京)有限公司、中国机械产业集团有限公司、中国南车集团公司中国南车长江车辆有限公司、杭州银行、美国友邦保障有限公司、海尔地产团体有限公司等30家“基础好、有前提、软件正版化工作坚固”的企业展开软件资产管理试点工作。遵循中间央浼，中央国家机关和省、市(地)、县政府结构，应分别于2011年5月底前和10月终前落成软件正版化专项检查和整改使命。

篇7：整改完成检查情况

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组：

2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：

一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改

对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。

二、对书面不符合项的整改完成情况

（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。

原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。

整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查，未发现其它未做调查和评价的供应商。（附件1，广东省微生物研究所菌种保藏中心资质证明材料，添加了广东省微生物研究所菌种保藏中心的《合格供应商名录》。）问题：该单位的业务范围是：开展微生物高新技术创新性的科学研究和微生物分析检测。是否能进行标准菌种销售活动？

（二）实验室2011年内审时使用的内部审核检查表没有唯一性标识。

原因分析：质量负责人在编制《内审检查表》时粗心大意，忽视了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，没有给内审检查表编号。整改完成情况：将《内审检查表》编号，并更新电子版表格；文件一览表中也增加了该表格名称和编号。对所有在用文件和表格进行检查，是否遗漏唯一性编号，有遗漏的按照上述步骤整改。（附件2：新旧版本《内审检查表》、文件一览表。）

（三）实验室无法提供在培人员***和***的人员监督记录。

原因分析：技术监督工作中，实验室将在培人员监督和日常工作监督混淆，监督工作都记录在《质量监督情况记录表》中，而该从表格所记录的内容来看，都是对日常检测工作“人、机、料、法、环”的监督检查，从而缺乏了针对在培人员技术力能的有效监督。

整改完成情况：由技术监督员对两位在培人员进行技术监督，填写《人员监督记录表》。并由技术总监对两位在培人员进行了重新考核，考核内容涉及二人负责的检测项目：DIA和ELISA。（附件3：***和***的培训履历表、人员监督记录表及实验记录和报告、岗位考核/确认记录。）

（四）查2011年9月21日签发给******的报告没有唯一性标识。

原因分析：实验室所有报告均从公司美国和中国实验室共用的实验室信息管理系统中出具，该系统出具的报告将出具报告的具体时间（包括年、月、日、小时、分、秒）作为电子档报告的名称和唯一性编号，但是这一编号虽然可以体现唯一性却不能体现连续性，而且这一编号未在报告正文中体现出来。所以打印版的检测报告中无法体现唯一性标识。

整改完成情况：实验室和美国实验室联系修改报告内容，重新规定唯一性编号的编号规则并将唯一性编号加入报告正文中。并根据讨论结果修改了《检测报告管理程序》，组织学习了新版的《检测报告管理程序》。给******等客户重新发放了检测报告。

是否产生不符合工作的核查：抽查给客户出具的检测报告，确认有无检测报告的误发。未发现误发报告的情况，没有产生不良影响、没有产生不符合工作。（附件4：新旧版本的《检测报告管理程序》、培训记录、培训照片、给*******重新发放的检测报告、检测报告更正通知书。）

（五）现场试验发现，实验室在猴免疫缺陷病毒抗体检测时的结果判断与GB/T14926.62-2001的规定不同，但无法提供偏离的确认记录。

原因分析：实验室在做申请偏离时仅注重实验过程而疏漏了结果判断的偏离。

整改完成情况：实验室根据GB/T14926.62-2001中的结果判断方法和按照实验室自己制定的判断方法对同一组实验数据进行分析和判断，结果显示，按照实验室制定的判断方法所得的结果更准确。（附件5：偏离许可申请审批表、技术验证报告、客户代表对偏离的许可。）

（六）现场试验发现，用于检测的、编号为11019220至11019229的血清样本没有样本状态标识。

原因分析：实验室在存放样本的冰箱上标识“待检”、“在检”和“检毕”区，但是没有意识到样本从冰箱取出后就失去了状态标识，可能会造成检测状态混乱。

整改完成情况：修改了《检测工作管理程序》中关于检测状态标识的描述，并就修改的内容组织了培训。已增加样本状态标签，对免疫实验室的血清样本盒进行了重新标识。同时，举一反三，对微生物实验室和分子生物学实验室中所有样品盒加贴样品状态标识，使样品标识具有唯一性，确保样品状态清楚，不会混淆。（附件6：新旧版本的《检测工作管理程序》、培训记录、培训照片、培训后检测过程中使用状态标识的照片。）

是否产生不符合工作的核查：核查编号为11019220至11019229的血清样本的样本跟踪表，记录中对样品的编号、存放位置、送检单位、样本数量、存样人等信息描述很清楚，只是缺少了样品状态标识内容，但样品存放位置很固定，没有因无样品状态标识而导致样品混乱的情况发生，没有产生不符合工作。

三、对存在问题的整改完成情况

在对书面不符合项进行整改的同时，实验室也对评审组提出的存在问题进行了全面整改，通过全体检验人员的共同努力，现已全部整改完毕。质量负责人: 技术总监: 检测部主任:

篇8：整改完成检查情况

郑州市航空港区食品药品质量监督管理局：

根据郑州市航空港区食品药品质量监督管理局药品评审认证中心的安排，该局《GSP》认证现场检查组于2016年11月29日对我店的《GSP》实施情况，进行了全面的、认真的检查认证。经检查，认为我药店药品经营质量管理工作基本符合《GSP》要求，综合评定：严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷11项。

对检查过程中出现的一般缺陷项目11项，我店（益和堂中西大药房）高度重视，立即组织专门人员和相关责任人员对存在的问题，按照检查组的要求和提出的整改意见，对照标准，逐条逐项进行整改。制定了整改方案，责成相关责任人，在规定的时间内完成整改工作。现将整改完成情况报告如下：请郑州市航空港区食品药品质量监督管理局领导给予审查。

一般缺陷11项缺陷项目一：

存在问题：（13101）企业未按照培训管理制度制定2016的培训方案整改措施：企业通过对员工2016年的培训记录重新补充了一份员工2016培训方案。整改责任人：质量负责人：张永发整改时限：2016年12月17日

整改结果：员工拥有了2016的培训方案

缺陷项目二：

存在问题：（14803）企业有中药饮片经营范围，但未配备处方调配的设备

整改措施：接到通知后，专门买了测量药品重量的精密仪器电子秤用于调配中药饮片。整改责任人：质量负责人：张永发整改时限：2016年12月17日

整改结果：已经拥有了中药调配设备

缺陷项目三：

存在问题：（15105）企业未设置药品验收专用场所

整改措施：专门腾出一个药品柜，贴上药品验收标签，用于验收药品。整改责任人：质量负责人：张永发整改时限：2016年12月17日

整改结果：拥有了药品验收专用场所

缺陷项目四：

存在问题：（15106）企业未设置不合格药品专用存放场所整改措施：专门腾出来一个药品柜，贴上不合格药品区标签，用于专门存放不合格药品。整改责任人：质量负责人：张永发整改时限：2016年12月17日

整改结果：拥有了不合格药品专用存放场所缺陷项目五：

存在问题：（15508）企业与河南百悦医药有限公司签订的质量保证协议甲方代表未签字

整改措施：重新去了百悦医药有限公司找到其负责人重新签了质量保证协议。整改责任人：质量负责人：张永发整改时限：2016年12月17日

整改结果：有了完整的药品质量保证协议书

缺陷项目六：

存在问题：（15706）企业验收人员未在验收记录上签署姓名和验收日期

整改措施：企业验收人员重新检查了验收记录，确保验收记录上面信息的准确性，并且在每个验收记录上重新签上了姓名和验收日期。