前台文员每周工作总结

忙碌的时光虽然匆匆，但不虚度，无论是从事什么样的工作，在工作一段时间后，我们应当对自身的工作进行反思。通过工作总结的方式，详细记录自身的成长，可促使我们认真、全面的了解自身，改进自身的工作方式，提升自我，在往后的工作之路上，不断成长。今天小编为大家精心挑选了关于《前台文员每周工作总结》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：前台文员每周工作总结

前台文员工作规范

第一章 仪容仪表

第一条 着装：

(一)前台文员上班应穿着正装或套装;

(二)保持头发、身体和口腔清洁;披肩长发应扎成马尾，发色不应过于艳丽;

(三)双手保持洁净，不留过长指甲，不得涂抹鲜艳指甲油;

(四)保持淡妆，不可化浓妆;

(五)可使用清新、淡雅的香水，不可过于浓烈。

第二条 站姿：双腿直立并拢，身体重心放于两脚上，两脚跟相靠，脚尖分开30至45度间，双手相握放于腹部前(一个拳头距离)，双肩保持平衡，身体挺直，做到抬头、挺胸、收腹、双目向前平视、微笑、微收下颌。

第三条 坐姿：入座时要轻稳，座椅子的2/3，女士在入座时要用手轻轻将裙稍稍拢一下，双膝并拢，双腿正放或侧放，身体坐直，不得东倒西歪。

第四条 走姿：走路轻，不得影响他人，保持挺胸、收腹、抬头的姿势，走动中肩部不要摇晃，勿呈现外八字和内八字的走姿。 第五条 蹲姿：下蹲时注意内衣“不可露，不可透”，避免弯腰翘臀的姿势，下蹲时双腿靠拢，可右脚在前，左脚在后，脊背保持挺直，臀部一定要蹲下去。

第六条 鞠躬：身体前倾15度，类似点头致意，正常的前台文员接待采用一度鞠躬即可;身体前倾30度，适用于对重要客人的迎接问候。

第七条 体态规范：有来访客人时，应始终保持微笑;谈话时目光应轻松的平视对方;手势要落落大方，手指自然并拢，掌心向上，进行指导、指示目标，切不可以食指来指指点点。

第二章 礼仪规范

第八条 文明用语：

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(一) 问候招呼：早上好、您好;

(二) 感谢：谢谢、十分感谢;

(三) 向客人道歉：对不起、请原谅;

(四) 应答：没关系、不客气、这是我应该做的;

(五) 推脱：很遗憾，不能帮你的忙、谢谢好意;

(六) 送客：再见、请慢走;

(七) 迎宾：欢迎您;

(八) 接受工作：是的、明白了、清楚了;

(九) 不能立即接待时：请稍等;

(十) 接待等候的客人：让您久等了。 第九条 接待礼仪：

(一)客人进门或进入视线时，要起立面朝来访者点头、微笑致意：“您好，请问您有什么事?”、“您好，请问您找哪一位?”、“您好，请问有什么可以帮您?”。切记不得让客人直接闯入，自己寻找需访人员;

(二)如访问高层领导，请客人稍候“请稍等，我马上联系。”，征得负责人同意，可引导客人前往。当负责人不想约见时，告知客人要访人员外出或有重要事项无法接待。

第十条 引导礼仪：前台文员引导来访者前往受访者办公室时，应该使用规范的手势指引，到达受访者办公室后需敲门，获得许可后再请来访者进入，然后返回岗位。 第十一条 电话礼仪：

(一)在电话铃响的三声之内接起，首先要说：“您好，宜信公司”，忌以“喂”开头;

(二)接电话中，要使用礼貌用语，如：“请问”、“对不起”、“请稍等”、“谢谢您”、“请问有什么可以帮忙的吗”、“不用谢”之类的谦词;

(三)结束通话时一定要使用礼貌用语。让客人先挂机。

第三章 前台文员岗位职责

(一)接待来访

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(二)电话转接

(三)快递及信件收发

(四) 票务预订

(五)名片制作

(六)办公用品采购及管理

(七)公司通讯录更新

(八)日常行政费用统计与核对

(九)会议室与电话会议预定

(十)办公设备/设施的维护

第四章 前台文员工作内容

第十二条 接待来访：

(一)接待来访客人：负责进入公司的所有访客接待和引导;要求外部访客办理来访登记手续并佩戴临时胸卡进入办公区，非业务需要，不得将外部人员带入公司办公区;待外部访客离开办公区时需及时收回临时胸卡并记录离开时间，因设备检修或设施安装等出入办公区的施工人员也需遵循以上要求，办理登记手续和佩戴临时胸卡;

(二)接待面试人员：询问应试者姓名和应聘部门、职位，请应试者填写职位申请表，待其填好表格后及时通知HR招聘团队的相关人员并协助面试人员安排会议室进行面试;

(三)无关人员、上门推销者：阻挡在外或协助有关人员进行处理。

第十三条 电话转接：

(一)内外部电话转接：根据来电人员需求，在公司通讯录(或各部门职责表)中查找到联系方式并转接;(注意：员工的办公电话和私人联系方式不得随意透露给公司外部人员);

(二)客户投诉：如接到客户投诉电话，需先指导客户拨打联络中心服务热线，若客户坚持拒绝拨打客服热线的，将协助收集信息(客户姓名、联系电话、具体诉求内容、指定回复时间等)并转交相关人员进行处理。

第十四条 快递及信件收发：

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(一)收取快递：前台文员代领后，按照部门将快件摆放整齐，通知收件人领取，收件人领取快件时，需在快递签收登记表上签字，登记单号，以备查询;

(二)发放快递：发件人把信息填写完整后，按照快递公司要求将快递单贴于信封或包裹空白处;前台文员需及时检查发件人填写的快递单据内容是否完整、清晰以及是否在快递发送登记表上进行登记。快递公司取件人员在收取待发货的信件或包裹时，前台文员需与取件人员对发货物品的数量和底单进行再次核对，确保无误。 第十五条 票务预订：

(一)飞机票预订

1.出差人员按照公司出差管理规定填写完整的出差申请表，出差申请表需得到部门负责人的审批签字;(火车(含动车组)车程在12小时以上的可选择乘坐飞机经济舱);

2.前台文员或行政接口人将审批后的机票预订信息以邮件的方式发送给携程商旅的驻场人员，邮箱地址：xiecheng@creditease.cn;

3.待机票预定好后，携程驻场人员会主动联系乘机人或预订人，核对信息，确认无误后出票。

4.出差人员按照公司出差管理规定填写完整的出差申请表，出差申请表需得到部门负责人的审批签字;(火车(含动车组)车程在12小时以上的可选择乘坐飞机经济舱);

5.前台文员或行政接口人将审批后的机票预订信息以邮件的方式发送给携程商旅的驻场人员，邮箱地址：xiecheng@creditease.cn;

6.待机票预定好后，携程驻场人员会主动联系乘机人或预订人，核对信息，确认无误后出票。 火车票预订：

(二)订票人提交订票申请及其部门负责人的审批邮件 1.前台文员协助提供火车票售票处联系方式或帮忙预定火车票; 2.火车票订购均为现付(无月结方式)，提醒同事需要先付费后走个人报销流程。

第十六条 名片制作：前台文员负责收到名片申请表及其部门相关管理人员审批邮件后，联系名片供应商制作名片小样，名片小样须经部

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门申请人校对确认，无误后方可进行印制。 第十七条 办公用品采购及管理

(一)办公用品采购

1.台文员或部门行政接口人在当月20日-30日之间，将《办公用品进销存汇总表》发送至总部行政相关负责人进行审核;

2.次月1日-10日之间，登录欧迪办公平台进行采购下单; 3.每月10日前人力资源与行政部行政相关负责人登录系统进行审批;

4.审核通过后，欧迪办公根据各地订单发货;各地区、各部门前台文员或行政接口人负责收货确认;

5.审核未通过，由提交人修改订单并重新提交。

(二)非欧迪平台的办公用品按照公司日常行政采购流程进行申报审批

(三) 办公用品领取：

1.领取办公用品时需在办公用品登记表中进行登记;

2.每月最后一天，前台文员或部门行政接口人需进行库房盘点，将库存数量填写在《办公用品进销存汇总表》中。 第十八条 公司员工通讯录更新

(一)每周三负责更新部门内部员工通讯录，用红色标注出近一周内新入职员工，并在周三当天发送至总部前台文员行政接口人处，每周四总部前台文员行政接口人对全公司通讯录进行整体更新维护;

(二)鉴于个人信息的风险控制：如有本公司人员需要其他部门员工的联系方式，需说明理由，征求行政部高级经理同意后方可告知。外部人员索要员工手机号码不得泄露，可留下联系方式代为转达，给其回电。

第十九条 日常行政费用统计与核对

(一)每周定时进行部门内部各项行政费用支出汇总(包括：桶装饮用水、名片、快递、酒店、机票等);

(二)对于每月总部统一结账的供应商，协助总部行政与各供应商就结账月实际发生的费用进行核对，并将确认金额发送至总部行政接口人处知悉;

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(三)非总部统一结账的供应商可自行确认费用无误后，按照公司的付款流程进行费用申报。 第二十条 会议室与电话会议预定

(一)按需求提前预定会议室及会议相关设备，并将预订信息填写在会议室预定表中;

(二)在会议室有冲突时，做好协调工作;

(三)熟悉视频和电话会议操作流程，协助部门召开会议。 第二十一条 办公设备/设施的维护

(一)及时报修损坏的办公设备或设施，如照明、空调、办公家具、网络、电话等;

(二)随时巡视并维护复印一体机、冰箱、微波炉等设备的正常运行。

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第二篇：前台文员工作细则

1 前台日常工作

1.1 早上上班在楼下保安处领3003的报纸

1.2 早上来到办公室启动办公设备(电脑，打印机，空调，饮水机)

1.3 注意办公室卫生，盆栽每周浇一次(浇水的喷壶在仓库)

1.4 接待来访客人

1.5 收发传真

1.6 接听电话

电话转接：行政部转803，财务802

桌面上有自然员工和会飞家员工的通讯录，有人询问员工联系方式需问清是谁找谁，然后查找联系方式给对方。

接听电话必要时填写电话来访登记

1.7 每月月末需做日、月考勤明细表交上级主管审核

1.8 库房管理，做好物品领用登记，入库，采购等管理

1.9 协助领导处理日常事务

2 考勤管理

1.1考勤管理系统使用

登陆密码(桌面便签写有)-进入后点击链接下载- 数据排序 – 勾掉日期范围点击排序 – 接着点击数据处理 – 勾掉日期点击处理-之后可以点击考勤报表查看员工考勤记录

1.2 新增员工需替他录入指纹和备份指纹，进入考勤系统- 维护设置 –员工维护 –选部门- 增加 –录入资料 –保存。接着进入考勤机管理- 考勤机用户管理 –点击新增加员工的信息-在旁边的列表打勾-上传

1.3 制作日考勤明细表

可根据F盘- 慧 –考勤 –日，月考勤明细表来制作

注* (做日，月考勤明细表时，导出考勤报表，根据数据制作报表)

(凡影响打卡记录，如：忘打卡，可填写打卡补签单之后直接在系统补打卡)

3 办公用品采购

1.1 采购办公用品时需填写办公用品采购申请单(价格那栏暂不写，等采购回来在填上)，物品多时另填采购清

单，写好的申请单发电子稿给欧主任审阅，同意后方可联系采购(采购资金由财务跟供货商月结)，采购回来的物品要拊上供货商的发票，复印两份采购申请单，之后填写入库单，之后把一份采购申请单(复印件)、发票和入库单交给财务，另一份采购申请单(原件)交给王燕。月底之前都要把当月采购申请单交至财务，逾月报销无效。

1.2 凡办公用品的领用，都要在电脑上的办公用品库存清单录入其领用时间，数量，及时发现已经没有库存的办公用品，填入采购清单，及时采购回办公用品。

1.3名片采购

名片样板分为两种：总公司名片(黄勇名片样板) 巴马分公司名片(蒙世明名片样板)，制作名片时，告诉名片制作人需要制作名片的人名，联系方式，QQ邮箱。采购名片要写采购清单，填采购名片(通常采购五盒)，让名片制作人把设计出的名片模板发过来，复印出模板，交由需采购名片的本人签字，把采购申请单和已签字模板交由上级主管签字，同意后方可购买(购买回来的名片同购买办公用品回来的程序一样)。

第三篇：前台文员工作规范

一、职位概要：

做好公司日常行政事务工作，保证公司信息通讯顺畅，提高公司运作效率。

二、工作职责：

1. 转接总机电话、分发信件和报刊;

2. 接待来访客人，并通报相关部门;

3. 承办员工考勤;

4. 人事档案的管理;

5. 员工宿舍的安排;

6. 办理员工入职、离职手续以及工业区出入卡

7. 保管各种行政工作表单;

8. 更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式;

9. 负责前台区域以及会议的卫生及管理;

10. 协助组织公司活动;

11. 其它工作事项。

三、基本素质要求：

1.前台造访：

A：客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或者询问来访目的“您好(请问有什么地方我可以帮到您呢?)”、“你们好(请问有什么地方我可以帮到你们呢?)“×先生/小姐，早上好/上午好/下午好”。

B: 引导客户或来访者就座，递上茶水，并说“请稍等”，然后联系相关业务人员;C: 当场解答或电话通知相关业务接待人员出现，介绍时先介绍主人，后介绍客人;D: 引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意;

E: 进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门;

F: 介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。

2.着装：

当值前台一般为女性，着装宜端庄大方，宜化淡妆。禁忌：头发脏且蓬乱;口腔不卫生。身上携带饰品不超过三件，香水应以淡雅为主，不可过于浓烈。

3.电话：

1.听到铃响，在第二声之后，第三声之前拿起话筒;

2.听话时先问候，并自报公司。标准语如下：

“您好，网时代公司!”或

“您好，这里是网时代公司!”

对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求?作出标准回话。

3.咨询业务：

先生(小姐)，关于这方面情况，让我们公司××部门××先生/小姐为您服务吧，他/她可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。

4.联系业务：

与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员;无关联业务，则直接回答：先生(小姐)，我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢!

5.找人：

先生/小姐，您找的×先生/小姐名字叫什么?请问您跟他/她预约了吗?请您稍等。(然后接通本公司××的电话，询问转接与否。)

不指明的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人;

通话简明扼要，不应长时间占线。

结束时应说“谢谢!”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒;

6.面试：

您好!请问有什么可以帮到您吗?应聘什么岗位呢?好的，请先填一下这一张登记表，我帮您联系招聘负责人。

7.倒水：

在客人来到公司第一时间递上一杯温水，并有礼貌的说：请慢用。看到客人水已经喝完或接近喝完，可以礼貌的问一下，是否需要再次添加。原则上，倒水次数不超过三次。

第四篇：前台文员工作汇总

广州市轩辕网络科技有限公司人力资源与行政部内部流程

行政工作指导书

目录

1、 前台工作流程..............1

2、 执行行政管理制度..........2

3、 文档管理...........2

4、 办公用品管理..............3

5、 饮用水管理................3

6、 办公设备管理..............4

7、 办公室日常事务管理...............4

8、 员工活动组织..............5

9、 其它工作...........

5一、 前台工作流程

1. 电话转接:接听来电(您好!轩辕)—询问找访谁—转给相应的人(ICM-分

机号-TRFR。当来电要找的人不在公司时，需要将来电人的联系方式记

录在《来电登记表》中，并尽快通知相关人员回复。

2. 电话广播功能操作：拿起话柄按ICM—按“8”“0”—广播内容

3. 来宾接待：带来宾进等候室并询问拜访谁---通知相关人员接待(对于

一些与公司确实没有业务来往或公司不想见的人员来访，应尽量打发

他们。)

4. 重要来宾接待：根据来宾人数准备相应的饮料(目前公司供应的是小

瓶矿泉水)、水果洗好摆好，欢迎牌放于公司大门位置(大厦大堂是否

需要放欢迎牌须根据实际来决定)。

5. 来文(传真件)登记：在《传真签收表》进行登记---通知相关人员---

签收

6. 收件邮寄：投寄人填写好快递单，将投寄物包装好，联系速递公司在

每天两个时间点：(10：30)、(17：00)到公司收件。公司现使用的速

递公司是顺丰快递，月结号：02011540825。电话：4008111111)

二、 执行行政管理制度

1. 根据平时的观察，对于执行得不好的制度加于强调。

2. 每月初对上月执行制度的情况进行总结，总结中反映发现的问题及对问

题进行分析。

3. 每天检查员工的考勤状况：每天早上上班后，打开考勤软件，检查员工

是否准时打卡上班，对于无考勤记录的人员，查问去处，记录于《出勤

登记表》中，在09：00前提交给主管审阅。

4. 每月4号下班前统计公司全体员工的出勤记录：迟到、休假、出差、加

班，统计好后，制度成电子版提交给行政总监及抄送一份给财务总监。

三、 文档管理

1. 文档管理：一般文档一年一存档(一年一独立文件盒)，重要文件如租赁

合同等则随时存档(同一文件盒可以使用多年)，文件盒贴好标识，方便

查找。建立《文件借阅一览表》，对于重要的文件借阅应登记借阅表中，

以保障重要文件的安全。

2. 保管公司证书原件：1)ISO质量体系认证证书(中英);2)高级项目经

理证书;3)项目经理证书;4)华为网络工程师认证证书;5)ITIL认

证证书。

四、 办公用品管理

1. 采购申请，完成办公用品，办公设备消耗的采购工作，并对采购、使用

进行登记：办公用品采购：找固定的供应商，价格和服务都对公司比较

有利。

2. 办公用品领用：员工可以领用办公用品：

1)计算器一个(一般业务才用)

2)名片本一个(一般业务才用)

3)笔一支

4)笔记本一本

5)铅笔一支

6)胶水一瓶

7)告示贴一本

以上标准随员工在公司服务时间可重复领用(计算器和名片本除外)。

3. 检查办公用品库存—领用登记—拿领用品

4. 员工领用后在“领用登记簿”上登记并签字。

五、饮用水管理

1.饮用水的选用：水质保证可以通过其营业执照、水质检验报告等资料来确诊。对于刚开始合作的公司，第一次试用不应签太多数量，经过使用后，在质量、服务及价格方面觉得都不错了，再签一定的数量。即使已建立了诚信的合作了，在合同签定后，也不能一 次把所有水票购买，应分期购买，用完一批再买下一批。

2.饮用水订购：联系供水公司---(订水)报客户编号---报需要的数量---水到登记或付水票，现公司的饮水公司是景田饮用水，卡号：J52413。

六、办公设备管理

1.新购设备管理：对购买的新设备进行贴标并编号---录入《设备档案》。

2.员工领用、借用、调用设备：在洽谈室拿相应的表格填好后，呈部门经理、行政部经理、总经理批准后，领用、借用、调用设备。单据在财务做好账后，在行政部保管，行政部根据员工领和的设备，录入《员工领用设备一览表》中。

3.员工领用贵重设备---笔记本电脑，需与其签定《设备领用责任协议书》。

4.设备归还：员工离职时或在职工领用新设备前，填写设备归还单，表示设备的使用权力及保管义务交还给公司。

5.设备报修:报修人填写《设备报修单》，呈行政部经理批准后，报修设备交由公司网管或技术人员检查故障是否需要维修，检查人签名确认后，交由行政部联系维修点，当维修费用超过500元时，须呈总经理批准。

6.打印机管理：公司打印机的耗材用品及配件维护由广州市凯祺办公设备公司统一管理，管理费以每次加碳粉来计算：HP1320：135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张)，HP2015：135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张)。管理费每季度或每半年结算，

7.复印机管理：复印机日常维护由广州金穗隆公司管理，维护费450元/元，如无特殊故障，日常维护每月上门一次。复印机碳粉也由金穗隆公司供应： 250元/瓶，一般每瓶碳粉可以复印6000-8000张。

七、办公室日常事务管理

1.办公室绿化：绿化：寻找合适的租赁公司，租赁一定量的摆物在公司适当位置摆放，起点缀作用。现绿化月结是200元/月。

2.办公室卫生：办公室日常卫生找专人负责，办公桌及垃圾每天一次，吸尘每周

一、

三、五，电话半个月消毒一次，玻璃一个月清洗一次。保洁费450元/月。

3.名片印刷：员工详细填写《名片印刷申请单》，交由上级主管审批后，交到行政部，行政部再安排印刷。名片印刷20元/盒。

4.协助出差人员进行订票，出差人与上级主管定好交通工具后，协助其订相应的票。

八、员工活动组织

1.公司组织活动、联欢：在网上寻找相关资料----找到联系方式----知会上级主管。

2.根据公司的会议时间安排(一般是每年的4月和10月)，完成对会议场所的订制，以及会议所需的所有资料。

3.市外会议：应选交通便利、最好在公司附近的会场，会场环境好、空气流通好、设施好。

4.市外会议：一般由旅行社找会场，因为不能到现场察看，所以应对会议室要标跟旅行社说清楚，必要时将这些要求写进合同中。

5.会议室布置：讲台应是国际会议讲台(即

台面只能放一台笔记本电脑宽站立的讲台)，麦克风与音响很重要，一定要在会前试好，不管会场是否提供投影仪，都要把公司的投影仪拿到会场备用，会场座位只摆参加会议人数的座位，这样可以避免大家不愿往前坐的现象。

6.如果会上陈统董事长需要发言，应将会议时间在原基本上增多半小时的时间安排。

九、其他工作

1.企业港澳商务报备证年审：根据上一年证书的有效期限提前一个月在广州市金盾网上进行年审。须上传到网上的材料：

1)下载《往来港澳商务备案申请表》，并填写所需信息：如企业负责人

签名和公司公章样式等;

2)公司营业执照副本。

需要采集的数据：上一年度地税、国税总纳税额(应提前让财务开好纳

税证明)网上申请成功后，一周内将过期的报备证寄往广州市出入培管理处。

年审时间：10个工作日

2.陈统等港澳通告证签注，须备的证件：

1)身份证原件及复印件

2)户口本原件及复印件(非广州市户口提供暂住证原件及复印件)

3)公司报备证原件及复印件(商务);

4)大一寸蓝底照片1张;

5)通行证(正本);

6)单位派遣函;

7)填申请表;

广州市户口如代办，需提供：办证人身份证及复印件，非广州市户口需本人前往办理。

签注时间：10个工作日(非广州市户口需20个工作日)

第五篇：前台文员周总结

转眼间来到公司已经一个星期(8月4日至8月11日)了，在任职前台文员这个岗位期间收获较多。在这一周里，我努力适应这里的环境和工作内容，为了较好地完成自己的各项任务，认真的学习岗位知识和工作要求。现将本周工作的具体内容总结如下：

1、 电话的接听和转接

2、 快件的收发和登记

3、 来访人员的登记

4、 食堂每日采购单价的登记

5、 食堂每日伙食的登记并复印一份贴至食堂公告栏

6、 派发和收集加(值)班、请假单

7、 工资条的发放

8、 每月稿件主题的确认和通知各部门交稿

9、 每日报纸的收集并放于阅报栏

10、 物品采购单的表格制作

11、 周考勤表格的制作及原始数据的保存

12、 常用空白表格和申请单的打印

13、 员工考勤卡及饭卡的发放，饭卡的充值

14、 协助后勤处理事务

15、 早、晚考勤打卡时，监督是否有代打卡

本周工作的进展使我认识到，

一、前台文员工作的重要性。不漏接每一个电话，可能这个电话就是公司业务的来源。 不漏听每个电话，每一个来电多询问一个问题，就可以推掉很多推销和做广告的电话，减少部门内部不必要的麻烦，提高其他同事工作的效率。了解公司各部门及部门职责，省去更多多余的沟通时间。

二、在实践中学习。由于以往对前台文员的工作经验的欠缺，在这个岗位上就需要更多 积累，感谢在这段时间里上级领导和同事对我的指导和理解，让我可以更快的融入这个工作，并尽快完成工作任务。

三、认真完成工作，更要注重细节。接听电话要态度和蔼，对待推销及做广告的电话更 应有耐心。资料的归类和整理，要做到心中有数，在需要资料时，可以在第一时间内将资料找出。对待部门同事要做到虚心请教、真诚以待，要善待周围的每一个人和物。

四、扩展知识面，为工作加满油。要做到对常用的知识谨记在心，对其他相关知识，如 财务报表，应多多虚心请教财务部门的同事，总之，要在工作中扩展知识面，以便更好的完成工作。

下周计划如下：

1、提供岗位的适应力，把自己的工作在保质保量的前提下最到最好，并向同事学习其他方面的知识。

2、加强前台文员本岗位工作方面的学习，并加以改进。

前台文员 刘帆

2011年8月11日