第一篇：验厂辅导员岗位职责
验厂-各类人员职责和权限规定
奉化市锦星木制品制造有限公司标准
Q/JX3003-2011-B0
各类人员职责和权限规定
2011-01-10发布
2011-01-15实施
奉化市锦星木制品制造有限公司发布 奉化市锦星木制品制造有限公司标准
各类人员职责和权限规定
Q/JX3003-2011-B0 1.总经理职责和权限
1.1负责公司发展方针的决策。
1.2组织实施管理评审，负责公司重要文件的审批。 1.3任命和聘用各部门重要人员。 1.4负责制定及改进公司质量方针。
1.5确保公司质量目标及各个部门质量目标的制定。 1.6领导处理公司质量事故和安全事故。 1.7向公司内部传达遵守法律法规的重要性。 1.8提供产品生产和质量管理体系运行所必要的资源。 1.9确保各职能部门的职责权限明确并建立适宜的沟通渠道。 1.10负责制定公司中高级人员经济报酬及奖惩管理办法，并监督实施。
2.管理者代表职责和权限
2.1负责确保公司ISO9001：2008质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2.2向总经理报告公司ISO9001：2008质量管理体系的运行业绩和有关改进的需求。
2.3提高公司全体员工满足顾客要求的意识。
2.4负责与认证机构、质量管理体系改进的有关机构、咨询公司及其他机构的外部联络工作。
Q/JX3003-2011-B0 2.5协助总经理开展管理评审。 2.6组织实施公司内部质量审核。
2.7调查、收集、制定、统计汇总、分析、批准公司及各部门的质量目标。
2.8组织公司质量管理体系相关知识的培训。 2.9负责纠正和预防措施实施工作的指导。 2.10组织并协调内部沟通。
3.销售部长职责和权限
3.1负责顾客要求的识别，确定及合同评审,必要时组织有关部门进行评审。
3.2负责向技术部传递顾客的质量技术要求。 3.3负责销售订单的跟催。
3.4负责客户抱怨、投诉的接收并传递给相关职能部门并行进跟踪。 3.5负责至少每年1次顾客满意度测量，统计分析后报管理者代表和总经理。
3.6负责建立顾客档案,并及时更新。
3.7负责每次出货后与顾客进行对帐并负责货款回拢。 3.8实施订单有关的(包括价格等)的商务谈判。 3.9负责客户沟通。
3.10负责客户财产、外来文件的接收并交与相关管理/使用部门。 3.11负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。
Q/JX3003-2011-B0 3.12负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。 3.13负责执行主管领导临时指派的其它任务。 4. 采购部长职责和权限
4.1负责所有材料、配件、物资的采购。 4.2负责所有外协加工的实施及控制。 4.3负责供方的选择、评价及再评价工作。 4.4负责建立合格供方目录及合格供方的日常管理。
4.5负责采购产品(包括外协加工品)质量问题等信息向供方的反馈，并验证供方的纠正措施。
4.6负责采购及供方有关的数据分析后报管理者代表。
4.7必要时组织生产、品质、技术等有关部门进行合格供方的评定。 4.8负责供方市场的调查，采购材料市场行情的掌握，包括进行价格等有关的商务谈判。
4.9负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。
4.10负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。 4.11负责执行主管领导临时指派的其它任务。 5.行政部主任职责和权限
5.1负责人力资源的管理，包括人员招聘、培训计划的制定及培训的实施、人事档案的建立等。
5.2负责公司管理性文件的制定、打复影印、发放、回收、销毁等的实施与控制。
Q/JX3003-2011-B0 5.3负责厂纪厂规的制定、培训、检查、监督考核及奖罚等制度的实施。
5.4负责公司员工上下班考勤的管理及考核。
5.5负责公司员工上岗证、办公用品、工作服等的管理。 5.6负责厂区内公共卫生保洁的管理及厂区内共用设施的管理。 5.7负责消防、环保、安全保卫及节能的管理。 5.8负责行政部设备的管理及通信网络的维护。 5.9文件和记录的档案管理。 5.10负责企业文化的建设。
5.11负责公司来访客人的初步接待工作。 5.12负责办公区域工作环境的监督管理。
5.13负责各种会议的通知及会议记录的形成和保管。 5.14负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。
5.15负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。 5.16负责执行主管领导临时指派的其他任务。 6.生产部长职责和权限 6.1必要时，参与合同评审。
6.2安排生产计划，并传递到各有关车间、班组等部门。 6.3负责生产进度的控制及生产过程的管理。 6.4负责现场产品的标识和可追溯性的控制及实施。 6.5负责生产环境的控制。
Q/JX3003-2011-B0 6.6负责现场工艺培训及工艺纪律的检查。 6.7负责现场劳动纪律的管理、检查和监督。 6.8推行生产现场定置定位管理。
6.9负责生产过程中事件的纠正和预防措施的实施，包括配合其他部门有关生产的纠正和预防措施的执行及不合格品的处置。 6.10负责生产现场产品及材料的防护工作。
6.11负责催促采购部按生产要求的材料和配件及时到位。 6.12参与产品设计评审、验证及确认等活动。
6.13制定本部门的质量目标，并统计其实施情况后报管理者代表。 6.14负责执行主管领导临时指派的其他任务。。 7.技术部长职责和权限 7.1负责客户样品的确认。
7.2负责客户技术资料，包括图纸的接收、验证、登记、保管、使用 和管理。
7.3负责公司产品有关技术资料的制订、审核并报管理者代表批准后复印、分发、归档、回收、销毁及更改的实施。 7.4必要时，协助销售部进行合同评审。
7.5负责新产品设计开发前的可行性分析及设计开发的策划和整个设计过程的实施及控制(包括试制工作)。
7.6负责采购新材料(包括新供方)的样品确认。
Q/JX3003-2011-B0 7.7负责采购产品质量要求的制定。
7.8负责制定进货检验标准、过程检验标准、最终检验标准、出厂检验标准的制定。
7.9负责制定公司产品的生产工艺流程图、工艺卡、作业指导书、图纸等技术性文件。
7.10负责新产品/工艺发布时对车间主任、班组长、车间技术人的培训,并在小批量生产时进行现场技术指导。 7.11负责生产现场的工艺纪律检查。
7.12负责本部门质量目标的制定，并统计分析后报告管理者代表。 7.13负责执行主管领导临时指派的其他工作任务。 8.品质部长职责和权限
8.1负责所有外购外协件的IQC进货检验的控制。
8.2负责生产过程中的过程检验(包括首件检验、巡检、点检等)的控制。
8.3负责最终检验的控制。 8.4负责出厂检验的控制。
8.5负责不合格品的评审并决定处置方式。 8.6负责监视和测量装置的控制。 8.7必要时参与合格供方的评价。 8.8负责检验和试验状态的标识及控制。
8.9负责现场产品技术质量方面的监督及指导，以提升产品品质。
Q/JX3003-2011-B0 8.10负责客户投诉的分析及解决方案的制定，并确保纠正措施的实施。
8.11必要时参与设计评审、验证及确认等过程。 8.12负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。
8.13负责本部门质量目标的制定，并统计分析后向管理者代表报告。 8.14负责执行主管领导临时指派的其他任务。 9.设备组长职责和权限
9.1负责公司所有设备的应急维修工作; 9.2负责公司设备的周期性维修保养工作;
9.3根据维修情况认真做好记录，填好维修结果及材料消耗; 9.4协助、督促操作人员做好设备的日常保养工作; 9.5负责本公司使用设备的研制和改造工作 9.6负责本公司工装器具的设计、改进及制作工作
9.6除完成本岗位的工作任务之外，还应完成领导下达的临时任务。 负责工装器具的日常维护保养 10仓库管理员职责和权限
10.1负责库存物资的整理及清点，必要时填写请购单交采购部进行采购，以确保最低库存量。
10.2负责采购物资的清点，并核实采购物资名称、型号、规格及数量的正确性。
Q/JX3003-2011-B0 10.3负责将新购物资置于待检处，待检验合格以后入库上架，并填写入库单和登帐入卡。
10.4仓库管理员应拒绝未经检验合格的物资入库上架。
10.5负责辅助材料的发放，发放时应由领用人凭领料单进行发放，并登帐入卡。
10.6负责库房内的保洁工作。
10.7负责贮存物资的防护工作，包括不定期(天气较好时)对仓库进行通风等。
10.8下班后负责仓库门、窗、电源的关闭工作。 10.9定期检查贮存物资的完好状况及数量的正确性。 10.10负责仓库防火、防盗等安全工作。
10.11负责及时催促采购部门退还或更换不合格的物资。 10.12负责向财务部上报入库单，领料单，规范书等资料。 10.13仓库为公司的重要领地，仓库管理员应谢绝无关人员出入仓库。
11、车间主任职责和权限 11.1负责完成生产计划的安排。 11.2负责车间生产现场的管理。 11.3负责车间人员的管理。 11.4负责车间产品的防护工作。 11.5负责车间产品标识管理。 11.6负责车间劳动纪律的管理。
Q/JX3003-2011-B0 11.7负责车间设备的日常维护保养工作。 11.8负责本部门纠正和预防措施的执行。 11.9负责本部门质量目标的制定及实施。 11.10负责执行主管领导临时指派的其他任务。
12、生产计划员职责和权限
12.1负责公司内所有生产计划的安排; 12.2负责生产计划完成情况的监督; 12.3负责生产计划按时完成情况的考核; 12.4负责生产计划完成情况的统计。
13、技术工艺员职责和权限 13.1负责产品生产工艺的制定; 13.2负责新产品的设计开发工艺的制定; 13.3负责顾客特殊要求的转化; 13.4负责现场现场工艺的培训指导; 13.5负责现场工艺落实情况的监督检查; 13.6负责工艺有关的纠正和预防措施。
14、质量管理员的职责和权限 14.1负责产品质量的管理; 14.2负责现场质量管理的指导工作; 13.3负责生产现场质量的监督检查工作; 14.4负责质量管理体系有关的培训工作; 14.5负责检验过程的监督、指导及检查工作。
Q/JX3003-2011-B0
15、安全管理员职责和权限
15.1经常性对消防器材设施进行检查、维护、保养、保持完好; 15.2巡检中发现隐患及提出整改意见;
15.3对违反消防安全规章制度行为，及时汇报公司;
15.4员工下班后及时检查各车间产品摆放是否符合要求，电源、门窗、水龙头是否关闭;
15.5认真落实“三勤”制度，做到脚勤、口勤、手勤，对不符合安全规定的及时当场整改;
15.6巡检要有责任性，严格把关，不放过任何一个死角和隐患; 15.7认真做好巡查记录，书面台帐，每人签到，每月做好签到簿收集、递交、归档工作;
15.8熟悉掌握公司消防器材及疏散通道，遇到紧急情况及时处理并报告有关部门;
15.9按时交接班，做好交接班记录，字迹清楚。
16、设备维修员职责和权限
16.1负责公司所有设备的应急维修工作; 16.2负责公司设备的周期性维修保养工作;
16.3根据维修情况认真做好记录，填好维修结果及材料消耗; 16.4协助、督促操作人员做好设备的日常保养工作;
16.5除完成本岗位的工作任务之外，还应完成领导下达的临时任务。 负责工装器具的日常维护保养。
Q/JX3003-2011-B0
17、进货检验员职责和权限
17.1负责按进货检验标准/规程对所有原辅材料进行进货检验; 17.2负责所有原辅材料进货检验不合格的评审处理; 17.3具有对不合格的原辅材料不合格拒收的权利;
17.4负责进货的原辅材料检验和试验状态的标识及标识的管理。
18、首检、巡检员职责和权限
18.1负责本工作产品的首检检验工作; 18.2负责本工作产品的巡回检验工作; 18.3负责本工序检验和试验状态标识的控制; 18.4负责本工序质量技术的指导工作;
18.5负责本工序首检检验及巡回检验不合格品的处置工作，发生严重或批量的不合格及时报告品质部长处理; 18.6有权责令检验不合格的岗位人员停止工作。
19、最终检验员职责和权限
19.1负责本公司产品的最终检验和试验工作; 19.2负责产品最终阶段检验和试验状态的标识工作; 19.3负责最终不合格产品的评审处置; 19.4具有对最终产品质量的否决权。
第二篇：验厂资料
一.工厂保安计划。 第一章、总则
第一条 和平与发展是当今社会的两大主题,但是局部的动荡依然存在,恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境,尤其是美国9.11事件以后,更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度;
第二条 为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(C-TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局(CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐计划书;
第三条 此反恐保安计划书的具体实施责任人为***,其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的;加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求,严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度; 第二章、场所安全
第一条 公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成(如：钢、混凝土或石料);
第二条 公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承;
第三条 公司安排24小时安全警卫巡逻值勤(如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等)
第四条 对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
第五条 在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据做至少保存三个月以备随时查阅;
第六条 公司各厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检查,并将检查结果记录在案;
第七条 厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修; 第八条 要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域;
第九条 装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全; 第十条 在主管及工人中成立保安领导小组长,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育; 第三章、人员进出管制
第十一条 所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出;
第十二条 针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记〉，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂;
第十三条 所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司;
第十四条 对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司;
第十五条 所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域;
第十六条 进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员;
第十七条 公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序;
第十八条 对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份被收回的程序;
第四章 成品仓库管制
第十九条 所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁; 第二十条 成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控; 第二十一条 保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境; 第五章 原材料仓库管制
第二十二条 所有原材料存放在单独的,安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁; 第二十三条 原材料仓必须有保安监控系统进行24小时监控;; 第二十四条 保证原材料仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境; 第二十五条 检查原材料装卸是否有超装或短装现象, 第二十六条 防止未被授权的材料输入公司,要有对材料的来源状况要进行查核的机制; 第六章 出货安全管制
第二十七条 船务准备每天出货安排给保安、仓管、机动班主管各一份,数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。
第二十八条 船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象,如果有要及时通知相关部门进行处理; 第二十九条 船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单(箱数,核对外箱标签、总箱数)与包装箱是否一致, 直到完全一致时才能出货; 第七章 人员教育自觉与培训
第三十条 对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动; 第三十一条 平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录; 第三十二条 积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;
二.要求保安程序文件化的政策
为了符合C-TPAT之保安指引(Security guidelines)，工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：
为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定财务董事作为C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。
工厂指定C-TPAT的安全负责人(财务董事)去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。
为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C-TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指引，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序： • 实际现场保安程序
• 出入管制程序:人员/车辆/货物的出入管制。 • 人事保安程序:人员的身份背景调查等。 • 教育及培训程序:员工的教育培训。
• 运输工具保安程序:按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。
• 货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。 • 程序或运作上的安全:信息的传递，电脑信息的安全维护等。
如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人(货仓部副经理/保安队长)向工厂C-TPAT之管理代表(财务董事)进行报告;同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT之管理表(财务董事)进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。
为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。
工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度去适当地通知负责内部安全防护人员以及与执行法规的部门(例如公安、海关等)进行联络。
• 内部安全防护电话：保安总部(XX)人事及行政部(XX);
外部安全部门电话:匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120) 人事及行政部负责对安全方面(工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制)的运作执行定期内部审核;系统稽核部责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。
工厂会根据内/外部审核结果去决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以介定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。
采购部和外发部对于分包商的运输，以及船务部和货仓部对于运输公司的运输等其他服务也需提供一些C-TPAT方面的文件化的最低安全要求(了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停*车辆等)。
另外，因应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给;员工明确张贴告示/免费派发《员工手册》规定不能携带违禁物品进入厂房。
现有辅助程序文件
• 工厂货物/车辆出闸之处理程序 • 招聘管理程序
• 成品验货、入仓、走货及货物搬运程序 • 收货程序 • 货仓周结程序 • 物料进口程序 • 利器检查 • 车辆出入控制 实际现场保安
按照C-TPAT之安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。
工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。
工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料(例如用绳或木头)，不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。
工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时须关闭，人员行走的通道需邻近驻守大门的保安，以便检查其身份证件。
厂房外部和内部所有的门窗户大门和围栏都需要关闭(有足够的上锁/防护装置)，除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口都需要安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙需要保管在指定的高级保安人员那里。外来人员或车辆进出以及异常进出事件的报告/记录也需要由指定部门负责人员保管。
工厂需要装设至少6尺(2米)高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停*在货运作业区域。
工厂的厂房周围也应该装设至少6尺(2米)高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端最好装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。如果未能装设围栏/围墙，也可以安排值班保安岗位或巡逻保安驻守监视。工厂的围墙和门户的结构必须坚固以能防止或阻挡武力侵入。
在需要时，工厂的货仓和写字楼会装设一个防止非法侵入的警报系统去防护，这个系统必须具有可*的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控。这个警报系统需要每月去进行测试是否正常。
所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条/网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作(例如收发货)时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制(货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等)。
危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施(必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等)。
为了安全起见，在厂房外部需安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口;另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，需要安装足够的照明灯以及应急灯。
所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房;同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者中央监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。
在需要时，工厂会考虑设立可操作的有监控和记录功能的CCTV(中央监控电视系统)去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停*和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。如果采用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供31天的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池(每周7天，每天24小时)。这个CCTV系统和记录必须安全地存放和非授权不能接近。CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。
为了工厂和员工的安全，工厂需要装设足够的安全婆告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂房内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶(时速不超过8公里)、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。
车辆和人员出入管制程序
• 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职授权人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6天的记录。出入管制系统的设备必须安全。
• 所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份;所有访客都必须在《访问记录本》上签署和获得授权人士的陪同，访客如未获陪同则不能进入厂房。
• 对于出入管制中发现之违规行为(例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等)需要予以记录和报告上司。
• 具体运作请参看《出入管制》、《工厂货物/车辆出闸之处理程序》及《车辆出入控制》。
工厂需要有内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门(在显眼处张贴电话号码)。工厂在厂房现场设立保安总部，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为:XXX;办公地点为：X栋厂房。
在工业区门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入工业区的车辆、人员之外，还需要引导进入工业区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱*现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。
保安队负责指派白天和夜晚的巡逻人员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象(主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等)。有关巡逻情况会记录在《签更簿》上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。
为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品(利器、香烟、打火机等)进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出闸纸，
以预防未被授权物体的迁移和出入。
各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房都需要刷卡。
为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。
各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安负责监察各值班人员有无做好值班工作(下班关闭门、窗、水电等)，如有疏忽职守的，会予以警告和处罚。
三.人事保安程序
为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好(例如吸毒的)人员。在招聘员工时，需执行以下规定要求：
1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证：
1) 通过专门的身份证查验机核实身份证之真实性;
2) 核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一致(性即是否其本人);
3) 通过查问/验证新员工培关出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式核实资料和人员的真实性;
4) 通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力;
5) 通过宣传栏、广播宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂;
6) 如需要(一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工)会由人事及行政部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供《户口本》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人(本地户口)。
2、 如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人(本地户口)。
3、 所有的雇员(包括在试用期内和满试用期的员工)都会得到C-TPAT等方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案(包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等)。
4、 工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC(供应商行为守则)文件，同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。
5、 为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件。(
1、意见箱：钥匙由董事总经理和财务董事直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会作出回复;
2、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工元件;
3、通过拨打电话反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。
6、 对于因严重违规而被公司解雇的雇员或者被终止合约的分包商，人事及行政部需要提交其资料(相片、姓名等)给厂房大门保安以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。
为了维护工厂和员工的生命和财产安全，为了使全体员工都具备相应的安全意识，为了贯彻落实C-TPAT之要求，需要按照以下要求做好相关教育培训工作：
1、 所有的雇员(无论在试用期内或已满试用期)都会得到C-TPAT要求之有关培训，包括实际现场保安、出入管制、货运保安、运输工具保安、人事保安、以及认识C-TPAT之意义等方面。
2、 工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC(供应商行为守则)文件(例如ICTI守则)，同时也会因应需要去制定更加严格的工厂守则。以上这些客户之COC、ICTI守则或者本厂的守则，都会透过相应的培训、宣传对员工进行教育培训。
3、 公司所有重要的高层雇员须具备防止被欺骗的应变能力和技巧，对于电脑安全方面的维护也须经过培训。
4、 对于存在的问题，会通过再教育培训、或者适当的警告、处罚方式去达至改善。 四.员工保安意识培训教材及纪录
自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C–TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：
一、 进出大门及在厂区内佩戴厂证/工衣等识别物的重要性，有效控制非准许人员进入工厂/公司。
二、所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失与保证个人的人生安全。
三、向所有员工说明随身携带的私人物品不能带进工作场所，以便有效控制非认可物品放进成品。
四、培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调换;不按规定进行包装;不怀好意地将违禁物品放入成品包装箱等。
五、通过培训，使员工认识到日常生产活动中，要保持货物的完整性及物品需检查后方可进入。
六、教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：仓库、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、发电房、化学物品贮存区、油料库等其它持有―危险‖和―未经授权，不准进入‖的警示性标识的区域。
七、教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按要求进行操作和保养。如发现异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。
八、培训员工认识我厂常用的化学品物质的特性，派发化学品安全数据MSDS，学习有关使用、贮存及伤害处理方法。强调在使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。
九、加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、船务人员、装卸工、物料员需进行具体的安全培训。
1、 仓管、物料员要对本车间的贵重物品加以保护，贵重物品要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何做好相关记录。
2、 仓管人员、各车间物料要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致。并定期盘点，如发现货物有毁损、丢失、短缺、剩余要及时向主管报告。
3、 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助保安人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或行政主管汇报。
4、 对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责说明书》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。
十、特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没配戴《厂证》或《访客证》，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管或行政主管报告。
十一、向所有员工通告我公司的反恐举报方式，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑和拉帮结派现象;密谋内部阴谋;涉嫌参与不明组织;与外部勾结有恐怖倾向的。
十二、向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密， 保障举报者的人身安全。
五.保安人员培训纪录 保安岗位职责 1.0 目的
本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。 2.0 范围
本责任书适合于我厂内所有保安岗位。 3.0 职责
由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职员; 保安员认真履行各岗位职责义务。 4.0 程序
4.1 厂大门保安职责
4.1.1 工厂大门是唯一进出厂区的主要信道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。
4.1.2 保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查，并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《宾客来访登记本》上详细记录并发给―访客证‖，并由保安员领带来访者到被访人办公处。
4.1.3 对来访者所带的行李、包裹要严格检查，禁止非业务品或不明物品的进入，在对来访者的检查中需要注意以下几点： a) 不可触及人身。
b) 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。
c) 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。
4.1.4 运输或因业务关系须进出厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。核实无疑后在《外来车辆出入登记本》上进行登记，并发给司机卡。并监控司机在指定的 ―司机休息室‖内休息，不得随意进出未经许可进入区域。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查架驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好离开记录。
4.1.5 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 4.1.6 禁止员工携带食物进入厂区食用;工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。
4.1.7 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
4.1.8 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。
4.1.9 值班保安下班须对接班保安完成交接事项。 a) 上级规定、或指示事项。
b) 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。 c) 送货或寄存物品须交班转交。 d) 厂内外可疑征候须注意监视或警觉。 4.2 货仓保安职责
4.2.1 在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
4.2.2 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。
4.2.3 外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。
4.2.4 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。 4.2.5 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。 4.2.6 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。
4.3 宿舍大门保安职责
4.3.1 严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。
4.3.2 拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。 4.3.3 对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在《来访人员出入登记本》上，方可进入。 4.3.4 对来访者及外出员工所携带的行李、懈裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点。 a) 不可触及人身。
b) 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。
c) 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。
d) 严禁籍故公报私仇，故意刁难。
4.3.5 晚班及早班保安应视天气情况适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 4.4 巡逻保安职责
4.4.1 巡逻保安要巡视厂区周围，检查厂区周围的照明系统及闭路电视系统，确保该保安系统的正常运作。并进行相关的记录，如有问题应即时向厂部或维修部门汇报。《巡逻时间为凌晨0点至8点为1小时巡查一次，8点至24点为2小时巡查一次》 4.4.2 防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。
4.4.3 巡逻保安员需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无佩戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报安全经理，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。 4.4.4 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。 4.4.5 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安员违纪行为。
4.4.6 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。
六.保安人员工作指引
本指引的目的是确保我厂在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C–TPAT(海关—贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上方式作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
1. 范围
本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。
一、 安全培训
所有保安员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。
二、 生活区安全维护
1、 所有员工凭厂证(工作证)进出厂区(生活区)。无佩戴证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外;来访者需向保安员说明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者需在被访者进入事由及相关事项及人员确认无误后，保安人员对其进行相关资料再次确认后方可带领来访者进入生活区。
2、 保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。
3、 不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等司法部门处理。
三、厂区安全维护：
1、 所有员工凭有效厂证(工作证)进出厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的―放行条‖离开。
2、 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员即时进行电话通知被访者，情况属实的发给来访客人―贵客卡‖，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。
3、 所有进出厂区的来访车辆都要进行登记，记录于《车辆出入登记表》，符合进出条件的方可发给―司机卡‖，车辆离开时凭货仓签出的―放行条‖离开并收回―司机卡‖，记录其离开时间。
4、 负责有关货物装卸区域及货车停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。
5、 保安员在厂区内进行定时巡查，如发现有无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，如果情况严重的需上报当地有关部门处理。
6、 每季度开会通报并检讨有关安全事项，进行内部安全检查，结果上报厂方。
四、装卸货物的监控
1、 在装载区域内进行货物运载时,需由经理或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
2、 货物在装载好后应即时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后，方可将货物运送出厂。
3、 经理或代表人在卸货区域对外来物料监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。
四、 离厂员工:
1、 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供,由保安员负责监督对辞退员工行李的拾捡,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开,并收回厂证。
2、 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再允许让其再次进入厂区内。
五、 消防工作：
1、 保安员为本厂义务消防员，每月一次对全厂消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向厂长作出报告。
2、 参与消防培训，每年两次消防逃生演习。 七. 访客/外来车辆进出管理规定
目的：配合C-TPAT防恐措施, 控制不明身份外来人员混入厂区
执行程序：
1. 同事如有预约客人要进入厂区， 请事前填妥‖访客预先登记条‖，电邮或交厂人事部。 2.空白《访客预先登记条》存于厂人事部及香港人事部。
3.门卫按《访客预先登记条》核实访客身份无误后, 带领客人到写字楼接待处，等候被访人。
4.无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。
5.每早开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。
6.外来车辆要登记车牌号码并泊在访客泊车点。
上述安排，敬请各员工全力配合。多谢合作!
八. 检查外来包裹/邮件管理程序
1.目的：为确保所有快递货物的准确性、安全性。
2.范围：适用于快递收发相关人员。
3.内容： 3.1收快递
3.1.1 先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品，根据物品名称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量、用耳细听有无异常; 3.1.2 再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址;
3.1.3确认无误后再签收并留下一联作留底备查，然后把相关资料输入电脑(快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、收件日期)
3.1.4通知收件人来领取快递，并在《登记报表》上签收; 3.2发快递
3.2.1先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式; 3.2.2 再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式;
3.2.3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后把相关资料输入电脑(快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、发件日期)并登记在每天速运报表上让发件人签名(快递公司名称、单号、收件公司、发件人、快递物品、发件日期)
3.2.4每批次的发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件;
3.2.5电邮(或电话)通知收件方，告知快递已经发出的信息提醒对方注意查收; 3.2.6如果在规定的时间快递物件没有到达收件人手中，立即根据单号查寻快递延误的原因直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。
九. 对承办商保安要求及管理程序 供应商管理程序 1.目的：
为确保供应商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应链的社会责任之管理，特制定本程序。
2.范围：本程序适用于公司所有供应商负责承制我司产品之部门及人员。 3.权责：
3.1.业务部：负责联络供应商。 3.2. 稽核小组：在社会责任管理委员会的指导下负责供应商的管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。 4.定义：
4.1 供应商：为本公司提供材料，半成品或外包加工服务的外部企业、公司、商行等机构。采购部根据供应商经营性质的不同，划分为贸易商、生产商两种。
4.2 社会责任表现：是社会责任管理体系运行的结果，是公司通过建立和实施管理体系，控制公司活动所取得的成效。 5.管理内容： 5.1. 选择流程图： 5.2. 审核挑选及登录： 5.2.1. 供应商调查：
采购要求供应商提供资料，并填写[基本资料表] 5.2.2. 书面审核：稽核小组对其资料审核。
5.2.3. 实地审核：为省内重点供应商，每年一次，审核通过后呈社会责任管理委员会核准，登录。
5.3. 特殊情况通融登录：
5.3.1. 经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由业务部申请通融登录为合格供应商。 A. 客户指定供应商时 B. 卖方独占市场时 C. 国家机构
5.4. 业务部根据供应商的社会责任表现挑选供应商，选择表现好的供应商，淘汰表现不好的供应商，鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。 6.日常考核：
6.1.业务部建立供应商社会责任档案，并保留所有供应商评估结果和改善措施的证据和记录。 6.2.所有供应商在得到订单或合同前签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和ICTI社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。
6.3.业务部每年安排至少一次供应商现场审核,并评估供应商的社会责任表现,跟进改善措施. 6.4. 在审核中如发现供应商故意使用童工,强迫劳动或其它严重违反劳动法规的现象, 业务部将向社会责任管理委员会提报停止合作关系. 6.5. 业务部不定期了解供应商与其自己的供应商的商业关系,防止其自己的供应商严重违法乱纪反ICTI标准. 7.使用表单: 7.1社会责任表现基本资料表 7.2 合格供应商名录.
十. 定期内部突击保安检查程序及纪录 1.目的
本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命，财产构成的危险减到最少。 2.适用范围
适用于所有突发性紧急事故。 3.工作职责
安全经理负责突发事故的处理。 4.工作程序
紧急事故汇报事件包括：货物，集装箱，拖车失窃事件;非准许运输车辆，人员撞入事件;有预谋破坏公司财产，侵犯员工人身安全事件;火警事故;员工工伤，突发生病事件等。
第三篇：COC验厂
客户为什么要验厂
1、竞争，使得各国供应商使出不同解数，于是发达国家、文明国家的供应商在价格竞争上处于劣势，他们把采购的目标转向了工资水平较低的东南亚各国和人口众多的中国，这也促进了国内外商家争先恐后地在这类地区设厂出货。
2、人权运动，促使客户面对各种疑问：价格低廉，是否侵犯人权而得?比如童工问题、劳改犯产品问题、超时加班问题，压低工资、克扣工资等等、许多客户往往在这些问题上受到压力，而直接影响到他们在市场上的竞争力。
3、对于客户而言，他们会问，如果你这个企业连自已所在国家的法律都不遵守，那么，谁会相信你的品质保证和货期保证呢?
客户验厂的一般程序
1、首次会议，要求厂负责人参加。
2、现场检查——若有需要，可能拍照;
●检查生产工场、仓库、宿舍、饭厅、冲凉房等，凡是平面图上有的地方都去
●了解生产运作情况，了解现场记录、了解工人活动及其他异常变化
3、文件记录检查
包括营业执照、人事资料、劳动合同、厂规厂纪、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训/会议/危险工具及设备保养/演习记录。要求栓查全部人事资料;至少一年的工时工资记录。
4、工人面谈
要求由审核员挑选，选择工人来源：1。工作现场2。人事档案3。工资表(考勤表)
要求管理人员回避并单独房间进行，面谈结果不向管理层透露，面谈气氛轻松、互动并保证不向厂方说姓名。
5、复印相关资料、完成审核报告，厂方人员不参加。
6、末次会议
客户验厂的一般方法
1、环境：
1)看安全设施及标识，如通道、堆货高度、安全门数量及开启情况;消防器材检查记录，应急灯和安全出口灯的工作状态;还有，危险工具如剪、刀、锤等是否用绳拴以免掉落。
2)看大约人数，有时，审核员怀疑人数不对，会在上班时间查宿舍，吃饭时间看饭堂就餐人数，可能取员工厂证登记后返回查考勤表等文件。
3)看员工劳动防护措施，药箱情况(药品及发放记录) 4)工场内物品摆放标识
5)生产记录，生产前板签发确认和悬挂位置，工序质量检验记录、危险工具领用、更换记录及退换的实物
6)看环保设施，MSDS落实情况(物料安全数据单)
7)宿舍面史，了解居住情况，要求大于2M2/人，宿舍消防 8)工场、宿舍饮水情况
9)冲凉房、厕所数量、卫生情况
10)
饭堂容纳人员情况，卫生许可证，厨房内卫生——不许抽烟、生熟菜生分，不可放地上，熟菜应有罩。另问厨工每餐下多少米，有多少人吃饭，以核企业真实人数。
2、文件查验 要求文件：
人事档案、劳动合同、最近12个月工资表考勤表;营业执照、税务登记证、社保人数表及交费发票，每月增减表，最低工资文件，消防、环保批准文件;员工培训记录、消防检查记录，特种人员健康证、操作证(电梯、电工、锅炉等)、急救员培训记录、化学物料清单;处理化学物料的培训教材(MSDS)及记录;电梯和压力容器的合格证，各种量具的检验证明，空气及噪声检测记录;综合计时批准文件;经过批准的厂规、员工培训(厂规、消防、急救知识)的程序及记录。
3、员工问话
目的，以帮工人说话为由，诱导工人吐露真言，核实文件查验过程中的疑问，主要有以下方面：
1)上班时间，打卡情况，试图问出考勤中的问题 2)核实入厂日期，查出是否童工
3)考查工资情况，收入，代扣款项，假日及休息日加班工资情况 4)罚款问题，消防灭火器会否使用，消防演习，疏散路线 5)化学材料MSDS知识及防护、防护用品是怎样更换的 6)核实宿舍情况，看人数对否
7)厂牌、厂服不应收钱，饮水不应收钱 8)管理人员打骂情况 9)下班时间，厂大门和宿舍是否可以自由出入(强迫劳动) 10)员工有无发生工伤，怎么处理的，生病给不给工资 11)没有完成定额，是否倒扣工资 12)加班是否自愿
客户验厂的一般要求
1、童工问题
我国劳动法规定，雇用16岁以下人员为童工。使用童工是非常严重的侵犯人权的行为，一旦查到，立即否决。
为什么说，使用童工是侵犯了人权，还非常严重?因为这个年龄的儿童正处于长身体和需要受教育的阶段，你雇用他，有时看起来他是愿意的，有人说，我们是同工同酬的，并未克扣工资，就像对待大人一样，有什么不行?但是你剥夺了他受教育的权利。所以，查厂时，审核员就要看你的公司：
有无明确的招工程序;
有无签别措施，比如检查身份证的真假，目测年龄，询问家庭成员关系推测年龄，或是由上学毕业时间来推测。
审核员还要检查你的人事档案，从档案中了解员工使用身份证和真实照片的差异，了解员工的入厂日期和年龄对照比较。
他们还要求公司即使从未雇用童工，也必须制订童工救济政策和程序，以便万一发现童工时可以有效实施。
童工救济政策是什么?就是说，公司招到工发现有童工后，不应立即辞退，不要使他们陷入更加严重的困境，而是采取合适的补救措施，把他们送去上学并且做到每天上课和工作时间，包括工作地点和学校之间的交通所用时间加起来不超过10小时 。
中国国务院公布的第364号令《禁止使用童工》中规定，用人单位使用童工，应限期将童工送回原居住地交父母或其他监护人，所需交通和食宿费用全部由用人单位承担。介绍童工入厂的还要受到处罚，情节严重的要负刑事责任。如果童工患病或受伤，则用人单位需要负责送到医疗机构并负担全部医疗和生活费用。
2、未成年工问题 我们许多企业，多以为招工只要满16岁就行了，未成年工，除了入厂体检外，每半年均需体检一次直至满18岁，除此之外，企业还须向当地劳动部门办理登记，以求得监督。在安排未成年工工作时，不得安排从事对身体安全健康有危险的工作，不得安排做夜班，还要避免未成年工加班加点。
审核员验厂均全留意这些问题。
3、强迫劳动问题
强迫劳动括监狱劳动、契约劳动、抵债劳动、奴役劳动，以及以惩罚为恐吓手段的非愿劳动。
所谓监狱劳动，因囚犯或劳改犯由于违反法律而接受国家的惩罚，他们的劳动是非自愿的，所谓契约劳动，是指工人的行动自由被严格限制，就好像卖身契一样，雇主往往禁止劳动工人自由离开，或者契约劳动工人不能自由选择结束雇用关系。
在验厂中，审核员关心的是：
1)员工受雇是否交押金或身份证?
2)验厂或员工问话时，自由雇用是重要的项目之一，他们还关心员工合理辞工时，能否全额领取工资。 3)工人下班后，能否自由离开工厂或宿舍 4)如果不愿意加班，会否遭到罚款或解雇? 5)工人上班，是否有保安在现场监视?
4、健康与安全
职业安全卫生是工人的一项重要的基本权利。中国已实施《安全生产法》和《职业病防治法》，要求企业必须采取措施，给工人提供安全卫生的工作条件，确保消防安全，机器设备安全，并有效控制工作场所的职业危害，如有害物质、高温、嗓音等。
1)有无任命一名高层管理代表为全体员工的健康与安全负责，他除了负责推广和实施公司的安全卫生政策和计划，还应可以直接同企业最高管理者交换意见产汇报工作。
2)企业是否定期检测工作场所的空气质量，特别是有毒有害工作场所(如油漆、印刷、电镀车间等)
3)工人的安全培训教材和定期的培训记录，使工人明白工作中存在的职业危害及如何预防，比如，如何安全使用机器设备，危险工具，灭火器，如何报警，如何疏散，如何使用急救设备，如何使用个人防护用品，以及有毒有害物质的防护等等。 4)有无提供方便的饮用水?饮水是否受限制? 5)男女分开的厕所和冲凉房，以保护工人的隐私权，同时，厕所和冲凉房不但数量够，且保证清洁，宿舍面积也应符合当地法规要求。在中国，企业厕所的蹲坑数必须满足相关设计要求，宿舍面积必须大于2M2/人。
6)工伤和意外事故报告和调查程序，采取合理的纠正措施保持合理记录。
7)每个工作场所是否都有急救箱受过培训的急救员?
8)饭堂是否符合安全卫生标准，食物是否存放在卫生的设备中? 9)宿舍是否满足基本需要，是否男女分开?宿舍环境保持安全、卫生和干净，是否远离嘈杂的场所?是否有良好的确好的通风和照明?
5、结社自由和集体谈判权
自由结社权是核心劳动标准的基石，企业应该允许工人组织工会和参加工会组织，不得干涉和限制工人自由结社的权利，也不得因工人参加工会而被处罚是和歧视，如调往工作条件差的岗位以示惩罚等。
但是，在中国成立群众性组织是要经过批准的。
所谓集体谈判权，则是指劳工集体订立劳动合同的权利，罢工权利和采用和平方式集体行动的权利。当然，中国的法律对罢工权利是有一定制约的。
在这方面审核员关心的是：
1)企业是否建立了工会组织或类似组织，如工友会，福利会、康乐会等?有无宣传资料和记录?
2)工人代表是否经过选举产生?是否张榜公布?是否得到工人认可?
3)工人代表是否与公司管理代表定期和不定期召开会议，讨论工人关心的问题并保有会议记录?
4)企业是否与工会代表进行集体谈判并签署集体协议传达给工人? 5)工人代表有无受到歧视?其在工作场所访问工人是否受到限制?(算串岗)
6) 工人有无罢工行为?原因是什么?怎么解决的?罢工工人是否被开除?
6、歧视
歧视，指的是用人单位不得侵犯工人的基本权利和尊严，即应是提供公平合理的工作机会，不允许性侵犯行为。 审核员验厂时会注意以下问题： 1)用人单位在日常运作上是否有歧视性的规定和行为?要区别的是，将同一性别的人集中在一起工作，并不能证明属歧视行为，如手工装配多女工。
2)招聘员工时是否有年龄、性别方面的限制?
3)在薪金方面是否做到了同工同酬?
4)用人单位是否有明确的程序，并指定专人负责处理歧视和性骚扰方面的投诉?一旦发生歧视行为或性骚扰，工人采取何种方式投诉?
5) 某港资老板要求员工逢初一十五在工厂设立的神位面前下跪叩头，这样行不行?(不行!)
7、惩戒性措施
所谓惩戒性措施，指的是用人单位不得从事或支持体罚，不得有精神或肉体胁迫以及言语侮辱。我们看到，有的工人做货做慢了就会遭到管理人员的辱骂，有的企业负责人其至命令保安殴打违反厂规的工人，有些惩罚性手段，如搜身、罚站、罚晒太阳、罚关禁闭，甚至挂牌游厂示众等等。这些都是绝对不行的。
当然，企业管理人员必须面对形形色色的员工和行为的，怎么办?用人单位应该采用一种公平公开的，指在教育工人的惩罚程序，如对于违反厂规的员工，可采取口头警告、书面警告，书面警告也要为违规员工提供申诉渠道。千万注意，用扣减工资的办法处罚员工，是违反SA8000标准的。
在这方面，审核员在这方面关注的问题是：
1)用人单位是否发现过打骂工人的行为?是否允许主管或保安打骂工人?
2)员工下班，是否须经过搜身后方可离开工厂?
3)员工有错误是否罚款?是否搞体罚?
4)员工是否清楚，当他不服处罚决定，或发生了打骂行为，他该如何投诉和申诉? 5)教育和培训员工有无书面记录?
6)男工人吃饭，将剩饭菜倒在饭桌上补罚扫饭厅三天，你怎么看?如果不在警告书上签名，你又怎么办?
8、工作时间
工作时间，是验厂中重要的一点，也是经营者最头痛的问题。中国国家规定每周上班40小时。加班每天不超过3小时，每周不超过9小时，即每月不超过36小时，而且还得支付比正常工资更高的工资，这样的竞争环境怎么能保持产品价格的优势?
另一方面，对于打工的人群，他们大部分是想出来挣钱的，加班少，挣钱少，他们愿意加班，但又不行。
而就SA8000标准来说，超时加班属于严重不合格点，是验厂中的重中之重，
这方面，审核员关注的是：
1)用人单位是否保存了12个月以上的工人的工作时间的真实记录? 2)查核记录的真实性，研究工人上班或加班是否可以不记录工作时间，工作时间是否符合法律的规定
3)是否做到每周至少休息了一天?工作中间是否有合理的休息时间 4)工人是否可以将货品带回宿舍做，而不用记录工作时间? 5)工人白天完不成“定额”，是否需要延时完成而不记录工时? 6)用人单位是否滥用集体谈判协议达到超时加班的目的?
7)申请综合计算工时制度的用人单位，是否在淡季时就把工人辞退掉了?
9、工资报酬
工资报酬同工作时间是互相对应的，同样是验厂的重中之重。 这方面审核的要点是：
1)用人单位是否提供了12个月以上的完整工资资料?
2)工人标准工作时间的工资是否达到当地规定的最低工资标准? 3)计件工资的计算方法如何?是否满足最低工资标准的规定?加班工资是否按规定计算?
4)是否提供了有薪年假或支付了相当的工资? 5)女工是否有至少90天的有薪产假?
6)有无工资条?是否清楚计算方法?能否检查并核算本人的工资? 7)每月是否保证按时发放工资?用什么方式支付?有无拖欠现象? 8)停工待料时，如何计算停工工资? 9)工人违反厂规，是否扣减工资? 10)辞职或被解雇工人工资如何发放?
人事档案：内容有员工简历、身份证复印件(是本人，必须 要有)和相关资格证书。
注解：员工入厂时的年龄要在18周岁以上，否则被视为招有未成年人或童工：未成年人是指年满16周岁未满18周岁的人，必须要到当地的劳动部门进行备案及体检，体检的费用全部有厂方支付直到年满18周岁以上，入厂进行体检一次，每隔半年要复查一次。童工是指未年满16周岁的人，是严禁招聘的。档案表中的年龄、地址、身份证号码要同身份证复印件一致，员工档案人数要同当时验厂的人数即考勤表、工资表、劳动合同、保险名单一致。请假、休假、辞职等要有书面的记录(请假条、休假单、辞工书等)，必须要同考勤表、工资表一致的记录。
▲员工手册：包含工厂简介、厂规厂纪、奖惩制度、安全管理制度、自愿加班指引、招聘管理制度、培训制度、考勤管理制度、薪酬管理制度、工资计算方案、有薪假期制度、晋升与降职制度、员工建议与投诉程序、请假制度、离职管理制度。
注解：奖惩制度里面不能有涉及到罚款及侵犯员工权益的内容，只能警告、记过。 ▲ 工厂制度：不虐待与不骚扰政策、不歧视政策、不使用强迫劳工指引、行为规范管理制度、员工代表选举程序、童工拯救政策、未成年人保护政策、女职工劳动保护政策、宿舍管理规定、员工饭堂管理制度、综合环境健康安全程序、保安职责、化学品仓管理若干规定、急救的护理常识、紧急医疗救护计划、新员工培训计划、车间制度、消防演习方案。
▲ 保险：分为养老、医疗、工伤、失业、住房五种;
注解：要根据客户验厂的要求购买养老、医疗、工伤保险。比如：沃尔玛(Wal-Mart)要求60%的员工购买就可以，当地的社保部门会有一个有关购买保险的年审证明很重要，购买保险发票也要出示;
▲合同：员工入厂时就必须要跟厂方签定劳动合同一式二份
注解：此劳动合同从当地劳动部门购买，签定后厂方要盖章，员工签字，工厂和员工各保留一份。注意签定的劳动合同数量要同人事档案人数一样，及签字日期和进厂日期一致。
▲ 考勤：员工每天上下班，必须要打卡，要保留最近至少一年的考勤记录。
注解：考勤表上应该显示每个星期上5天班，周
六、日为休息，每天上8小时，如有特殊情况需加班，应先在需加班的部门张贴加班通知，当天加班不得超过3小时，全月累计加班不得超过36小时，如超过36小时加班，需应有当地劳动局批准文件。比如：迪士尼(Walt Disney)要求：淡季每周工作时间不得超过68小时，旺季每周工作时间不得超过72小时，对于超过正班40小时以上的工作时间按照当地劳动法进行支付加班费就可以。考勤表不得有超过连续工作11小时以上时间，除特殊情况(抢险救灾)。
▲工资表：此表格包含底薪、平时加班费、休息加班费、节假日加班费、扣款、补助。
注解：底薪是当地政府部门规定本地区工厂员工的最底月薪资，
▲政府批文及职位资格证：经营许可证、组织代码证、卫生许可证、环保审批文件、消防验收批文、排污许可证、保安许可证、社会保险登记证、(政府下来检查卫生、消防、环境检查报告)食堂人员健康证和员工健康证、保安人员上岗证、特殊工种资格证、财务人员上岗证、安全主任证、组织架构图、工厂平面图、消防楼层逃生图、消防演习资料、义务消防人员上岗证及名单表、生产设备清单、医生执照等。
▲记录资料：人事档案表、考勤表、工资表、培训记录、奖惩记录、请假条、休假单、辞工书、加班申请记录、工伤记录、未成年登记表、体检证明、离职人员记录、带新休假记录、产假/婚嫁记录、病假记录、劳动合同签收表、机器设备检查记录、断针记录、消防演习记录、消防安全培训记录、每日防火检查记录、灭火器检查记录、晋升与降职记录、迟到与早退记录、投诉与建议记录。 注解：必须要保留最近一年的记录资料。
▲QC记录：QC文件与记录。
注解：QC记录必须要保留最近半年的车间QC记录，即从来料到首件及生产车间各段QC记录，巡检记录、不良品处理记录。
▲各部门生产记录：生产安排计划表及记录。 注解：要保留最近一年的各部门生产日进度表等。 客户验厂及其应对
第四篇：WM验厂
Walmart验厂环境方面橙灯项目
编辑：上海秀砚企业管理咨询有限公司 来源：本站原创 日期: 2012-11-127 15:12:00 导读：沃尔玛验厂环境方面橙灯项目
1. 未根据法律要求取得用水/取水许可证.
2. 厂区内使用或储存法禁止的禁用化学品.
3. 未根据法律要求取得危险品处理/储存许可证,且未在申请.
4. 废水/出水排放超标或排放有害物质,且没有整改善.
5. 废气排放超标或排放有害物质,且没有整改计划.
6. 未根据法律要求取得现场废弃物处置许可也未在申请.
7. 危险废弃物处理不当或未根据法律要求委托有资质的分包商收集处置.
8. 未根据法律要求取得废水/出水处理/排放许可证,且未在申请.
9. 未根据法律要求取得废气处理/排放许可证,且未在申请. 本文发自上海秀砚企业管理咨询有限公司，转载请写明出处，文章编辑：上海秀砚企业管理咨
询有限公司
第五篇：验厂整改报告
验厂存在的问题及整改方式：
1.如果客人接受照片的方式，可以在原有问题的地方再照整改后的照片提供给
客人。
2.对于文件方面的问题，有些相关的表格需要填写。 3.仔细核对所有单据的日期，不要出现日期的错误，因为报告内已注明单据日
期的问题，导致对所有的工资工时无法判定(就是认定工厂在做假)，所以会对结果有影响。
4.另关于买社保人数的问题，可以解释是老板的亲属也在名单内，最好是另做
一份名单(就是所有参加验厂的人员)，加盖社保章做证明，缴费收据要提供正本。 5.像风险评估，质量手册等文件，请参考我提供的要求或范本去制作。 6.再验厂前做好准备工作，另外争取公正行的人能理解工厂，能在报告上写的
好一些，不要像这个报告的内容，直接说工厂在作假就全完了。 7.另外在工厂的门口做个报箱，注明是意见箱，作为工人表达意见的信箱。 篇二：飞伟验厂整改报告 飞伟公司验厂整改报告
上海飞伟公司9月24号对我司进行制造能力检验，客观地提出我司在进料检验和标识、现场管理、质量控制(首件检验、制程控制、作业指导书、工艺参数设定等)、出货管控等方面曾在的不足，现针对飞伟验厂报告提出如下整改方案： a、 关于设备：
1、 部分设备保养记录不全，如冲压车间的冲孔机保养记录只有 9月1号前的记录。
我们要求设备必备：操作指导书、保养记录卡、维修记录卡，其中保养卡和维修卡定期记录，品管负责检查，各车间负责落实行动，双方工作都没有做到位。现要求全面检查设备管控方面要求，把该项工作变成日常工作一部分，并且持续培训、建立量化评估参数、落实监督力度。
2、 电泳车间自动线微米和温度传感器刻度辨认不清，而无法证
明烤箱温度，进而保证不了质量，实际情况是我们的部分质量工作凭经验，量化没有做到位，生产部之品管、车间都应加强质量管控。具体做法是新设备试车投产前、试运行中要明确流程、设定工艺参数并书面化。 b、 质量控制体系
1、 qa/qc培训中对抽样检验方法、qc管理和产品知识体现不
2、 炼其动手能力，再形成系统的品管知识，目前重新制定识等)，这需要一个过程的，我们会逐步加强完善。
3、 关于培训的成效性没有体现和相应的证书 公司质量建设有一定的过程，也需要一定的时间，我们会重新设定培训效果测试方法及颁发相应证书。
4、 部件安全标准是有的，我们考虑逐步收集完善。
5、 独立品管部门：现状是公司各车间有独立的自检班，加之供
应商之管控，考虑人工成本，只设了生产部之品管。我们在考虑品管部门在公司组织结构中的地位，发展成独立的品管部门是趋势，也只是时间问题。 c、 来料检验：
公司管材、板材无明显标识，公司文件有要求，可以肯定的是工作没有做到位，建立完善的监督体系和绩效考核制度是当务之急。 d、 产中检查：
1、 工作站工作标准(或操作指令)：我们有各车间作业指导书 和检验标准书，但不够全面，现有的没有做好，如清洗(前处理)程序和喷粉工艺没有明确。在建立质量管理体系过程中要继续加强三阶文件覆盖的全面性，我们在全面检视作业
指导书和工艺参数设置，逐步完善该项目。
2、 微米/
3、 抽样检验方法和可接受的质量标准
我司抽样和质量标准应该经验占大多数，量化有限。我们重新确立准确的抽样检验方法和清晰的质量标准并形成受控的文件，并监督执行。 e、 关于最终检验：
完善最终检验作业指导书，补充了抽样安装测试、落地测试、稳定性测试项目。给出明确的定义和书面化并受控。 f、 关于包装：见最终检验 g、 不相容材料
生产线上不相容材料隔离不明确，这是现场管理(5s)工作没有持续进行，品管应加强监督。化工仓过期材料无标识，这是工作失职，这也是仓管基本要求。我们已检视现场管理中存在的问题目前计划再次进行现场管理培训并加大监督力度，逐步完善。 h、 沟通、文控和运作：略 i、 关于尖利工具控制：
尖利工具在我司较少，我们安排了普查，对符合条件予以确认、标识、专人管控。 j、 清洁度：略 k、 后工序首件检验样品没有发到各工作站 首件检验样品是品管一项基本的工作，目前仍旧做不到位。我们开始建立品管绩效考核，把首件检验作为一项考核指标来保证该项工作。 l、 工作条件：略
总之公司进料品质检验、仓库管理(出入仓、标识)、各工作站作业标准书、各工序工艺参数、设备管理、车间加工的首件检验、制程检验、出货检验等方面须加强完善，用一定的时间来完善量化设置，逐步做到可评估的管理方法。
佛山钜牛公司
人力资源部
2004-8-27篇三：验厂整改汇总报告
验厂整改汇总报告
尊敬的贵公司领导：
我司针对本次验厂不符合项已进行详细整改。整改形式如、体系新修订、现场拍照、纸质文件等..篇四：关于验厂整改项目
关于验厂整改项目
1、所有成品、半成品标识卡。
2、区域划分必须明确。
3、所有成品半成品必须有托板不能直接与地面接触。
4、危险物品、及其化学物品必须专区存放，并作好标示及其警告语。车间摆放必须设置二级防泄漏装置。
5、样品室摆放新产品。
6、生产中的首件确认样品封样区域。
7、品质检测设施必须全部动用。并且有专人在场采集相关数据。
行政部要做的事情
1、消防设备《清理、维护记录》。
2、电梯使用维护年检表
3、逃生路线图
4、安全出口指示灯
5、安全出口线
6、地标箭头
7、员工工作服上岗证
周建篇五：验厂现场整改要点
验厂现场整改 2012.11.10
1、各车间现场生产需用的油漆，天那水等化学品只能保留一天的用量，现场的化学品须注明名称，贴有毒、易燃等标识，全部用二次容器存放(含粘胶处)。
责任人：各车间主管
完成时间;12日之前
2、多余不用的化学品(含宿舍存放的油漆)用纸箱装好，摆放于产品之间，跟产品混堆在一起，用产品包围起来，绝对保证不被发现。
责任人：各车间主管、杨春梅
完成时间：验厂前两天
3、所有的包装材料、毛坯件、成品、半成品须放置在垫板上，离墙不低于0.5米，垛与粱、柱的距离不低于0.3米。地面保持清洁卫生。
责任人：各车间主管负责各自的工作区域，各保管员(成品，、包
装、配件、化学品仓)各自负责所属区域。
完成时间：验厂前每一天
4、车间消防通道通畅，消防栓周围禁放区不得摆放物料，以免堵塞通道。 责任人：各车间主管负责各自的工作区域
完成时间：验厂前每一天
5、机械操作指引、设备维修保养记录、消防栓、灭火器、安全出口指示灯、应急灯、警铃、消防栓、急救药箱检查记录，特殊区域非操作人员禁止进入警示标语张贴。
责任人：各车间主管、郑华玉、陶明玉 完成时间：验厂前两天
6、参加验厂的当天现场作业的人员核实，劳动保护用品领取。佩戴的劳动保护用品见如下：
喷漆：防毒口罩、眼罩、胶皮手套
打杂：活性炭口罩、胶皮手套
彩绘∕镀银∕粘胶：活性炭口罩、眼罩、胶皮手套
铁件：手套、眼罩、围裙、耳塞
包装：视当天包装的产品确定是否佩戴手套、口罩
责任人：各车间主管
完成时间：验厂前一天
7、所有员工的饭盒、饭票随身打包摆放，不得将饮用水杯、饭盒随便摆放在车间，不得将饮料空瓶盛装天那水、油漆、工业酒精等化学品。职工饮水的茶杯集中摆放在饮水机旁边或将茶杯放在各自的包里。
责任人：各车间主管
完成时间：从现在开始要养成习惯
8、各车间主管、保管员、车间管理人员手头桌面资料按规定项目、规定时间制作，绝对不能出现星期天、节假日和不在验厂人员之列的名单等资料;玻璃台板下面、桌面上、抽屉里、废纸篓及垃圾箱里以及职工宿舍里都不能出现上述资料，全部打包封存好。
责任人：各车间主管、保管员、班组长、质检员
完成时间：从现在开始养成有意识规避风险的习惯
9、食堂、宿舍的清洁卫生。食堂不得摆放任何车辆，宿舍区不得晾晒衣服，验厂当天绝对不能出现小孩;当天不提供中饭，食堂里器皿打包封存，宿舍不能有电饭锅等烧饭的用具。
责任人：郝思玉 、万桂兰 完成时间：验厂前一天
10、厕所挡板安装。
责任人：陶明玉
完成时间：12日之前
11、车间所有电动葫芦全部用围板封闭。
责任人：车间主管、陶明玉
完成时间：验厂前一天
12、警铃、洗眼器、应急灯检查，灭火器摆放，车间大门外开拴牢。
责任人：陶明玉
完成时间：验厂前每一天
13、各车间生产日报表编制，现场保留验厂前3天的日报，当天现场作业指导书编制、样品展示、首件确认样提供。
责任人：各车间主管、质检员
完成时间：验厂前一天
14、门卫值班记录，车辆进出记录，快递收发记录、人员进出记录。
责任人：胡正清
完成时间：12日之前
15、垃圾塘遮掩处理，加挡板，平整路面。
责任人：石爹爹 、陶明玉 完成时间：验厂前一天
16、验厂审核员现场检查进车间前，车间所有的灯要打开，所有的门要开好栓牢。楼梯通道要通畅，不得上锁。
责任人：各车间主管
完成时间：验厂当天
17、正常生产(含打样)的氧气、液化气保留1-2瓶，两者距离大于5米，要用铁丝栓牢。多余的氧气、液化气连同铲车一并开到罗军厂里。
责任人：朱广友、陈文军
完成时间：验厂前一天
18、要提前通知所有的加工点，毛坯、原料、配件、包装材料等供应商，验厂当天尽量避免送货。